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目?? 錄

第一部分 單位情況

??（一）基本情況。

??（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

第二部分 收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

??（一）收入支出預(yù)算安排情況

??（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

??（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

??（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析

??（五）績效目標(biāo)完成情況

（六）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績效管理中存在的問題、原因及改進(jìn)措施

第三部分 本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況

（一）本單位財(cái)務(wù)管理、績效管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。

（二）本單位決算及績效信息公開工作情況。

（三）對單位決算管理及報(bào)表設(shè)計(jì)的意見建議。

（四）加強(qiáng)部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議。

第四部分??部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第五部分??名詞解釋

第一部分：單位概況

一、主要職責(zé)

（一）開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系；

（二）開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)，組織志愿者參與現(xiàn)場救護(hù)；

（三）參與、推動(dòng)無償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作；

（四）組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作；

（五）協(xié)助人民政府開展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動(dòng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

市紅十字會(huì)會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)2個(gè)科級(jí)機(jī)構(gòu)：辦公室（組織宣傳部）、事業(yè)發(fā)展部。核定參公管理事業(yè)編制5名，實(shí)有在職在編人員5人。

第二部分??2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

2020年本級(jí)收入決算30.25萬元，上年度無收入，原因是與市衛(wèi)生健康委合署辦公，財(cái)務(wù)與衛(wèi)健委機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算。

2020年本級(jí)支出決算26.34萬元，上年度無支出，原因是與市衛(wèi)生健康委合署辦公，財(cái)務(wù)與衛(wèi)健委機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

2020年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0.13萬元，支出占預(yù)算數(shù)的33.3%，2019年度無數(shù)據(jù)，原因是與市衛(wèi)生健康委合署辦公，財(cái)務(wù)與衛(wèi)健委機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算。

2020年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況： 公務(wù)接待費(fèi)0.13萬元，全部用于國內(nèi)公務(wù)接待，接待2批次，16人次；無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，無出國出境行為。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年，本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1.02萬元，2019年度無數(shù)據(jù)，原因是與市衛(wèi)生健康委合署辦公，財(cái)務(wù)與衛(wèi)健委機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算。

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)為：辦公費(fèi)0.72萬元，印刷費(fèi)0萬元，水費(fèi)0萬元，電費(fèi)0萬元，郵電費(fèi)0.02萬元，物業(yè)管理費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)0.15萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0萬元，租賃費(fèi)0萬元，會(huì)議費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，公務(wù)招待費(fèi)0.13萬元，專用材料費(fèi)0萬元，勞務(wù)費(fèi)0萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元，福利費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)用0萬元，其他商品和服務(wù)支出0萬元。

四、政府采購執(zhí)行情況說明

2020年,本部門財(cái)政撥款政府采購支出0.58萬元，主要用于辦公設(shè)備購置。其中：政府采購貨物支出0.58萬元、無政府采購服務(wù)支出，無政府采購工程支出。授予中小（小微）企業(yè)合同金額0.58萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、政府性基金預(yù)算收支情況說明

2020年度投入政府性基金預(yù)算資金7萬元，用于紅十字事業(yè)的彩票公益金支出。年末結(jié)余資金0萬元。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用和保有情況說明

截至2020年12月31日，本單位無公務(wù)用車，無50萬元以上的通用設(shè)備和100萬元以上專用設(shè)備。單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開09表）無數(shù)據(jù)。

七、關(guān)于2020年預(yù)算績效情況說明

根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》、《政府采購法》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等法律和財(cái)政部、省財(cái)政廳及市財(cái)政局有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章的規(guī)定，市紅十字會(huì)根據(jù)這些制度條款對財(cái)務(wù)管理、差旅費(fèi)管理、公務(wù)接待工作、公務(wù)用車管理、“三重一大”事項(xiàng)決策等制度進(jìn)行了規(guī)范，明確了相應(yīng)原則和要求、開支范圍、程序、辦法及標(biāo)準(zhǔn)、審批權(quán)限等；明確了財(cái)務(wù)行為和財(cái)務(wù)人員的職業(yè)素養(yǎng)、工作要求；加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理體制、預(yù)算管理、收入管理、支出管理、物資及固定資產(chǎn)管理。上述制度規(guī)定基本得到執(zhí)行。

2020年，市紅十字會(huì)本年總收入30.25萬元，其中財(cái)政撥入17.7萬元，往年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余經(jīng)費(fèi)12.56萬元。

2020年經(jīng)費(fèi)支出26.35萬元。其中：支出決算為26.35萬元，結(jié)余0萬元。

（一）部門支出預(yù)算整體使用績效

部門支出用于為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。評(píng)價(jià)情況來看，財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確；項(xiàng)目在實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

我部門今年在市級(jí)部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

部門項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為19.17萬元，執(zhí)行數(shù)為18.59萬元，完成預(yù)算96.97％。主要產(chǎn)出和效益：一是高效完成疫情期間全市款物捐贈(zèng)工作。募集社會(huì)捐款共11413萬元。二是救護(hù)培訓(xùn)工作取得新突破。全市培訓(xùn)救護(hù)員450名。三是人體器官捐獻(xiàn)工作取得新進(jìn)展。完成人體器官捐獻(xiàn)5例。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項(xiàng)目預(yù)算的準(zhǔn)確性不高，二是部門支出財(cái)務(wù)管理不規(guī)范；下一步改進(jìn)措施：一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理，二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，三是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、省政府十項(xiàng)規(guī)定精神。

（三）績效評(píng)價(jià)工作情況

根據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于做好2020年度市級(jí)部門決算信息公開工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（隨財(cái)函〔2021〕189號(hào)）文件精神，我會(huì)成立了由副會(huì)長陳良波同志任組長，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的績效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)績效評(píng)價(jià)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實(shí)施。評(píng)價(jià)小組采取檢查基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門報(bào)送的績效自評(píng)材料進(jìn)行分析，形成評(píng)價(jià)結(jié)論。

（四）部門整體支出績效情況

2020年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)市委、市政府的目標(biāo)要求和省、市發(fā)揮紅十字會(huì)特殊職能，成為黨和政府人道領(lǐng)域的得力助手，成為民生改善和和諧社會(huì)建設(shè)的重要力量。提高人道資源動(dòng)員、社會(huì)資源整合、為民服務(wù)拓展等方面的能力，更好把人道服務(wù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為和諧社會(huì)建設(shè)的治理效能，助推國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化。在市委、市政府的年度考核中表現(xiàn)優(yōu)異，被評(píng)為目標(biāo)責(zé)任優(yōu)勝單位、黨建優(yōu)勝單位、市級(jí)文明單位、社會(huì)治安綜合治理優(yōu)勝單位。

（五）存在的主要問題

存在部分支出預(yù)算編報(bào)的準(zhǔn)確性不足，部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行較差，財(cái)務(wù)管理方面，部分支出附件不全。原因是無專業(yè)財(cái)務(wù)人員。

（六）今后努力方向

將績效評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)通報(bào)單位全體干部，督促其完善內(nèi)部管理流程，改進(jìn)管理措施，提高管理水平，確保各部門對績效管理工作的認(rèn)識(shí)和重視程度得到提高。

第三部分：2020年度部門決算公開表

第四部分：名詞解釋說明

1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金

2、行政運(yùn)行（2100101項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3、行政單位醫(yī)療（2100501項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

7、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

9、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。