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隨州市擂鼓墩文物管理處2021年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市擂鼓墩文物管理處(概況)

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市擂鼓墩文物管理處2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 ?隨州市擂鼓墩文物管理處2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分 ?隨州市擂鼓墩文物管理處2021年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?隨州市擂鼓墩文物管理處概況

一、部門主要職責(zé)

1、全國重點文物保護(hù)單位，擂鼓墩古墓群專職保護(hù)管理機構(gòu)，主要負(fù)責(zé)文物保護(hù)、文物執(zhí)法、宣傳。

2、開展文物科研項目，實施曾侯乙墓槨室的疏干脫水保護(hù)工程。

3、我市重要的旅游接待窗口，是建設(shè)文化隨州，擦亮編鐘文化名片的主陣地。

二、部門基本情況

隨州市擂鼓墩文物管理處隸屬市文體新廣局，正科級單位，公益一類事業(yè)單位(隨編辦發(fā)[2015]71號)。本單位全額撥款事業(yè)編制8人，主任一名，副主任三名?，F(xiàn)實際工作人員45人，其中在職在編人員8人，在職人員13人，聘請人員9人、退休人員15人(已納入社會保險)。文管處內(nèi)設(shè)展覽陳列廳、辦公室、政工科、財務(wù)科、保衛(wèi)科、宣教部、營銷部、售票室、檢票室、電影室。

第二部分 ?隨州市擂鼓墩文物管理處2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

擂鼓墩文物管理處2021年收入預(yù)算總額2233.03萬元，其中:財政撥款補助561.59萬元，非稅收入62萬元，其他收入216.64萬元。2020年文管處預(yù)算收入863.55萬元，其中:財政撥款補助558.53萬元，非稅收入60萬元，其他收入89.66萬元.與上年相比預(yù)算安排增加5.06萬元，增加0.01%。增加原因正常工資福利正常變動。

(二)支出預(yù)算情況

擂鼓墩文物管理處支出預(yù)算總額2233.03萬元。其中文化體育與傳媒支出2146.19萬元，與上年789.08萬元相比，增加1357.11萬元，增加172.99%，增加原因為2021年度正式啟動擂鼓墩曾侯乙墓槨室修繕工程該工程當(dāng)年預(yù)算1000萬元以及擂鼓墩田野文物(二期)安防工程，該工程當(dāng)年預(yù)算350萬元;社會保障和就業(yè)49.68，與上年35.71萬元相比，增加13.97萬元，增加39.12%;醫(yī)療衛(wèi)生12.1萬元，與上年12.8萬元相比，減少0.7萬元，減少5.47%;住房保障支出25.06萬元，與上年25.96萬元相比，減少0.9萬元，減少3.47%。以上變動原因為基本預(yù)算正常浮動。

(三)財政撥款支出情況

部門財政撥款支出預(yù)算數(shù)623.59萬元，比上年預(yù)算安排的618.53萬元，增加5.06萬元，增加0.82%。增加原因為人員工資福利支出正常浮動。

(四)政府性基金情況

2021年隨州市擂鼓墩文物管理處無政府性基金收支預(yù)算。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2021年隨州市擂鼓墩文物管理處沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)政府采購情況

反映2021年部門政府采購總額517.9萬元、面向中小企業(yè)采購金額330.4萬元占采購總額的63.8%及小微企業(yè)采購金額187.5萬元占采購總額的36.2%;較上年采購總額增加281.4萬元，增加118.99%，增加原因是啟動曾侯乙墓槨室修繕工程，該工程當(dāng)年采購預(yù)算281.4萬元。

(七)國有資產(chǎn)占用情況

2021年初資產(chǎn)總額175.769413萬元，凈值57.467811萬元。流動資產(chǎn)1423.84萬元、固定資產(chǎn)原值共計175.77萬元:其中1.土地、房屋及構(gòu)筑物50.47萬元;2.通用設(shè)備(個、臺、輛等)84.2萬元;3.專用設(shè)備(個、臺等)15.63萬元;4.文物和陳列品(個、件等)6.28萬元;5.家具、用具、裝具及動植物(個、套等)19.19萬元;較上年173.47萬元增加2.3萬元，增加1.33%，增加原因在于通用設(shè)備的購置。

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年隨州市擂鼓墩文物管理處三公經(jīng)費預(yù)算11.96萬元，比上年預(yù)算安排的7.75萬元，增加4.21萬元，增加54.32%。主要原因是，其中:

公務(wù)接待預(yù)算2021年8.62萬元比上年的2.65萬元增加5.97萬元，主要原因是:因當(dāng)年啟動擂鼓墩曾侯乙墓槨室修繕工程，該工程規(guī)模大，所觸及的專業(yè)太廣泛，需召開大量專家咨詢以及專家評審等流程，故所產(chǎn)生的公務(wù)接待比去年會有所增長。

公務(wù)用車運行維護(hù)費3.34萬元，比上年減少1.76萬元，同比減少34.51%，主要原因是:上年預(yù)算未執(zhí)行完，故縮減公務(wù)車運行預(yù)算。

第三部分 ?隨州市擂鼓墩文物管理處2021年部門預(yù)算表

表2

第四部分? ?隨州市擂鼓墩文物管理處2021年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是:保障文物保護(hù)場所正常運營;文物保護(hù)為長期目標(biāo)，年度目標(biāo)為地下文物不被破壞。

2、長期目標(biāo)1:文物保護(hù)，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo)≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)

3、年度目標(biāo)1:地下文物不被破壞，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):安防設(shè)備無隱患≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo):社會效益指標(biāo)≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo):游客滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2021年度無重點項目績效

第五部分 ?名詞解釋

1、財政撥款:指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3、其他收入:指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5、基本支出:指文管處為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

6、項目支出:指市文管處在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排，因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、文化體育與傳媒:主要反映文管處在職人員支出及日常運轉(zhuǎn)，以及向社會提供公共文化服務(wù)方面的支出。

9、“三公”經(jīng)費:是指因公出國(境)費、公務(wù)接待費和公務(wù)用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。