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隨州市白云湖水利工程管理局2020年

部門決算信息公開

目 錄

第一部分隨州市白云湖水利工程管理局(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市白云湖水利工程管理局2020年部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

二、關于“三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、關于2020年度預算績效情況的說明

八、其他情況說明

第三部分 隨州市白云湖水利工程管理局2020年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入決算總表(公開表04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05表)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06表)

七、財政撥款“三公”經費支出表(公開表07表)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08表)

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出預算表(公開表09表)

十、財政撥款專項支出決算表(公開表10表)

第四部分??名詞解釋說明

第一部分、 單位基本概況

隨州市白云湖水利工程管理局成立于1997年，隸屬隨州市水利和湖泊局二級單位。

一、部門主要職責

1、負責《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》、《中華人民共和國河道管理條例》等法律法規的貫徹實施。

2、負責制定白云湖的發展及戰略規劃，堤防建設，水閘、堤防等防汛設備設施的維護與管理，保證水庫正常運行。

3、負責白云湖水庫上、下游聯合調度，按要求控制水位。

4、負責白云湖管理范圍內水政監察;對涢水健民橋、厥水梁家橋及望城崗攔河閘間穿河、涉河建設，阻礙河道行洪，破壞原有基礎設施的行為進行制止和處罰。

5、負責編制水面保潔應急預案;對涢水健民橋、厥水梁家橋及望城崗攔河閘間的水面衛生進行巡回保潔;

6、承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

(一)、機構編制情況

2015年隨編辦發[2015]69號《關于市水利局所屬事業單位分類的批復》，經市編委同意，隨州市白云湖水利工程管理局為公益一類事業單位;隨編發[2017]20號核定隨州市白云湖水利工程管理局事業編制由26名增加到36名，所增名額編制從市先覺廟水庫工程管理局調劑;領導職數由1正2副調整為1正3副，局長明確為副處級;隨編發[2017]49號核定白云湖水利工程管理局“勞務派遣“崗位10個，從市先覺廟水庫工程管理局現有人員中選派。

(二)、實有人員情況

目前我單位實有在職事業人員25人，退休2人。

(三)、領導職數及實際配備情況

根據隨編發[2017]20號文件，明確核定我單位領導職數1正3副;我單位實際配備領導正職局長1名，副局長3名，支部委員3名。

(四)、機構設置

根據上述職責，市白云湖水利工程管理局設8個內設機構:

1、辦公室。

負責文電、會務、機要、檔案等機關日常運轉工作;承擔信息、保密、信訪、政務公開、新聞宣傳、社會治安綜合治理、精神文明建設、計劃生育、群團組織工作;負責局機關后勤管理及機關內部規章制度的建設。

2、政工人事科。

負責單位的黨務工作，承擔紀檢監察工作;負責單位的人事管理、機構編制、勞動工資、教育培訓和離退休干部管理工作;負責體制改革的有關工作。

3、計劃財務科。

擬訂單位發展及戰略規劃，組織編制水利綜合規劃、專業規劃和專項規劃;組織實施水利工程建設項目合規性審查工作;組織實施重點水利科學研究、技術引進和科技推廣;組織編制單位預算;承擔水利資金和國有資產的監督管理工作;負責財務管理工作。

4、工程科

負責編制水利工程發展規劃及年度計劃、維修計劃、工程搶險以及項目的申報并組織實施;組織編制水資源保護規劃，實施王福窯水源地保護工作;負責水利工程(水閘、堤防、河道治理)的建設、維修、養護工作;負責工程資料的管理、收集與管理。

5、防汛科

負責組織、協調、指導、監督單位防汛抗旱工作。組織實施上、下白云湖防汛抗旱調度和應急水量調度;編制防汛抗旱應急預案并組織實施;監督防汛演練和抗洪搶險工作;組織、協調、指導山洪等災害防御工作等工作;負責白云湖攔河閘及花溪閘的設備設施等管理工作;負責安全生產(消防)管理，協調指導各科所的安全生產工作。

6、望城崗閘壩科

負責望城崗閘的設備設施管理工作;堅持24小時值班制，按防汛科要求控制水位;負責望城崗閘管理范圍內的綠化、衛生工作;負責望城崗水電站的協調配合工作。

7、水政科。

承擔水土流失綜合防治工作;組織編制水土保持規劃并監督實施;組織水土流失監測、預報并公告;水土保持方案并監督實施。做好委托依法行政工作，組織起草有關規范性文件草案。承辦行政應訴、行政復議和行政賠償工作;協調水事糾紛;負責水政監察和水行政執法。

8、保潔科。

負責編制白云湖保潔預案，并組織應對水面保潔方面的突發性事件;負責白云湖管理范圍內的水面保潔、日常巡查;負責保潔設備設施的維修、保養管理;負責保潔船操作人員的培訓、安全管理。

第二部分??2020年部門決算情況說明

一、2020年部門決算收入、支出情況說明

(一).單位收入情況

2020年單位總收入6574.36萬元，其中財政撥款補助收入466萬元，占總收入的7%，政府性基金預算財政撥款收入6000萬元，占總收入的91%，其他預算收入108.36萬元，占總收入的2%; 2019年單位總收入919.93萬元，2020年總收入比2019年總收入增加了614.66%，主要是2020年新增白云湖水環境提升項目資金。

(二)、單位支出情況

2020年我單位總支出5551.33萬元，基本支出262.34萬元，占總支出的5%。其中:工資和福利支出231.34萬元，商品和服務支出16.42萬元，對個人和家庭補助支出14.32萬元，資本性支出0.26萬元。項目支出5288.99萬元，占總支出的95%。其中:商品和服務支出691.86萬元，對個人和家庭補助支出4.11萬元，資本性支出4593.02萬元。2020年我單位總支出5551.33萬元，占年初預算24895.08萬元22%，主要是白云湖水環境提升項目2020年年初預算為15188萬元，實際到位資金為6000萬元。

(三)、財政撥款支出情況

2020年財政撥款總收入6466萬元，其中人員經費243.05萬元，公用經費14.08萬元，項目資金6208.87萬元。

2020年財政撥款總支出5481.44萬元，其中人員經費243.05萬元，公用經費14.08萬元，項目資金5224.31萬元。

二、關于“三公”經費支出說明

我單位“三公”經費支出情況:2020年公務車運行維護費用0.73萬元(公務車運行維護費用年初預算為7.65萬元，公務用車購置為0，車輛保有量為2輛)，比2019年減少60.49%，主要是今年將一輛垃圾清運車劃轉給環境衛生管理局。公務接待費2020年為0元(年初預算數為1.49萬元)，比2019年減少100%。因公出國(境)費2020年(因公出國(境)費年初預算數為0元)、2019年均無開支。

三、機關運行經費支出說明

我單位2020年度機關運行經費支出12.89萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算減少0.11萬元，主要是落實過緊日子要求壓減公用支出。

四、關于政府采購支出說明

本單位2020年度政府采購支出總額4997.33萬元，其中政府采購貨物支出39.23萬元，政府采購貨物工程支出4933.08萬元，政府采購貨物服務支出25.02萬元。

五、關于政府性基金收支情況說明

我單位政府性基金預算撥款支出為5022.47萬元，主要是水環境提升工程專項債券支出。政府性基金年初預算為0。

六、國有資產占用情況說明

國有資產占用情況說明為:截止2020年12月31日止，本單位資產總額18502.23萬元，其中流動資產1444.8萬元，固定資產102.53萬元，無形資產0萬元，在建工程5453.92萬元，公共基礎設施11500.98萬元。與2020年年初12421.45萬元相比，資產總額增加6080.78萬元，同比增長48.95%，主要原因是增加白云湖水環境提升在建工程。

我單位共有車輛2輛，其中，防汛應急保障用車1輛，移動電源車1輛，單位無價值50萬元以上通用設備、100萬元以上專用設備。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

(一)、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金5288.99萬元，占一般公共預算項目支出總額的80 %。????????

(二)、部門決算中項目績效自評結果

(三)、績效評價結果應用情況

1、下一步改進措施。

逐步完善績效評價體系，科學合理制定項目績效考核指標，使財政資金產生更大的經濟效益和社會效益;

2、擬與預算安排相結合情況。

我單位嚴格按照部門預算編列的具體項目和科目組織預算執行，無擅自調整、混用預算科目和預算項目情況，依照項目進度和工作需要，按時合理向市財政局編報用款計劃，按國庫集中收付規定支付，進一步提高預算執行水平。加強預算執行過程中的監管，嚴格按照規定的額度和標準執行，不得隨意變更。加強預算編制，提高預算科學性，提高財政資金使用效益。

3、擬公開情況。

確保財政資金績效目標保質保量實現，并將績效自評結果作為改進預算管理的重要依據。我單位將按照上級部門的要求，將績效自評結果在本部門門戶網站和市政府網站對績效評價報告全文進行公開，涉密項目除外。

八、其他情況說明

無其他情況說明。

第三部分??2020年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入決算總表(公開表04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05表)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06表)

七、財政撥款“三公”經費支出表(公開表07表)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08表)

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表(公開表09表)

十、財政撥款專項支出決算表(公開表10表)

第四部分:名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2.對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出

3.商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4.其他資本性支出:反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括:房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。

6.其他支出:不屬于以上類型的支出。