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目錄

第一部分?隨州市審計(jì)局基本情況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)情況

三、人員情況

第二部分?隨州市審計(jì)局2020年部門決算情況說明

一、決算收入支出情況

二、財(cái)政撥款收支情況

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

五、政府采購支出說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、政府性基金預(yù)算收支情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

十、財(cái)政專項(xiàng)支出決算情況說明

第三部分?隨州市審計(jì)局2020年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開表05表)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開表06表)

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開表07表)

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開表08表)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開表09表)

第四部分?名詞解釋

第一部分?隨州市審計(jì)局基本情況

一、主要職責(zé)

隨州市審計(jì)局為全額撥款行政單位，獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，主要職責(zé)包括:

(一)主管全市審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對市級財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況實(shí)行審計(jì)全覆蓋，對領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)，對國家有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)。對審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。

(二)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針政策和審計(jì)工作法律法規(guī)，制定地方性審計(jì)執(zhí)法、審計(jì)管理制度辦法并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實(shí)施審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃和年度審計(jì)計(jì)劃。對直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評價(jià)，作出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。

(三)向市委審計(jì)委員會(huì)提出年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)報(bào)告。向市長提出年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受市政府委托向市人大常委會(huì)提出市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)查出問題整改情況報(bào)告。向市委、市政府報(bào)告對其他事項(xiàng)的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。向市委和市政府有關(guān)部門、縣(市、區(qū))黨委和政府通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。

(四)直接審計(jì)下列事項(xiàng)，出具審計(jì)報(bào)告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計(jì)決定:國家有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況;市本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支，市本級各部門(含直屬單位)預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財(cái)政收支;縣(市、區(qū))政府預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財(cái)政收支，市財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金;使用市財(cái)政資金的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支;市政府投資和以市政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算;重大公共工程項(xiàng)目的資金管理使用和建設(shè)運(yùn)營情況;自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護(hù)與修復(fù)情況;市屬國有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)、市政府規(guī)定的市屬國有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的境內(nèi)外資產(chǎn)、負(fù)債和損益;市駐外非經(jīng)營性機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)收支;市政府部門、縣(市、區(qū))政府管理和其他單位受市政府及其部門委托管理的社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支;國際組織和外國政府援助、貸款項(xiàng)目;法律法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)。

(五)按規(guī)定對市管黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)。

(六)組織實(shí)施對國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理及國有資產(chǎn)管理使用等與市本級財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

(七)依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促整改審計(jì)查出的問題，依法辦理被審計(jì)單位對審計(jì)決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或市政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)，協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。

(八)指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作，核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對依法屬于審計(jì)監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。

(九)與縣(市、區(qū))黨委和政府共同領(lǐng)導(dǎo)縣(市、區(qū))審計(jì)機(jī)關(guān)。依法領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下級審計(jì)機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)，組織下級審計(jì)機(jī)關(guān)實(shí)施特定項(xiàng)目的專項(xiàng)審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查，糾正或責(zé)成糾正地方審計(jì)機(jī)關(guān)違反國家規(guī)定作出的審計(jì)決定。按照干部管理權(quán)限協(xié)管縣(市、區(qū))審計(jì)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人。

(十)組織開展審計(jì)領(lǐng)域?qū)ν饨涣髋c合作，指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在審計(jì)領(lǐng)域的應(yīng)用。

(十一)完成上級交辦的其他任務(wù)。

(十二)職能轉(zhuǎn)變。進(jìn)一步完善審計(jì)管理體制，加強(qiáng)全市審計(jì)工作統(tǒng)籌，明晰各級審計(jì)機(jī)關(guān)職能定位，理順內(nèi)部職責(zé)關(guān)系，優(yōu)化審計(jì)資源配置，充實(shí)加強(qiáng)一線審計(jì)力量，構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的審計(jì)監(jiān)督體系。優(yōu)化審計(jì)工作機(jī)制，堅(jiān)持科技強(qiáng)審，完善業(yè)務(wù)流程，改進(jìn)工作方式，加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，充分調(diào)動(dòng)內(nèi)部審計(jì)和社會(huì)審計(jì)力量，增強(qiáng)監(jiān)督合力。

二、機(jī)構(gòu)情況

隨州市審計(jì)局由市審計(jì)局機(jī)關(guān)和市投資審計(jì)局組成，局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、教育人事科、綜合科、法規(guī)審理科、電子數(shù)據(jù)審計(jì)科、財(cái)政外資審計(jì)科、金融經(jīng)貿(mào)審計(jì)科、行政事業(yè)審計(jì)科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計(jì)科、社會(huì)保障審計(jì)科、固定資產(chǎn)投資審計(jì)科、自然資源和生態(tài)環(huán)境審計(jì)科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)一科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)二科、市委審計(jì)委員會(huì)辦公室秘書科。

三、人員情況

截至2020年12月31日，人員編制44人，其中:行政編制35人、事業(yè)編制5人、工勤編制(以錢養(yǎng)事)4人。實(shí)有人數(shù)54人，其中:行政人員35人、事業(yè)人員5人、以錢養(yǎng)事4人、退休人員10人(工資由社保局發(fā)放)。較2019年新增人員1人，其中:行政人員減少2人、新增事業(yè)人員3人，增減原因:一是行政人員一人退休，一人職務(wù)調(diào)動(dòng);二是按照規(guī)定新招錄事業(yè)人員3人。

第二部分?隨州市審計(jì)局2020年部門決算情況說明

一、決算收入支出情況

2020年度決算收入總計(jì)1393.96萬元，其中財(cái)政撥款1390.22萬元，占99.73%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.74萬元，占0.27%。比上年增加83.32萬元，增加6.1%，財(cái)政撥款比年初預(yù)算1085.48萬元增加了304.74萬元，主要原因一是2020年新招錄事業(yè)人員3人，追加調(diào)動(dòng)人員經(jīng)費(fèi)，二是年初預(yù)算不包含2019年五項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)性工資。

決算支出1266.79萬元，比上年減少40.11萬元，降低3.1%，比年初預(yù)算1085.48萬元增加了181.31萬元，與上年支出相比主要原因:一是本年度因疫情項(xiàng)目支出減少;二是有未完結(jié)項(xiàng)目費(fèi)用尚未在本年度支付;與年初預(yù)算相比主要原因:2020年度新進(jìn)人員追加了經(jīng)費(fèi)及發(fā)放2019年獎(jiǎng)勵(lì)性工資。

二、財(cái)政撥款收支情況

2020年度公共預(yù)算財(cái)政撥款收入為1390.22萬元，公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為1266.79萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)，比上年減少40.11萬元，降低3.1%，主要原因:一是本年度因疫情項(xiàng)目支出減少;二是有未完結(jié)項(xiàng)目費(fèi)用尚未在本年度支付。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.91萬元，實(shí)際支出2.19萬元，與上年實(shí)際支出增加0.43萬元，增加24.43%，主要原因是疫情期間公車使用次數(shù)增多，費(fèi)用開支增加。

(1)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3.86萬元，實(shí)際支出1.04萬元，與去年實(shí)際支出相比增加0.04萬元，增長4%，主要是按實(shí)際接待情況列支。

(2)公車用車運(yùn)行預(yù)算3.55萬元，實(shí)際支出1.15萬元，與去年實(shí)際支出相比增加0.39萬元，增長51.32%，主要原因是疫情期間公車使用次數(shù)增多，費(fèi)用開支增加。

(3)因公出國(境)費(fèi)用預(yù)算數(shù)6.5萬元，本年未支出，主要原因是受疫情影響出國(境)任務(wù)取消。

2020年公務(wù)接待費(fèi)決算1.04萬元，國內(nèi)公務(wù)接待11批次，102人次;2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算1.15萬元，未新購置公務(wù)車輛，公務(wù)用車實(shí)際保有量1臺;2020年因公出國(境)費(fèi)用0萬元，因公出國(境)0次。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出156.27萬元，主要保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)等。比2019年增加18.73萬元，增加13.62%，主要原因:一是2020年新招錄人員;二是2020年對部分支出類別進(jìn)行了調(diào)整。

五、政府采購支出說明

市審計(jì)局2020年度政府采購支出總額23.57萬元，其中:政府采購貨物支出6.17萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出17.4萬元。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，市審計(jì)局實(shí)有車輛1輛，為一般公務(wù)用車;無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值 100萬元以上專用設(shè)備。

七、政府性基金預(yù)算收支情況說明

2020年度市審計(jì)局無政府性基金預(yù)算收支。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

2020年度市審計(jì)局無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及部門預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算安排資金合計(jì)408.13萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的37.6%。從評價(jià)情況來看，我單位對各項(xiàng)目資金進(jìn)行了分類核算，符合《行政單位會(huì)計(jì)制度》的要求，在2020年預(yù)算工作中，嚴(yán)格按照規(guī)定程序?qū)Ω黜?xiàng)目進(jìn)行了合理規(guī)劃，設(shè)定了各個(gè)項(xiàng)目的具體目標(biāo)。同時(shí)組織開展部門整體支出績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看，單位各項(xiàng)資金均按規(guī)定用途使用，目標(biāo)具體明確、合理可行，績效目標(biāo)與資金屬性特點(diǎn)、支出內(nèi)容相關(guān)，資金管理及方案實(shí)施的保障機(jī)構(gòu)健全，人員分工明確，工作進(jìn)度計(jì)劃、預(yù)算安排合理，投入有保障。

附件:2020年度隨州市審計(jì)局整體支出績效自評表

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

1.購買社會(huì)服務(wù)項(xiàng)目績效自評:

(1)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為260.13萬元，執(zhí)行數(shù)為128.83萬元，完成預(yù)算49.53%%。

(2)主要產(chǎn)出和效益:一是依法有效開展審計(jì)監(jiān)督，完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，充分發(fā)揮審計(jì)作用;二是促進(jìn)規(guī)范管理，健全完善各類規(guī)章制度。

2.扶貧、黨建、法制宣傳和文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評:

(1)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40萬元，執(zhí)行數(shù)為39.96萬元，完成預(yù)算99.9%。

(2)主要產(chǎn)出和效益:一是營造良好法治環(huán)境，以法治文化走廊、法治宣傳教育電子顯示屏、法治文化講堂為平臺，邀請專家老師集中講解法律知識、組織全體干部完成網(wǎng)上普法課件學(xué)習(xí)、發(fā)放法律知識手冊、創(chuàng)作法治動(dòng)漫廣告。二是營造良好氛圍，在機(jī)關(guān)內(nèi)部大力開展?fàn)巹?chuàng)“紅旗黨支部”活動(dòng)，運(yùn)用審計(jì)文化育人鑄魂，開展以“特色主題黨日、審計(jì)書畫文化展、講述我的入黨故事、分享交流身邊的感動(dòng)、評選最美審計(jì)人”等形式活動(dòng)。三是明顯改善扶貧點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施條件和發(fā)展生產(chǎn)，促進(jìn)農(nóng)戶增收。

3.審計(jì)信息化建設(shè)項(xiàng)目績效自評:

(1)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為86.56萬元，完成預(yù)算26.62%%。

(2)主要產(chǎn)出和效益:一是通過三級等保測評，對機(jī)房環(huán)境進(jìn)行了改造升級，并添置一批網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備，對單位現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行改造;二是通過OA和AO系統(tǒng)交互平臺的應(yīng)用，使整個(gè)審計(jì)過程從項(xiàng)目計(jì)劃到審計(jì)終結(jié)實(shí)現(xiàn)信息共享、協(xié)調(diào)融合，所有正式發(fā)文均通過OA;三是選派人員參加審計(jì)署中級計(jì)算機(jī)培訓(xùn)，通過率達(dá)80%。

4.辦公樓維修維護(hù)和辦公設(shè)備購置項(xiàng)目績效自評:

(1)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為58萬元，執(zhí)行數(shù)為48.4萬元，完成預(yù)算83.45%。

(2)主要產(chǎn)出和效益:一是保證辦公樓及院內(nèi)整體環(huán)境的干凈、衛(wèi)生、舒適，營造良好的工作環(huán)境;二是排除安全隱患，確保正常的辦公秩序，提高辦公效率。

以上四個(gè)項(xiàng)目的下一步改進(jìn)措施:一是精確規(guī)劃項(xiàng)目，提高各項(xiàng)目預(yù)算收支的完成率;二是加大項(xiàng)目實(shí)施的推進(jìn)力度，在外部環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，采取有效的應(yīng)對方案，確保項(xiàng)目按時(shí)完成;三是進(jìn)一步加強(qiáng)對項(xiàng)目實(shí)施的管理監(jiān)督，及時(shí)解決項(xiàng)目管理過程中存在的問題。

附件:2020年度隨州市審計(jì)局項(xiàng)目支出績效自評表

(三)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

一是根據(jù)上年度項(xiàng)目實(shí)施情況和單位職能，合理制定本年度項(xiàng)目預(yù)算;二是加強(qiáng)對項(xiàng)目實(shí)施的管理監(jiān)督，提高項(xiàng)目資金效益。

十、財(cái)政專項(xiàng)支出決算情況說明

隨州市審計(jì)局無財(cái)政專項(xiàng)支出決算的情況

第三部分?隨州市審計(jì)局2020年部門決算表

本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況。

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況。

第四部分?名詞解釋

1.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

3.行政單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

4.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

5.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

7.公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8.公務(wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

9.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。