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隨州市水利科學技術推廣中心2021年部門預算公開

目??錄

第一部分??隨州市水利科學技術推廣中心(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市水利科學技術推廣中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市水利科學技術推廣中心2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市水利科學技術推廣中心2021年預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況說明

二、 重點項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市水利科學技術推廣中心概況

一、部門主要職責

負責《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》等法律法規組織實施和監督檢查;負責提供水利科學技術推廣、科學信息、水利科技的專業培訓及水利科技的試驗示范工作;搞好抗旱服務及水利工程的白蟻防治工作;負責水土流失動態的監測，預報和公告，調查評價水土資源，編制水土保持規劃;負責全市水利水電工程建設項目質量監督工作規劃;配合水利行政主管部門調查處理違反水土保持法律法規行為。

二、部門基本情況

隨州市水利科學技術推廣中心(隨州市水土保持監督監測站、隨州市水利工程質量安全監督站)為正科級公益一類事業單位，編制額10名，實有在職人員8人，退休2人，在職人員比上年減少1人，原因是2020年5月調出1人。

第二部分??隨州市水利科學技術推廣中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2021年預算總收入198.64萬元，其中經費補助99.49萬元，其他收入99.15萬元。較上年預算安排減少10.71萬元，減少5.12%，原因是單位2020年5月調出一人,財政預算減少所致。

(二)支出預算情況

2021年預算總支出198.64萬元，其中基本支出158.64萬元，項目支出40萬元。較上年預算安排減少10.71萬元，減少5.12%，原因是單位2020年5月調出一人,財政預算減少所致。

基本支出:①水利科學技術推廣135萬元。人員工資106.16萬元、事業單位醫療4.6萬元、機關事業單位在職基本養老保險繳費支出10.95萬元、職業年金2.58萬元、退休基本醫療保險繳費支出1.18萬元、住房公積金7.89萬元、住房補貼1.64萬元。

②商品和服務支出23.64萬元。其中辦公費5萬元，印刷費2.07萬元，郵電費2.2萬元，差旅費4.77萬元，物業管理費0.30萬元，勞務費0.2萬元，咨詢費0.1萬元，稅金及附加0.2萬元，工會經費2.8萬元，福利費3.4萬元，租賃費0.3萬元，其他商品和服務支出2.3萬元。

項目支出40萬元。其中水利建設工程質量監督、水土保持監督監測和白蟻防治及水利技術推廣等工作經費40萬元，用于彌補單位工作經費不足。

(三)財政撥款支出情況

2021年財政補助預算基本支出99.49萬元，其中人員支出91.49，公用支出8萬元。較上年預算安排增加1.12萬元，增加1.14%，原因是財政加大事業單位的財政補助公用經費和績效考核預算。

基本支出:水利科學技術推廣91.49萬元。人員工資65.23萬元、事業單位醫療4.6萬元、機關事業單位在職基本養老保險繳費支出10.95萬元、退休基本醫療保險繳費支出1.18萬元、住房公積金7.89萬元、住房補貼1.64萬元。

(四)政府性基金情況

我單位無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

我單位無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

我單位2021年一般公共預算財政撥款公用經費為8萬元。其中辦公費0.5萬元，印刷費0.2萬元，郵電費0.7萬元，差旅費1萬元，工會經費2.3萬元，福利費3萬元，其他商品和服務支出0.3萬元。較上年預算安排增加3.5萬元，增加43.75%，原因是財政撥款公用經費預算增加。

(七)政府采購情況

2021年納入政府采購預算資金23.8萬元，較上年預算安排減少7.5萬元，減少23.96%，原因是單位壓縮開支所致。

(八)國有資產占用情況

2021年初資產總額24.11萬元。其中流動資產17.95萬元，非流動資產6.16萬元。較上年預算安排增加5.81萬元，增加31.75%，原因是財政12月底下達的一筆零星增資指標未使用。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年 “三公”經費無財政撥款預算支出。

第三部分??隨州市水利科學技術推廣中心2021年部門預算表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:

長期目標:保障和滿足在職人員正常辦公生活秩序，全面完成各項工作任務。

年度目標:保障和滿足在職人員正常辦公生活秩序，全面完成各項工作任務。

2、長期目標:保障在職人員的正常辦公、生活秩序，全面完成各項工作任務。具體指標設置為:

產出指標:基本滿足在職人員的正常辦公、生活要求。指標設立依據是水法律法規及單位三定方案。

效益指標:完成各項資金支出進度要求，保障中心各項工作順利開展，工資薪金按時發放。指標設立依據是水法律法規及單位三定方案。

3、年度目標:保障在職人員的正常辦公、生活秩序，全面完成各項工作任務。具體指標設置為:

產出指標:總成本控制在198.64萬元，基本支出158.64萬元，項目支出40萬元,基本滿足在職人員的正常辦公、生活要求。指標設立依據是水法律法規及單位三定方案。

效益指標:社會效益指標通過項目的實施，確保資金使用效，保障各項工作進展順利。指標設立依據是水法律法規及單位三定方案。

4、 整體績效目標編制公開表

二、重點項目績效目標編制情況

1、項目主要內容:確保單位在職人員的正常辦公、生活秩序;圍繞目標任務，突出規劃引領，扎實推進預算編制工作，立足服務民生，提高規劃服務質量。2021年預算安排40萬元，其中40萬元資金來源為其他收入。

2、項目績效總目標:完成水利質量監督工作、水土保持監測工作、防汛抗旱服務工作、白蟻防治工作、水利技術推廣及宣傳工作、、完成市局交辦的任務，保障職工的獎勵工資能正常兌現。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:保障和滿足在職人員正常辦公生活秩序，按照資金支出進度支付各項費用支出，嚴格按照預算控制產出成本;保障各項目支出的經費需要，按照國家有關政策，確保各類項目按計劃有效實施。指標設立依據是水法律法規及單位三定方案。

效益指標:社會指標效益通過項目的實施，確保資金使用效率。指標設立依據是水法律法規及單位三定方案。

第五部分??名詞解釋

一、收入科目:

1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2、其他收入:指除財政撥款收入、事業收入、事業經營收入等以外的收入。

3、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年度仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目:

1、工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。

2、商品和服務支出反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等。

3、對個人和家庭的補助支出反映單位用于對個人和家庭的補助支出。包括離休費、退休費、退職費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

4、其他資本性支出反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。具體包括:房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5、其他支出:不屬于以上類型的支出。