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隨州市行政許可技術(shù)審查中心2021年部門(mén)預(yù)算

目錄

第一部分 隨州市行政許可技術(shù)審查中心（概況）

一、部門(mén)基本情況

二、部門(mén)主要職責(zé)

第二部分 隨州市行政許可技術(shù)審查中心2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 隨州市行政許可技術(shù)審查中心2021年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分 隨州市行政許可技術(shù)審查中心2021年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分??隨州市行政許可技術(shù)審查中心（概況）

（一）部門(mén)主要職責(zé)

隨州市行政許可技術(shù)審查中心職責(zé)為：組織實(shí)施行政許可事項(xiàng)的技術(shù)評(píng)審和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，為行政決策和建立行政審批監(jiān)管體系提供必要的技術(shù)支撐和信息保障，建立各類(lèi)專(zhuān)家、審核員、發(fā)證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)，并承擔(dān)行政許可審核員的日常管理工作。

（二）部門(mén)基本情況

隨州市行政許可技術(shù)審查中心隸屬于隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局，全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有編制2人，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正，聘用人員1人。

第二部分??2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

我單位2021年預(yù)算本著從緊從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)支出，加大預(yù)算執(zhí)行力度，合理安排收支的原則進(jìn)行預(yù)算。

（一）收入預(yù)算情況

2021年我單位預(yù)算總收入32.61萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入23.01萬(wàn)元，其他收入9.60萬(wàn)元。與2020年預(yù)算收入總額23.49萬(wàn)元相比增加了9.12萬(wàn)元，增加率39％，主要原因?yàn)槿藛T工資經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算情況

2021年預(yù)算支出總額32.61萬(wàn)元。其中基本支出15.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出16.67萬(wàn)元。與2020年預(yù)算支出總額23.49萬(wàn)元，增加了39％，主要原因?yàn)槿藛T工資經(jīng)費(fèi)增加。

基本支出15.94萬(wàn)元：①工資福利支出14.94萬(wàn)元，其中住房公積金1.26萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼0.86萬(wàn)元，基本工資5.98萬(wàn)元，績(jī)效工資2.40萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1.77萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.83萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)0.84萬(wàn)元，獎(jiǎng)金（13個(gè)月）1.00萬(wàn)元；②商品和服務(wù)支出1.00萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出16.67萬(wàn)元：①工資福利支出0.96萬(wàn)元，其中伙食補(bǔ)助費(fèi)0.96萬(wàn)元。②商品和服務(wù)支出15.30萬(wàn)元，其中電費(fèi)0.08萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.40萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出6.57萬(wàn)元，水費(fèi)0.05萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.00萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.40萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)5.00萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.50萬(wàn)元，辦公費(fèi)0.15萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.15萬(wàn)元，其他資本性支出0.41萬(wàn)元，辦公設(shè)備設(shè)置0.41萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算為23.01萬(wàn)元，其中事業(yè)運(yùn)行10.98萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1.77萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療0.74萬(wàn)元，住房公積金1.26萬(wàn)元，提租補(bǔ)助0.26萬(wàn)元。

2021年財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算為8.00萬(wàn)元。

2021年財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款支出比2020年增加了2.13萬(wàn)元，增加了10％，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)了1.63萬(wàn)元，增加了13％。

（四）政府性基金情況

2021年隨州市行政許可技術(shù)審查中心沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2021年隨州市行政許可技術(shù)審查中心沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

??我單位2021年的公用經(jīng)費(fèi)總額15.3萬(wàn)元（其中基本支出公用經(jīng)費(fèi)為8.73萬(wàn)元，商品服務(wù)支出6.57萬(wàn)元）。辦公費(fèi)0.15萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.15萬(wàn)元、水費(fèi)0.05萬(wàn)元、電費(fèi)0.08萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.4萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.4萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.5萬(wàn)元。我單位2020年的公用經(jīng)費(fèi)總額14.58萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排的增加了0.72萬(wàn)元、增加比例為0.72％，增加原因是我單位2021年預(yù)算本著從緊從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)支出，加大預(yù)算執(zhí)行力度，合理安排收支的原則進(jìn)行預(yù)算。

（七）政府采購(gòu)情況

我單位2021年部門(mén)政府采購(gòu)總額0.41萬(wàn)元，2020年部門(mén)政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元。2021年較上年預(yù)算安排的增加0.41萬(wàn)元，增加比例為0.41％，增加原因是我單位2021年預(yù)算因工作需要購(gòu)買(mǎi)辦公筆記本電腦一臺(tái)，本著從緊從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)支出，加大預(yù)算執(zhí)行力度，合理安排收支的原則進(jìn)行預(yù)算。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

??我單位2021年初資產(chǎn)總額5.17萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)0.5萬(wàn)元、固定資產(chǎn)原值4.67萬(wàn)元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊3.8萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值3.8萬(wàn)元。2020年初資產(chǎn)總額4.76萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)0.5萬(wàn)元、固定資產(chǎn)原值4.26萬(wàn)元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊0.56萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值3.7萬(wàn)元。資產(chǎn)總額較上年增加0.41萬(wàn)元，增加比例為0.41％，增加原因是我單位2021年預(yù)算因工作需要購(gòu)買(mǎi)辦公筆記本一臺(tái)，本著從緊從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)支出，加大預(yù)算執(zhí)行力度，合理安排收支的原則進(jìn)行預(yù)算。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年隨州市行政許可技術(shù)審查中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平。

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

第三部分??2021年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

八、政府性基金預(yù)算表

九、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??2021年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

我單位整體績(jī)效目標(biāo)是：

1、積極配合協(xié)調(diào)省審查中心以及市市場(chǎng)監(jiān)督管理局各科室在隨州組織的技術(shù)評(píng)審工作，工作完成率100％。

2、為市市場(chǎng)監(jiān)督管理局的行政決策和行政審批監(jiān)管體系的建立提供必要的技術(shù)支撐和信息保障。
3、加強(qiáng)同省局技術(shù)審查中心和市政府、市局等有關(guān)部門(mén)的上下聯(lián)動(dòng)，不斷提高行政審批的辦事效率。
4、創(chuàng)優(yōu)服務(wù)水平，積極加強(qiáng)與企業(yè)的交流，為企業(yè)提供技術(shù)咨詢服務(wù)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

2021年本單位專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算16.67萬(wàn)元，資金來(lái)源全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，整體績(jī)效目標(biāo)：提升業(yè)務(wù)工作水平，保障本單位工作順利進(jìn)行，組織實(shí)施市市場(chǎng)監(jiān)督管理局行政許可事項(xiàng)的技術(shù)評(píng)審和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。其中：

數(shù)量指標(biāo)：保障各科室專(zhuān)項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

質(zhì)量指標(biāo)：組織實(shí)施的項(xiàng)目符合相關(guān)政策、促進(jìn)工作有序發(fā)展；

時(shí)效指標(biāo)：按照2021年工作計(jì)劃，完成年內(nèi)項(xiàng)目組織管理任務(wù)，做好項(xiàng)目執(zhí)行的全過(guò)程監(jiān)督管理工作，確保項(xiàng)目按計(jì)劃有效實(shí)施。

社會(huì)效益指標(biāo)：扎實(shí)推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的相關(guān)服務(wù)，全面完成本單位正常工作目標(biāo)任務(wù)，為全市企業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了有力支持。有效提供提升了服務(wù)和管理水平，確保本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利開(kāi)展。

第五部分 ：名詞解釋

一、收入科目

1．財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4．其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1．工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級(jí)科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

2．對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級(jí)科目包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

3．商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出。其下設(shè)款級(jí)科目包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國(guó)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、裝備購(gòu)置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

4．其他資本性支出：反映除發(fā)展與改革部門(mén)以外其他部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級(jí)科目與“基本建設(shè)支出”類(lèi)下設(shè)款級(jí)科目相同，具體包括：房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、交通工具購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建、物資儲(chǔ)備、其他資本性支出。

5．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

6．其他支出：不屬于以上類(lèi)型的支出。