- 發(fā)布時間：2021-10-30 15:06
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- 編輯：隨州市衛(wèi)生健康委員會
- 審核：楊文明
目??錄
第一部分??隨州市中心血站（概況）
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分??隨州市中心血站2020年部門決算情況說明
一、收入、支出決算情況說明
二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
四、關(guān)于政府采購支出說明
五、關(guān)于政府性基金收支情況說明
六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
八、其他情況說明
第三部分?? 隨州市中心血站2020年部門決算表
一、收入支出決算總表（公開表01表）
二、收入決算表（公開表02表）
三、支出決算表（公開表03表）
四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表05表）
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07表）
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表09表）
第四部分??名詞解釋
隨州市中心血站2020年部門決算公開信息
第一部分??隨州市中心血站（概況）
一、部門主要職責(zé)
按照省級人民政府衛(wèi)生行政部門的要求，在規(guī)定范圍內(nèi)開展無償獻(xiàn)血者的招募、血液的采集與制備、臨床用血供應(yīng)以及醫(yī)療用血的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。承擔(dān)供血區(qū)域范圍內(nèi)血液儲存的質(zhì)量控制。對所在行政區(qū)域內(nèi)的中心血庫進(jìn)行質(zhì)量控制。承擔(dān)衛(wèi)生行政部門交辦的任務(wù)。承擔(dān)獻(xiàn)血工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作職責(zé)，負(fù)責(zé)全市無償獻(xiàn)血工作的組織發(fā)動、宣傳和招募，負(fù)責(zé)臨床科學(xué)合理用血指導(dǎo)和監(jiān)督。
二、部門基本情況
市中心血站隸屬市衛(wèi)生健康委員會管理機(jī)構(gòu)，正科級公益一類事業(yè)單位。??機(jī)構(gòu)設(shè)有辦公室、財務(wù)科、黨辦、人事科、總務(wù)科、宣教科、質(zhì)量控制與管理科、獻(xiàn)血服務(wù)科、機(jī)采科、成分科、檢驗(yàn)科、供血科等13個科室。核定事業(yè)編制24人。實(shí)有人員90人，其中：在職人員76人，退休人員14人。隨著采供血事業(yè)的發(fā)展，采供血量已由2013年的3噸上升到今年的8.19噸，受編制的影響，人員出現(xiàn)青黃不接的情況。根據(jù)衛(wèi)生部要求2016年底核酸檢測要實(shí)行全覆蓋，需增加核酸檢測人員6-8人，省委、省政府101號文件及鄂編發(fā)（2008）27號文件精神，按目前采血量8.19噸計算應(yīng)核定事業(yè)編81個，由于編制一直得不到解決，現(xiàn)長期聘請臨時工44人，這樣造成人員經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，事業(yè)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重短缺。
第二部分??隨州市中心血站2020年部門決算情況說明
一、收入、支出決算情況說明
2020年決算總收入3541.64萬元，比上年2717.08萬元增長30.35%，增長的原因主要是疫情防控財政撥款466萬元、政府性基金預(yù)算財政撥款280萬元、政府一般債券增加416萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入696.63萬元（含人員經(jīng)費(fèi)150.63萬元、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)546萬元），比上年670萬元增長3.97%；政府性基金預(yù)算財政撥款280萬元，比上年0萬元增長100%，增長幅度較大的原因是突如其來的疫情，落實(shí)新冠核酸檢測全覆蓋的實(shí)驗(yàn)室建設(shè)經(jīng)費(fèi)；事業(yè)收入1536.08萬元，比上年1534.83萬元增長0.08%；其他收入1028.93萬元(含政府一般債券916萬元、捐贈貨幣資金105.8萬元)比支年的508.87萬元增長了102.2%，增長幅度較大的原因是突如其來的疫情，加強(qiáng)血站能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
2020年決算總支出3518.22萬元，比去年的3365.83萬元增長了4.53%。主要原因：疫情防控增加的支出及政策性人員調(diào)資。其中：基本支出868.21萬元比上年782.63萬元增長了10.93%，主要是政策性人員調(diào)資；項(xiàng)目支出2650.00萬元比上年2583.2萬元增長2.59%，主要是疫情防控增加的支出。
二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
2020年我站無財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)的預(yù)算、無開支。
三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2020年我站無財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相關(guān)的預(yù)算、無開支。
四、關(guān)于政府采購支出說明
2020年度政府采購支出總額2028.72萬元，其中：政府采購貨物支出1955.19萬元、工程支出73.53萬元，授予小微企業(yè)合同金額884.47萬元，占年度政府采購合同金額的43.6%。
五、關(guān)于政府性基金收支情況說明
2020年收到抗疫特別國債280萬元，用于檢測新冠的核酸實(shí)驗(yàn)裝修及設(shè)備購置支出280萬元。
六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日資產(chǎn)合計7311.45萬元，負(fù)債合計3142.82萬元，累計盈余4168.63萬元；共有車輛18輛，其中，應(yīng)急保障用車1 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 17輛；單位價值 50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）；單位價值 100萬元以上專用設(shè)備6臺（套）。
七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
（1）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我站對照2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及核酸檢測及業(yè)務(wù)運(yùn)費(fèi)項(xiàng)目和設(shè)備采購及信息化建設(shè)項(xiàng)目2個，使用一般公共預(yù)算資金1668.28萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%，從評價情況看：
一是對績效自評工作非常重視。隨州市中心血站成立了績效評價小組，評價小組由站長王君道同志任組長，陳曉梅、吳大奎、吳付國、肖海波、魏存平同志任副組長，各科室主任任組員的工作專班。
二是科學(xué)客觀的開展績效自評工作。評價小組認(rèn)真落實(shí)全面推進(jìn)預(yù)算績效管理精神，著力提升財政資源配置效率和使用效益，進(jìn)一步建立健全全過程預(yù)算績效管理鏈條的需要，通過運(yùn)用科學(xué)、規(guī)范的績效評價方法，客觀、公正地對2020年血站整體績效和項(xiàng)目績效目標(biāo)的完成情況、資金的使用情況、項(xiàng)目運(yùn)行情況以及政策落實(shí)情況等多方面進(jìn)行較為全面和客觀的分析，總結(jié)成績也深刻分析了存在的問題，并提出具有可操作性的意見和建議，為樹立績效管理理念，做好預(yù)算績效管理，提高資金使用效益，合理安排資金等方面提供重要參考依據(jù)。在時間安排上，主要分三個階段進(jìn)行，準(zhǔn)備階段：2021年3月；實(shí)施階段：2021年4月份；評價分析和報告階段：2021年4月份。
從評價情況來看，全年預(yù)算支出4242.01萬元，實(shí)際支出3518.22萬元，使用本級一般公共預(yù)算財政撥款資金230.63萬元、政府基金財政撥款（抗疫特別國債）280萬元、政府一般債券916萬元、新冠肺炎疫情上級轉(zhuǎn)移支付466萬元、接受捐贈186.8萬元（其中：指定用途的貨幣資金105.8萬元，采送血車三輛81萬元）。資金撥付到位及時，按照專款專用的原則保障重點(diǎn)支出，力求將資金用于血站的創(chuàng)新發(fā)展和能力建設(shè)方面，全力保障隨州地區(qū)的血液供應(yīng)和血液安全，血液標(biāo)本核酸檢測全覆蓋，無經(jīng)血傳播疾病安全事件發(fā)生。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2020年度隨州市中心血站整體績效自評表
單位名稱：隨州市中心血站??填報日期：2021.04.20
單位名稱 | 隨州市中心血站 | ||||||||
基本支出總額 | 868.22 | 項(xiàng)目支出總額 | 2650?? | ||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元） （20分） | 預(yù)算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | 得分 （20分*執(zhí)行率） | |||||
年度財政資金總額 | 4242.01 | 3518.22 | 82.94% | 16.59 | |||||
年度績效目標(biāo) | 1.保障市中心血站正常辦公、生活秩序； 2.圍繞目標(biāo)任務(wù)，突出黨建引領(lǐng)，扎實(shí)推進(jìn)全市采供血業(yè)務(wù)工作； 3.立足服務(wù)臨床、服務(wù)無償獻(xiàn)血者，提高采供血服務(wù)質(zhì)量。一是完善工作制度，發(fā)展采供血工作；二是優(yōu)化血費(fèi)返還直報流程；三是加強(qiáng)質(zhì)量管理，嚴(yán)格落實(shí)《血站管理辦法》、《血站質(zhì)量管理規(guī)范》、《血站實(shí)驗(yàn)室管理規(guī)范》的要求，確保血液質(zhì)量安全。 4.實(shí)現(xiàn)全市臨床用血供應(yīng)及時率100%，預(yù)計2020年至少采供血8噸，實(shí)現(xiàn)我市臨床用血的充足供應(yīng)和質(zhì)量安全；?? 5.加強(qiáng)信息化建設(shè)及日常維護(hù)管理；?? 6.其他中心工作（精準(zhǔn)扶貧、黨建、綜合治理、文明創(chuàng)建、量化考核等）； | ||||||||
年度績效目標(biāo)1 （80分） | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A） | 實(shí)際完成值（B） | 得分 | |||
決策 | 項(xiàng)目立項(xiàng) | 立項(xiàng)依據(jù)充分性（2.5分） | 2.5 | ||||||
立項(xiàng)程序規(guī)范性（2.5分） | 2.5 | ||||||||
績效目標(biāo) | 績效目標(biāo)合理性（2.5分） | 2.5 | |||||||
績效指標(biāo)明確性（2.5分） | 2.5 | ||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 血液采集量（10分） | 8 | 8.509 | 10 | ||||
數(shù)量指標(biāo) | 采供血酶免檢測人數(shù)全覆蓋（5分） | 100% | 100% | 5 | |||||
數(shù)量指標(biāo) | 采供血核酸檢測人數(shù)全覆蓋（5分） | 100% | 100% | 5 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 血液國家規(guī)定的檢測項(xiàng)目全覆蓋（10分） | 100% | 100% | 10 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 血液紅細(xì)胞分離率≥99%（5分） | ≥99% | ≥99% | 5 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 成品血傳染因子指標(biāo)合格率（5分） | 100% | 100% | 5 | |||||
實(shí)效指標(biāo) | 臨床供血及時率（5分） | 100% | 100% | 5 | |||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 無償獻(xiàn)血率（5分） | 100% | 100% | 5 | ||||
社會效益指標(biāo) | 臨床用血滿足率（5分） | ≥95% | ≥100% | 5 | |||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 固定獻(xiàn)血者比例（5分） | ≥50% | 56% | 5 | |||||
滿意度指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 獻(xiàn)血者滿意度（10分） | ≥96 % | 100% | 10 | ||||
…… | |||||||||
年度績效目標(biāo)2 | |||||||||
…… | |||||||||
總分 | 96.59 | ||||||||
偏差大或 目標(biāo)未完成 原因分析 | 1、年初預(yù)算支出4242.01萬元實(shí)際執(zhí)行3518.22萬元的差額723.79萬元，主要原因： 一是年初預(yù)算時估算不夠準(zhǔn)確，核酸檢測及業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算執(zhí)行差額283.17萬元、設(shè)備采購及信息化建設(shè)預(yù)算執(zhí)行差額451.04萬元； 二是對資金收入期望值過高，對血站所需的設(shè)備年度預(yù)算較多，單位財力不能滿足項(xiàng)目資金需求，科普館裝修項(xiàng)目預(yù)算300萬元沒有開工。 2、機(jī)采血小板人數(shù)少30人次，經(jīng)分析：一是設(shè)備升級雙人份增加；二是機(jī)采獻(xiàn)血者隊伍調(diào)整，盡量保留雙份捐血者，所以減少了機(jī)采人數(shù)，在2019年的基礎(chǔ)上機(jī)采量上升了33.5個治療量，節(jié)約了成本。 整體來說，2020年將有限的資金安排完成了工作任務(wù)，采購了一大批急需的設(shè)備，采供血量創(chuàng)歷史新高，血站服務(wù)能力大幅提升。 | ||||||||
改進(jìn)措施及 結(jié)果應(yīng)用方案 | 深入調(diào)查、考慮周密、以收定支、量入為出結(jié)合往年預(yù)算執(zhí)行情況科學(xué)決策、合理安排有限的資金制定預(yù)算，盡量減少預(yù)算執(zhí)行偏差 | ||||||||
（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
核酸檢測及業(yè)務(wù)運(yùn)費(fèi)項(xiàng)目自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為934.1萬元（年初預(yù)算1134.1萬元，扣減上級轉(zhuǎn)移支付200萬元未到位），執(zhí)行數(shù)為850.93萬元（涉及財政當(dāng)年撥款80萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)4.5萬元），完成預(yù)算的91.1%。主要產(chǎn)出和效果：標(biāo)本核酸檢測覆蓋率100%；血液標(biāo)本檢測準(zhǔn)確率100%；試劑質(zhì)量抽檢合格率100%；本次評價體系從決策、產(chǎn)出和效果三個維度共設(shè)15個三級指標(biāo)（其中：決策設(shè)4個、產(chǎn)出設(shè)7個、效果設(shè)4 個）。從評價分析的情況看，15個三級指標(biāo)全部達(dá)成目標(biāo)值。有效保證了隨州地區(qū)充足及時的血液和質(zhì)量安全。
設(shè)備采購及信息化建設(shè)項(xiàng)目綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2187萬元，執(zhí)行數(shù)為1735.96萬元（涉及新冠肺炎疫情防控上級轉(zhuǎn)移支付389.14萬元、本級財政一般政府債券撥款915.14萬元、抗疫特別國債280萬元），完成預(yù)算的79.38%。年初預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行451.04萬元的差額，主要原因：年初預(yù)算時估算不夠準(zhǔn)確，核酸實(shí)驗(yàn)室年初預(yù)算500萬元實(shí)際支出280萬元，差額220萬元。本次評價體系從決策、產(chǎn)出和效果三個維度共設(shè)15個三級指標(biāo)（其中：決策設(shè)4個、產(chǎn)出設(shè)7個、效果設(shè)4 個）。從評價分析的情況看，15個三級指標(biāo)全部達(dá)成目標(biāo)值。資金投向房屋建筑物464.19萬元、專用設(shè)備購置1184.61萬元、辦設(shè)備購置19.35萬元、信息化網(wǎng)絡(luò)軟件5萬元、家具用具6.17萬元、其他交通工具購置56.64萬元，較大的提高社會效益和產(chǎn)出效益。
2020年度核酸檢測及業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目自評表
單位名稱：隨州市中心血站??填報日期：2021.04.20
項(xiàng)目名稱 | 核酸檢測及業(yè)務(wù)運(yùn)費(fèi) | ||||||||
主管部門 | 隨州市衛(wèi)生健康委員會 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 隨州市中心血站 | ||||||
項(xiàng)目類別 | 1、部門預(yù)算項(xiàng)目??R??2、市直專項(xiàng)?? □??3、市對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目 □ | ||||||||
項(xiàng)目屬性 | 1、持續(xù)性項(xiàng)目??R?? 2、新增性項(xiàng)目 □ | ||||||||
項(xiàng)目類型 | 1、常年性項(xiàng)目??R??2、延續(xù)性項(xiàng)目 □??????3、一次性項(xiàng)目 □ | ||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元） （20分） | 預(yù)算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | 得分 （20分*執(zhí)行率） | |||||
年度財政資金總額 | 934.1 | 850.93 | 91.1% | 18.22 | |||||
年度績效目標(biāo)1 （80分） | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A） | 實(shí)際完成值（B） | 得分 | |||
決策 | 項(xiàng)目立項(xiàng) | 立項(xiàng)依據(jù)充分性（2.5分） | 2.5 | ||||||
立項(xiàng)程序規(guī)范性（2.5分） | 2.5 | ||||||||
績效目標(biāo) | 績效目標(biāo)合理性（2.5分） | 2.5 | |||||||
績效指標(biāo)明確性（2.5分） | 2.5 | ||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 血液采集量（7分） | 8 | 8.509 | 7 | ||||
數(shù)量指標(biāo) | 機(jī)采血小板（3分） | 1250人次 | 1220人次 | 2.9 | |||||
數(shù)量指標(biāo) | 檔案保管數(shù)量（5分） | 100% | 100% | 5 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 血小板抽檢合格率（5分） | 99.9% | 100% | 5 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 血液質(zhì)量達(dá)標(biāo)（10分） | 99% | 99.7% | 10 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 檔案保管合格率（5分） | 100% | 100% | 5 | |||||
實(shí)效指標(biāo) | 臨床供血及時率（10分） | 100% | 100% | 10 | |||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 臨床供血滿足率（5分） | 98% | 100% | 5 | ||||
社會效益指標(biāo) | 自愿獻(xiàn)血比例（5分） | 100% | 100% | 5 | |||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 固定獻(xiàn)血者比例（5分） | 50% | 56% | 5 | |||||
滿意度指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 獻(xiàn)血者滿意度（10分） | 96.5% | 100% | 10 | ||||
…… | |||||||||
年度績效目標(biāo)2 | |||||||||
…… | |||||||||
總分 | 98.12 | ||||||||
偏差大或 目標(biāo)未完成 原因分析 | 1、年初預(yù)算支出934.1萬元(扣減上級轉(zhuǎn)移支付200萬后)實(shí)際執(zhí)行850.93萬元的差額83.17萬元，主要是將有限的資金確定能夠完成業(yè)務(wù)工作，把事業(yè)收入優(yōu)先安排其他項(xiàng)目的資金缺口。 2、機(jī)采血小板人數(shù)少30人次，經(jīng)分析一是設(shè)備升級雙人份增加；二是機(jī)采獻(xiàn)血者隊伍調(diào)整，盡量保留雙份捐血者，所以減少了機(jī)采人數(shù)，在2019年的基礎(chǔ)上機(jī)采量上升了33.5個治療量，節(jié)約了成本。 | ||||||||
改進(jìn)措施及 結(jié)果應(yīng)用方案 | 深入調(diào)查、考慮周密、結(jié)合往年預(yù)算執(zhí)行情況科學(xué)決策、合理安排有限的資金制定預(yù)算，盡量減少預(yù)算執(zhí)行偏差 | ||||||||
2020年度設(shè)備采購及信息化建設(shè)項(xiàng)目自評表
單位名稱：隨州市中心血站??填報日期：2021.04.20
項(xiàng)目名稱 | 設(shè)備采購及信息化建設(shè) | ||||||||
主管部門 | 隨州市衛(wèi)生健康委員會 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 隨州市中心血站 | ||||||
項(xiàng)目類別 | 1、部門預(yù)算項(xiàng)目??R??2、市直專項(xiàng)?? □??3、市對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目 □ | ||||||||
項(xiàng)目屬性 | 1、持續(xù)性項(xiàng)目????□?? 2、新增性項(xiàng)目??R?? | ||||||||
項(xiàng)目類型 | 1、常年性項(xiàng)目????□??2、延續(xù)性項(xiàng)目 □??????3、一次性項(xiàng)目??R | ||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元） （20分） | 預(yù)算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | 得分 （20分*執(zhí)行率） | |||||
年度財政資金總額 | 2187 | 1735.96 | 79.38% | 15.88 | |||||
年度績效目標(biāo)1 （80分） | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A） | 實(shí)際完成值（B） | 得分 | |||
決策 | 項(xiàng)目立項(xiàng) | 立項(xiàng)依據(jù)充分性（2.5分） | 2.5 | ||||||
立項(xiàng)程序規(guī)范性（2.5分） | 2.5 | ||||||||
績效目標(biāo) | 績效目標(biāo)合理性（2.5分） | 2.5 | |||||||
績效指標(biāo)明確性（2.5分） | 2.5 | ||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 血液采集量（7分） | 8 | 8.509 | 7 | ||||
數(shù)量指標(biāo) | 機(jī)采血小板（3分） | 1250人次 | 1220人次 | 2.9 | |||||
數(shù)量指標(biāo) | 檔案保管數(shù)量（5分） | 100% | 100% | 5 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 血小板抽檢合格率（5分） | 99.9% | 100% | 5 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 血液質(zhì)量達(dá)標(biāo)（10分） | 99% | 99.7% | 10 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 檔案保管合格率（5分） | 100% | 100% | 5 | |||||
實(shí)效指標(biāo) | 臨床供血及時率（10分） | 100% | 100% | 10 | |||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 臨床供血滿足率（5分） | 98% | 100% | 5 | ||||
社會效益指標(biāo) | 自愿獻(xiàn)血比例（5分） | 100% | 100% | 5 | |||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 固定獻(xiàn)血者比例（5分） | 50% | 56% | 5 | |||||
滿意度指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 獻(xiàn)血者滿意度（10分） | 96.5% | 100% | 10 | ||||
…… | |||||||||
年度績效目標(biāo)2 | |||||||||
…… | |||||||||
總分 | 95.78 | ||||||||
偏差大或 目標(biāo)未完成 原因分析 | 1、年初預(yù)算支出2187萬元實(shí)際執(zhí)行1735.96萬元的差額451.04萬元，主要原因： 一是年初預(yù)算時估算不夠準(zhǔn)確，核酸實(shí)驗(yàn)室年初預(yù)算500萬元實(shí)際支出280萬元，差額220萬元； 二是對資金收入期望值過高，對血站所需的設(shè)備年度預(yù)算較多，單位財力不能滿足項(xiàng)目資金需求，科普館裝修項(xiàng)目預(yù)算300萬元沒有開工。 2、機(jī)采血小板人數(shù)少30人次，經(jīng)分析：一是設(shè)備升級雙人份增加；二是機(jī)采獻(xiàn)血者隊伍調(diào)整，盡量保留雙份捐血者，所以減少了機(jī)采人數(shù)，在2019年的基礎(chǔ)上機(jī)采量上升了33.5個治療量，節(jié)約了成本。 | ||||||||
改進(jìn)措施及 結(jié)果應(yīng)用方案 | 深入調(diào)查、考慮周密、以收定支、量入為出結(jié)合往年預(yù)算執(zhí)行情況科學(xué)決策、合理安排有限的資金制定預(yù)算，盡量減少預(yù)算執(zhí)行偏差 | ||||||||
（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況
開展績效自評工作，進(jìn)一步細(xì)化了經(jīng)費(fèi)收支的使用范圍，增強(qiáng)了績效意識，2020年我站嚴(yán)格按照政策要求認(rèn)真規(guī)劃資金的使用，堅持專項(xiàng)資金專款專用，全力保障隨州地區(qū)的血液供應(yīng)和血液安全，并認(rèn)真總結(jié)2019年績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹上級精神，嚴(yán)格落實(shí)經(jīng)費(fèi)收支管理制度，既節(jié)約了資金又保證了業(yè)務(wù)工作的開展。
八、其他情況說明
無
第三部分?? 隨州市中心血站2020年部門決算表
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指中央財政市級當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”、“非同級財政撥款收入”、“投資收益”、“捐贈收入”、“利息收入”、“租金收入”以外的收入。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
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