日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊(duì)

2021年部門預(yù)算

目??錄

第一部分????隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊(duì)概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分????隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊(duì)2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊(duì)2021年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊(duì)2021年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊(duì)概況

一、 主要職責(zé)

具體負(fù)責(zé)查處演出、娛樂、網(wǎng)吧、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所、互聯(lián)網(wǎng)文化產(chǎn)品及服務(wù)、電子游戲、美術(shù)品銷售、文物經(jīng)營等活動中的違法行為：查處違法安裝和設(shè)置衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施、違法接收和傳送境外衛(wèi)星電視節(jié)目和走私盜版影片放映行為；查處圖書、報(bào)紙、期刊、音像制品、電子出版、網(wǎng)絡(luò)出版、計(jì)算機(jī)軟件等方面的違法違規(guī)出版活動和印刷、復(fù)制、出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營活動；查處盜版侵權(quán)行為；查處體育市場領(lǐng)域的違規(guī)行為；負(fù)責(zé)旅游經(jīng)營單位、導(dǎo)游人員的監(jiān)督檢查，受理、調(diào)查、處理游客投訴案件，并對違規(guī)旅行社、導(dǎo)游人員進(jìn)行行政處罰；查處全市破壞文物建筑，損壞文物，文保單位館藏文物流失，違法違章考古勘探和發(fā)掘，違法違規(guī)購銷文物等行為。負(fù)責(zé)查處文保單位保護(hù)范圍內(nèi)和建設(shè)控制地帶內(nèi)的違法違規(guī)建設(shè)行為。負(fù)責(zé)查處文物設(shè)計(jì)施工單位在古建筑修繕過程中的違法違規(guī)行為；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)跨市、縣（市、區(qū)）文化和旅游市場綜合執(zhí)法和大案要案的查處；組織開展文化和旅游市場綜合執(zhí)法工作及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；承擔(dān)“掃黃打非”相關(guān)工作任務(wù)；承擔(dān)上級交辦的其他文化市場執(zhí)法工作等任務(wù)。

二、 基本情況

隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊(duì)組建于2020年4月（隨編發(fā)〔2020〕1號），隸屬于隨州市文化和旅游局管理的公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格副處級。核定人員編制14名，現(xiàn)有干部職工16人。

第二部分??隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊(duì)2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

收入項(xiàng)目預(yù)算總額432.49萬元，與上年相比增加36.45萬元，增加9.2%，原因：機(jī)構(gòu)改革，單位合并人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。其中：

一、經(jīng)費(fèi)撥款233.4萬元，與上年相比增加46.56萬元，增加36.7%,原因：機(jī)構(gòu)改革，單位合并人員增加，經(jīng)費(fèi)增加；

二、納入預(yù)算管理的非稅收入60萬元，與上年相比持平；??

三、其他收入165萬元與上年相比減少32.28萬元，減少16.36%，原因：節(jié)約開支。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余34.09萬元，與上年相比增加22.17萬元，增加185.99%，原因：支付指標(biāo)下達(dá)較晚，未及時(shí)支付。

（二）支出預(yù)算情況

按功能分類，支出預(yù)算總額432.49萬元，上年相比，增加36.45萬元，增加9.2%，原因：機(jī)構(gòu)改革，單位合并人員增加，支出增加。其中：

文化旅游體育與傳媒支出378.23萬元，與上年相比，增加17.95萬元，增加4.98%原因：機(jī)構(gòu)改革，單位合并人員增加，經(jīng)費(fèi)增加；社會保障和就業(yè)支出28.78萬元，與上年相比增加13.2萬元，增加84.72%原因：機(jī)構(gòu)改革，單位合并人員增加，經(jīng)費(fèi)增加；醫(yī)療衛(wèi)生8.24萬元，與上年相比增加1.68萬元，增加25.61%原因：機(jī)構(gòu)改革，單位合并人員增加，經(jīng)費(fèi)增加；住房保障支出17.24元,與上年相比增加3.62萬元，增加26.58%原因：機(jī)構(gòu)改革，單位合并人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。

按經(jīng)濟(jì)分類，支出預(yù)算總額432.49萬元，與上年相比增加250.65萬元，增加137.84%原因：機(jī)構(gòu)改革，單位合并人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。其中：

工資福利支出197.4萬元，與上年相比增加48.15萬元，增加32.23%原因：機(jī)構(gòu)改革，單位合并人員增加，經(jīng)費(fèi)增加；商品和服務(wù)支出144.95萬，與上年相比增加112.5萬元，增加346.69%，原因：機(jī)構(gòu)改革，單位合并人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。基本建設(shè)支出90萬元，與上年相比增加90萬元，增加100%原因：機(jī)構(gòu)改革，單位合并人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況

部門財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)233.4萬元，較上年預(yù)算安排的增加46.56萬元，增加24.92%，原因：機(jī)構(gòu)改革，單位合并人員增加，支出增加。

（四）政府性基金情況

無。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

無。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

公用經(jīng)費(fèi)38.95萬元，其中：其他商品和服務(wù)支出1.05萬；差旅費(fèi)8萬，公務(wù)接待費(fèi)0.35萬元，辦公費(fèi)7萬，電費(fèi)1萬，工會經(jīng)費(fèi)4萬，印刷費(fèi)1萬，培訓(xùn)費(fèi)2萬，物業(yè)管理費(fèi)1萬，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.6萬元，維修（護(hù)）費(fèi)4萬，水費(fèi)2.95萬，咨詢費(fèi)2萬；與去年的預(yù)算數(shù)減少6.5萬元，減少20.03%，原因：節(jié)約開支。

（七）政府采購情況

2021年政府采購預(yù)算7萬元，較上年預(yù)算安排的增加7萬元，增加100%，原因：機(jī)構(gòu)改革，單位合并人員增加，支出增加。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2021年年初資產(chǎn)總額76.26萬元，上年是58.12萬元，增加18.14萬元，增加31.2%，原因:財(cái)政應(yīng)返還額度增加和固定資產(chǎn)增加造成的;流動資產(chǎn)2021年初34.53萬元，上年初11.96萬元，增加22.57萬元，增加188.71%，原因:是因?yàn)樨?cái)政應(yīng)返還額度增加了;固定資產(chǎn)原值2021年初90.28萬元，上年初90.2萬元，增加0.08萬元，原因:是因?yàn)橘徶昧瞬糠仲Y產(chǎn)。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算總額1.95萬元，比上年減少0.94萬元，同比減少32.53%，主要原因是：節(jié)約開支。其中：公務(wù)接待費(fèi)0，與去年相比下降0.34萬元，下降100%原因：節(jié)約開支；因公出國（境）費(fèi)0，與去年持平，原因：節(jié)約開支；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.95萬元，與上年相比下降0.6萬元，下降23.53%，原因：節(jié)約開支。

第三部分 隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊(duì)2021年部門預(yù)算表

第四部分 ??隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊(duì)2021年預(yù)算績效情況

??

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊(duì)根據(jù)單位實(shí)際情況設(shè)置以下整體支出績效目標(biāo)表，并對表中相關(guān)指標(biāo)設(shè)置情況進(jìn)行說明。

本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為加強(qiáng)監(jiān)管規(guī)范文化和旅游市場；年度目標(biāo)為加強(qiáng)監(jiān)管規(guī)范文化和旅游市場。

2、長期目標(biāo)1：加強(qiáng)監(jiān)管規(guī)范文化和旅游市場，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)1：產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)，在職人員控制率，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)出指標(biāo)2：產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)，績效目標(biāo)的合理性，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)出指標(biāo)3：產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)，預(yù)算的完整性，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)1：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造條件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；效益指標(biāo)2：社會效益指標(biāo)，凈化文化市場和旅游市場，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：效果指標(biāo)，通過調(diào)查，人民滿意度達(dá)到98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)1：加強(qiáng)監(jiān)管規(guī)范文化和旅游市場，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)1：產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)，在職人員控制率，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)出指標(biāo)2：產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)，績效目標(biāo)的合理性，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)出指標(biāo)3：產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)，預(yù)算的完整性，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)1：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造條件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；效益指標(biāo)2：社會效益指標(biāo)，凈化文化市場和旅游市場，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：效果指標(biāo)，通過調(diào)查，人民滿意度達(dá)到98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

二、項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、文化和旅游市場監(jiān)管與“掃黃打非”工作保障經(jīng)費(fèi)

（1）文化和旅游市場監(jiān)管與“掃黃打非”工作保障經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容是：1、為貫徹落實(shí)中共湖北省委、湖北省人民政府《關(guān)于進(jìn)一步深化文化市場綜合執(zhí)法改革的實(shí)施意見》的通知要求，文化市場綜合執(zhí)法機(jī)構(gòu)的工作經(jīng)費(fèi)和能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)列入同級政府財(cái)政預(yù)算，足額保障日常辦公、隊(duì)伍建設(shè)、人才培養(yǎng)、執(zhí)法辦案、信息化建設(shè)、執(zhí)法用車等經(jīng)費(fèi)。2、為貫徹落實(shí)中共湖北省委、湖北省人民政府對“掃黃打非”工作的統(tǒng)一要求，更有效地加強(qiáng)我市“掃黃打非”工作的監(jiān)管等費(fèi)用。2021年預(yù)算安排196萬元，其中：10萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，186萬元資金來源為單位資金。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：為更好保障文化市場監(jiān)管與“掃黃打非”工作。

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)1：產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)，加強(qiáng)監(jiān)管規(guī)范文化和旅游市場，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)出指標(biāo)2：產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)，開展專項(xiàng)行動，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)，凈化文化市場和旅游市場，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

（二）支出功能科目

??1.一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2.社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎(jiǎng)金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費(fèi)：反映單位購買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

8.水電費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)、電費(fèi)等支出。

7.郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通信費(fèi)等。

8.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。