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隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局

2020年部門決算公開

第一部分???隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局分局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分???隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局2020年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關(guān)于?“三公”經(jīng)費支出說明

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

四、關(guān)于政府采購支出說明

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

七、其他情況說明

八、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

第三部分???隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局2020年部門決算表

第四部分??名詞解釋

第一部分???隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局(概況)

一、部門主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護的法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門擬訂地方生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

(二)負責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。配合高新區(qū)政府做好突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作。牽頭指導(dǎo)實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。

(三)負責(zé)監(jiān)督管理高新區(qū)減排目標(biāo)的落實。組織落實污染物排放總量控制、排污許可證制度,監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況,實施生態(tài)環(huán)境保護目標(biāo)責(zé)任制。

(四)負責(zé)提出高新區(qū)環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的意見，按規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，并配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作;會同有關(guān)部門組織開展清潔生產(chǎn)工作。

(五)負責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂大氣、水、土壤、噪聲等環(huán)境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品以及機動車等污染防治措施并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作,組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護工作,組織實施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。

(六)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃,監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護,監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作。參與生態(tài)保護補償工作。

(七)負責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭負責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機制有關(guān)工作,參與核事故應(yīng)急處理,負責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全,監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。

(八)負責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入監(jiān)督管理。按國家和省、市規(guī)定審批或?qū)彶橐?guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件。擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

(九)負責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。制定生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范。會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設(shè)置,組織實施環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測，配合做好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測相關(guān)工作。建立和實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,統(tǒng)一發(fā)布生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

(十)負責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織擬訂并實施應(yīng)對氣候變化的規(guī)劃和政策措施。

(十一)配合做好中央、省級生態(tài)環(huán)境保護督察工作。協(xié)調(diào)落實生態(tài)環(huán)境保護督察反饋意見整改工作。

(十二)統(tǒng)一負責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查活動。指導(dǎo)生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

(十三)組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作,制定并組織實施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育計劃,推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。

(十四)開展生態(tài)環(huán)境科技和對外合作交流工作。組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,推動生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè),參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織協(xié)調(diào)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約市內(nèi)履約活動,參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

(十五)完成上級交辦的其他任務(wù)。

(十六)職能轉(zhuǎn)變。隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局統(tǒng)一行使高新區(qū)范圍內(nèi)生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé),切實履行監(jiān)管責(zé)任,全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系,實行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護制度,嚴(yán)守生態(tài)保護紅線和環(huán)境質(zhì)量底線,堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn),保障生態(tài)安全。

二、部門基本情況

隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局現(xiàn)有人員11人，其中:事業(yè)在職編內(nèi)3人，編外人數(shù)3人，勞務(wù)派遣人數(shù)3人、退休人員2人。分局實際人員13人，其中:事業(yè)在職編內(nèi)3人，借用事業(yè)性質(zhì)人員2人、編外人數(shù)3人，勞務(wù)派遣人數(shù)3人、退休人員2人。

第二部分???隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局2020年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

(一)決算收入情況

2020年高新區(qū)分局總收入434.85萬元，其中財政撥款收入10.59萬元，其他收入380.54萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余43.72萬元。比上年決算收入增加54.29萬元，增幅14%，財政撥款收入與上年財政撥款收入減少274.94萬元，減幅96.29%。主要原因一是上年其他收入記入了財政撥款收入，導(dǎo)致本年財政撥款收入大幅度減少;二是節(jié)能環(huán)保支出撥付增加。2020年財政撥款收入決算數(shù)與年初預(yù)算一致，無增減變化。

(二)決算支出情況?

2020年高新區(qū)分局決算支出總計434.85萬元，其中本年支出406.34萬元，財政撥款支出10.59萬元，其他支出395.75萬元，年末結(jié)余28.51萬元。比上年決算支出增加54.29萬元，增加14%。財政撥款支出與上年財政撥款支出減少，主要原因一是上年將財政務(wù)撥款支出和其他支出均計入了其他支出，二是節(jié)能環(huán)保支出資金增加。財政撥款支出決算數(shù)與年初預(yù)算一致，無增減變化。

二、關(guān)于?“三公”經(jīng)費支出說明

2020年高新區(qū)分局“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，其中公務(wù)接待費支出0萬元;公務(wù)用車購置0萬元及公車運行費0萬元、本單位車輛保有量0輛;出國費用支出為0元。主要原因:2020年財政撥款“三公”經(jīng)費決算支出數(shù)比年初預(yù)算數(shù)少7.27萬元，主要原因是財務(wù)記賬方式不同導(dǎo)致。

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

高新區(qū)分局2020年機關(guān)運行經(jīng)費0.5萬元，比上年減少29.68萬元。與年初預(yù)算數(shù)一致，無增減變化。主要保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項支出。包括辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費等。

四、關(guān)于政府采購支出說明

高新區(qū)分局2020年政府采購支出總額28.98萬元，其中:政府采購貨物支出2.34萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出26.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額17.14萬元，占政府采購支出總額的59%，其中:授予小微企業(yè)合同金額2.34萬元，占政府采購支出總額的8%。

五、關(guān)于政府性基金表收入情況說明

高新區(qū)分局2020年度因無政府性基金，所以“政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表”無數(shù)據(jù)。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截止到2020年12月31日，高新區(qū)分局共有車輛2輛，屬公務(wù)用車，用于日常環(huán)境執(zhí)法。沒有價值50萬元、價值100萬元以上的專用設(shè)備。

七、其他情況說明

2020年度財政專項支出情況

八、關(guān)于2020年預(yù)算績效情況的說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，本單位明確了經(jīng)費審批權(quán)限及程序，經(jīng)費預(yù)算管理、財務(wù)經(jīng)費管理、資產(chǎn)購置與處置、財務(wù)監(jiān)督等，針對“三公”經(jīng)費建立了公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)定額體系，開展公用經(jīng)費使用監(jiān)督和績效評估，進一步落實厲行節(jié)約的各項規(guī)定，確保“三公”經(jīng)費使用合理合規(guī)。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)，產(chǎn)出情況良好，各項工作在預(yù)定時間內(nèi)及時實施完成，絕大部分產(chǎn)出指標(biāo)的指標(biāo)值已達到年初設(shè)定目標(biāo)值，年度績效目標(biāo)完成情況良好。

附件:2020年度部門整體支出績效自評表

2020年度整體支出績效自評表

單位名稱:?隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局??日期:2020年4月7日

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

1、隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局污染防治項目自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為42.6萬元，執(zhí)行數(shù)69.37萬元，完成為162.84%。下一步改進措施:我們將依據(jù)本次自評結(jié)果，進一步做好項目預(yù)算執(zhí)行和具體管理工作、進一步規(guī)范資金使用范圍、進一步科學(xué)準(zhǔn)確制定績效目標(biāo)。

附件:

2020年度項目績效自評表

單位名稱:隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局??填報日期:2021年4月17日

2、隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局規(guī)劃環(huán)評項目自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)136.20萬元，執(zhí)行數(shù)136.20萬元，完成預(yù)算的100.00%。下一步改進措施:我們將依據(jù)本次自評結(jié)果，進一步做好項目預(yù)算執(zhí)行和具體管理工作、進一步規(guī)范資金使用范圍、進一步科學(xué)準(zhǔn)確制定績效目標(biāo)。

附件:

2020年度項目績效自評表

單位名稱:隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局?填報日期:2021年4月17日

(3)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1、部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，將績效自評結(jié)果作為以后年度該項目預(yù)算編制和安排財政資金的重要參考依據(jù)。

2.部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

將績效自評結(jié)果與2022年預(yù)算編制相結(jié)合，對實施效果好的項目優(yōu)先保障項目資金預(yù)算，并在編制預(yù)算的過程中，對績效目標(biāo)及指標(biāo)進一步梳理完善，加強對項目實施的管理監(jiān)督，提高項目資金效益。

八、其他情況說明

無

第三部分???隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局2020年部門決算表

第四部分??名詞解釋

一、行政運行:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

二、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、日常維修費萬元、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

三、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費:按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。