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目錄

第一部分? 隨州市商務局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分?隨州市商務局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分?隨州市商務局2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分? 隨州市商務局2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分隨州市商務局（概況）

一、主要職責：

（一）貫徹執行國家、省對外開放、利用外資和國際經濟合作以及國內外貿易發展戰略、方針、政策，并根據我市情況擬訂全市外向型經濟發展和國內外貿易發展戰略及政策措施，制定具體的實施辦法。參與研究全市對外開放、利用外資和國內外貿易、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議。

（二）參與擬訂全市商貿、物流和服務業的有關地方性政策，制定相關實施細則，負責全市內外貿易商品的物流管理與協調工作，負責推進流通產業結構調整，指導全市流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

（三）擬訂全市國內貿易發展規劃，促進城鄉市場發展，研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策，指導大宗產品批發市場規劃、商業體系建設工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。

（四）承擔組織實施我市重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任，負責建立健全全市生活必需品市場供應應急管理機制，監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預警和信息引導，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作，按有關規定對成品油流通進行監督管理。

（五）推動全市商務領域信用建設，指導商業信用銷售，按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

（六）執行國家、省制定的進出口商品、加工貿易管理辦法、進出口管理商品和技術目錄以及進出口商品配額招標政策，擬訂和執行全市中長期進出口規劃和出口商品、市場發展戰略以及促進外貿增長方式轉變的政策措施，指導全市進出口業務工作，組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃，負責進出口配額、許可證管理工作，會同有關部門協調大宗進出口商品，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設，研究和推廣包括電子商務在內的各種新的貿易方式，匯總編報全市年度進出口指導目標，指導境外非企業經濟組織駐隨代表機構的管理工作。

（七）貫徹執行國家、省對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策，推進全市科技興貿戰略，制定全市技術貿易管理辦法，推進進出口貿易標準化工作，依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。

（八）牽頭擬訂全市服務貿易發展規劃并開展相關工作，會同有關部門制定促進全市服務出口和服務外包發展的規劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。指導我市在境內外舉辦的內外貿交易會、展銷會、洽談會、博覽會及有關涉外招商引資活動。

（九）參與擬訂我市與世貿組織規則相適應的政策，負責全市商務系統涉及世貿組織相關事務的研究、指導和服務工作，指導我市企業執行國家有關反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關法律政策，建立進出口公平貿易預警機制，協助國家、省有關部門依法實施對外貿易調查和產業損害調查，指導協調產業安全應對工作及國外對我市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作。

（十）擬訂和執行全市利用外資的發展戰略、中長期規劃，制定有關外商投資的實施細則和管理辦法，指導全市外商投資企業備案工作，負責依法核準國家規定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業的設立、變更及轉報工作，依法監督檢查全市外商投資企業執行有關法律法規、規章、合同章程的情況并協調解決有關問題。

（十一）貫徹執行國家、省對外經濟合作發展戰略和政策，擬訂并執行全市對外經濟合作發展戰略和政策，依法管理和監督全市對外承包工程、對外勞務合作等。制定我市公民出境就業管理辦法，負責我市境外就業介紹機構資格的認定、審批和監督檢查，牽頭開展外派勞務和境外就業人員的權益保護工作；依法核準全市境內企業對外投資開辦企業（除金融企業外），指導企業對外經濟技術合作與交流，開展國際化經營；歸口管理全市對外援助項目，負責管理多邊、雙邊對我市的無償援助及贈款，管理有關國際組織與我市經濟技術合作事務。

（十二）負責全市商務系統業務指導，指導全市商務系統的聯合會、協會、學會等社團組織工作。

（十三）承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

隨州市商務局共有16個行政編制。在職實有人數18人，其中：行政編制15人，事業編制1人，工作人員2人。離退休人員6人，其中：離休人員0人，退休人員6人。

第二部分隨州市商務局2021年部門預算情況說明

一、2021年度部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年局機關本級部門預算收入420.01萬元，其中：財政撥款391.81萬元，占93.29%，上年結轉28.2萬元，占比6.71%。較上年325.3萬元增加94.71萬元，增長29.11%。主要原因為五項獎勵工資納入預算。

（二）支出預算情況

本年部門支出預算總額420.01萬元，其中：行政運行預算金額420.01萬元（其中人員支出349.69萬元、公用支出70.32萬元）。其中社會保障和就業30.05萬元，醫療衛生19.96萬元，商業服務業等事務346.29萬元，住房保障支出23.71萬元。比上年325.3萬元增加94.71萬元，增長29.11%。主要原因為五項獎勵工資納入預算。

（三）財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預算總額391.81萬元，較上年預算安排增加了133.05萬元，比上年預算安排增加了51.42%，主要原因為五項獎勵工資納入預算。

（四）政府性基金情況

隨州市商務局本年部門無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年度商品和服務支出預算開支總額42.12萬元，較上年43.86萬元減少1.74萬元，減少3.97%，主要原因是嚴格落實中央八項規定，堅持厲行節約。其中：

辦公費2萬元，比上年3.4萬元，減少1.4萬元，減幅41.18%，減少的原因主要是嚴格落實中央八項規定，堅持厲行節約。

印刷費2.5萬元，比上年3.37萬元，減少1.4萬元，減幅25.82%，減少的原因主要是嚴格落實中央八項規定，堅持厲行節約。

咨詢費0萬元，比上年0.5萬元，減少0.5萬元，減幅100%，減少的原因主要是嚴格落實中央八項規定，堅持厲行節約。

水電費4.25萬元，比上年3.5萬元，增加0.75萬元，增幅21.43%，增加的原因主要是新增人員編制，相應公用經費有所增加。

郵電費0.8萬元，比上年4.1萬元，減少3.3萬元，減幅80.49%，減少的原因主要是嚴格落實中央八項規定，堅持厲行節約。

物業管理費0萬元，比上年0.2萬元，減少0.2萬元，減幅100%，減少的原因主要是嚴格落實中央八項規定，堅持厲行節約。

維修(護)費1萬元，比上年0萬元，增加1萬元，增幅100%，增加的原因主要是新增人員編制，相應公用經費有所增加。

差旅費2萬元，比上年2.69萬元，減少0.69萬元，減幅25.65%，減少的原因主要是嚴格落實中央八項規定，堅持厲行節約。

因公出國（境）費用1.8萬元。比上年0萬元，增加1.8萬元，增幅100%，增加的原因主要是擴大外貿出口。

維修(護)費0.5萬元，比上年1.2萬元,減少0.7萬元，減幅58.33%，減少的原因主要是嚴格落實中央八項規定，堅持厲行節約。

會議費2萬元，比上年1.3萬元，增加0.7萬元，增幅53.85%，增少的原因主要是擴大外貿出口、提高社零消費工作部署。

培訓費1.1萬元，與上年1.1萬元持平。

公務接待費1.46萬元，比上年1.99萬元，減少0.53萬元，減幅26.63%，減少的原因主要是嚴格落實中央八項規定，堅持厲行節約。

勞務費2萬元，比上年0.45萬元，增加1.55萬元，增幅344.44%，增加的原因主要是新增人員編制，相應公用經費有所增加。

工會經費2.59萬元，比上4.2萬元，減少1.61萬元，減幅38.33%,減少的原因主要是嚴格落實中央八項規定，堅持厲行節約。

福利費4萬元，比上年1.2萬元，增加2.8萬元，增幅233.33%，增加的原因主要是新增人員編制，相應公用經費有所增加。

公務用車運行維護費2萬元，比上年4萬元，減少2萬元，減幅50%，減少的原因主要是嚴格落實中央八項規定，堅持厲行節約。

公務交通補貼14.12萬元，比上年18.1萬元，減少3.98萬元，減幅21.99%，減少的原因主要是一部分領導干部退休。

其他商品和服務支出1萬元，比上年1.1萬元，減少0.1萬元，減幅9.09%，減少的原因主要是嚴格落實中央八項規定，堅持厲行節約。

（七）政府采購情況

2021年我局無政府采購預算。

（八）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，市商務局資產總額92.03萬元，其中：流動資產80.32萬元，固定資產凈值11.71萬元，較上年208.3萬元減少了116.27萬元，同比減少55.82%，主要原因為流動資產減少，2020年流動資產中包含今年應付項目經費。固定資產計提折舊80.85萬元。

二、2021年度“三公”經費預算情況說明

2021年我局“三公”經費年初預算安排5.26萬元（其中因公出國費1.8萬元，公務接待費1.46萬元，公務車購置費0萬元，公務車運行維護費2萬元），較上年5.69萬元減少0.43萬元，減少7.56%，主要原因是嚴格執行中央八項規定。其中：

因公出國（境）費?1.8萬元，較上年增加1.8萬元，增加0%，主要原因是：為促進貿易發展，增加因公出國項目。

公務接待費1.46萬元，較上年1.69萬元減少了0.23萬元，減少13.61%，主要原因是：嚴格執行中央八項規定。

公務用車購置費0萬元，較上年無變化，主要原因是：嚴格執行中央八項規定。

公務用車運行維護費2萬元，比上年4萬元減少了2萬元，減少50%，主要原因是：嚴格執行中央八項規定。

第三部分?隨州市商務局2021年部門預算表

第四部分?隨州市商務局預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為隨州市商務局是市人民政府工作部門，主管全市內外貿易、國際國內經濟合作管理等工作；年度目標為隨州市商務局是市人民政府工作部門，主管全市內外貿易、國際國內經濟合作管理等工作；

2、長期目標1：隨州市商務局是市人民政府工作部門，主管全市內外貿易、國際國內經濟合作管理等工作，具體指標設置為：

產出指標：數量指標不超過420.01萬元，指標設立依據是歷史標準；

效益指標：社會效益指標定性隨州市商務局是市人民政府工作部門，主管全市內外貿易、國際國內經濟合作管理等工作，指標設立依據是歷史標準；

滿意度指標：服務對象滿意度≥98%，指標設立依據是歷史依據；

3、年度目標1：為隨州市商務局是市人民政府工作部門，主管全市內外貿易、國際國內經濟合作管理等工作，具體指標設置為：

產出指標：數量指標不超過420.01萬元，指標設立依據是歷史標準；

效益指標：社會效益指標定性隨州市商務局是市人民政府工作部門，主管全市內外貿易、國際國內經濟合作管理等工作，指標設立依據是歷史標準；

滿意度指標：服務對象滿意度≥98%，指標設立依據是歷史依據；

二、重點項目績效目標編制情況

本單位今年沒有項目。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。?

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。?

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?

四、“三公”經費：納入市本級財政預預算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城區間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。?

五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。