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隨州市紅十字會(huì)2021年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分??隨州市紅十字會(huì)（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市紅十字會(huì)2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市紅十字會(huì)2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分??隨州市紅十字會(huì)2021年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分 ?隨州市紅十字會(huì)概況

一、部門主要職責(zé)

（一）開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系；

（二）開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)，組織志愿者參與現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)；

（三）參與、推動(dòng)無償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作；

（四）組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作；

（五）協(xié)助人民政府開展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動(dòng)。

二、部門基本情況

市紅十字會(huì)會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)2個(gè)科級(jí)機(jī)構(gòu)：辦公室（組織宣傳部）、事業(yè)發(fā)展部。核定參公管理事業(yè)編制5名，實(shí)有在職在編人員5人。

第二部分??隨州市紅十字會(huì)2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

收入預(yù)算總額144.64萬元，較上年預(yù)算安排增加96.32萬元，升幅199.33%。其中：財(cái)政撥款144.64萬元，包括經(jīng)費(fèi)撥款127.64萬元、上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付17萬元.升幅原因：單位正式從市衛(wèi)生健康委員會(huì)單設(shè)出來，人員增加、工資調(diào)整，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付增加。

（二）支出預(yù)算情況

支出預(yù)算總額144.64萬元，較上年預(yù)算安排增加6.32萬元，升幅199.33%。

一是按功能分類：社會(huì)保障和就業(yè)支出130.93萬元，較上年40.58萬元增加222.64％，升幅原因：單位正式從市衛(wèi)生健康委員會(huì)單設(shè)出來，人員增加、工資調(diào)整。醫(yī)療衛(wèi)生支出6.35萬元，較上年3.58萬元增加77.37％，原因是單位正式從市衛(wèi)生健康委員會(huì)單設(shè)出來，人員增加、工資調(diào)整。住房保障支出7.36萬元，較上年4.16萬元增加76.92％，原因是單位正式從市衛(wèi)生健康委員會(huì)單設(shè)出來，人員增加、工資調(diào)整。

二是按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出101.16萬元，較上年35.17萬元增加187.63％，原因是單位正式從市衛(wèi)生健康委員會(huì)單設(shè)出來，人員增加、工資調(diào)整。商品和服務(wù)支出13.48萬元，較上年8.15萬元增加65.39％，原因是單位正式從市衛(wèi)生健康委員會(huì)單設(shè)出來，人員增加、工資調(diào)整。

（三）財(cái)政撥款支出情況

財(cái)政撥款支出預(yù)算總額144.64萬元，較上年預(yù)算安排增加96.32萬元，升幅199.33%。原因是單位正式從市衛(wèi)生健康委員會(huì)單設(shè)出來，人員增加、工資調(diào)整。

（四）政府性基金情況

本部門無政府性基金預(yù)算撥款和支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排13.48萬元，較上年預(yù)算安排7.8萬元增加5.68萬元，升幅72.82%。原因是單位正式從市衛(wèi)生健康委員會(huì)單設(shè)出來，人員增加、工資調(diào)整。其中:辦公費(fèi)0.49萬元、印刷費(fèi)0.05萬元、水費(fèi)0.05萬元、電費(fèi)0.45萬元、郵電費(fèi)0.52萬元、取暖費(fèi)0.09萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.1萬元、差旅費(fèi)3.18萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.05萬元、會(huì)議費(fèi)0.25萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.3萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元、勞務(wù)費(fèi)1萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.81萬元、福利費(fèi)1.01萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼4.48萬元、稅金及附加費(fèi)用0.25萬元。

（七）政府采購情況

政府采購預(yù)算2.7萬元，其中：新增資產(chǎn)購置2.7萬元。較上年減少44.89％，原因主要是落實(shí)“過緊日子”要求。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本部門資產(chǎn)總額7.44萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)4.05萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)3.39萬元，均為固定資產(chǎn)。上年因與衛(wèi)健委合署辦公，無相關(guān)指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年隨州市紅十字會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.4萬元，較上年0.39萬元增加0.01萬元，增幅2.56%。增幅原因是機(jī)構(gòu)單設(shè)，業(yè)務(wù)增多。其中：

公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，較上年0.24萬元增加0.16萬元，增幅66.66%.增幅原因是機(jī)構(gòu)單設(shè)，業(yè)務(wù)增多。

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，上年0萬元，原因是無相關(guān)業(yè)務(wù)需求。

公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與0.15萬元減少0.15萬元，降幅100％，原因是機(jī)構(gòu)單設(shè)后無車輛。

第三部分 ?隨州市紅十字會(huì)2021年部門預(yù)算表

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：按照《中華人民共和國紅十字會(huì)法》賦予的職能，開展救援、救災(zāi)、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、組織志愿者參與現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)，參與、推動(dòng)無償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作。年度目標(biāo)為做好應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)、人道救助、參與、推動(dòng)無償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)等工作。

2、長期目標(biāo)1：隨州市紅十字應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

數(shù)量指標(biāo)：2021-2023年舉辦培訓(xùn)的班次30 ；數(shù)量指標(biāo)：2021-2023年培訓(xùn)的救護(hù)員人數(shù)1800 ；數(shù)量指標(biāo)：2021-2023年救護(hù)知識(shí)普及培訓(xùn)人數(shù)6000；質(zhì)量指標(biāo)：參加培訓(xùn)人員拿證率≥90%?

長期目標(biāo)2：人體器官捐獻(xiàn)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：數(shù)量指標(biāo)：2021-2023年舉辦人體器官捐獻(xiàn)宣傳活動(dòng)次數(shù)30；數(shù)量指標(biāo)：2021-2023年舉辦人體器官捐獻(xiàn)知識(shí)講座次數(shù)30；質(zhì)量指標(biāo)：人體器官捐獻(xiàn)案例完成數(shù)量30 。

長期目標(biāo)3：紅十字事業(yè)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：數(shù)量指標(biāo)：應(yīng)急救護(hù)師資培訓(xùn)人數(shù)120；數(shù)量指標(biāo)：人道救助戶數(shù)??300；數(shù)量指標(biāo) ：開展紅十字志愿服務(wù)項(xiàng)目數(shù)18；數(shù)量指標(biāo)：開展社區(qū)紅微項(xiàng)目36；數(shù)量指標(biāo)：社區(qū)紅十字服務(wù)站建設(shè)??30；質(zhì)量指標(biāo)：省紅十字會(huì)項(xiàng)目評(píng)估達(dá)標(biāo)。
????3、年度目標(biāo)1：隨州市紅十字應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：數(shù)量指標(biāo)：舉辦培訓(xùn)的班次10 ；數(shù)量指標(biāo)：培訓(xùn)的救護(hù)員人數(shù)600 ；數(shù)量指標(biāo)：救護(hù)知識(shí)普及培訓(xùn)人數(shù)2000；質(zhì)量指標(biāo)：參加培訓(xùn)人員拿證率≥90%?

年度目標(biāo)2：人體器官捐獻(xiàn)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：數(shù)量指標(biāo)：舉辦人體器官捐獻(xiàn)宣傳活動(dòng)次數(shù)10；數(shù)量指標(biāo)：舉辦人體器官捐獻(xiàn)知識(shí)講座次數(shù)10；質(zhì)量指標(biāo)：人體器官捐獻(xiàn)案例完成數(shù)量10 。

年度目標(biāo)3：紅十字事業(yè)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：數(shù)量指標(biāo)：人道救助戶數(shù) 300；數(shù)量指標(biāo) ：開展紅十字志愿服務(wù)項(xiàng)目數(shù)6；數(shù)量指標(biāo)：開展社區(qū)紅微項(xiàng)目12；數(shù)量指標(biāo)：社區(qū)紅十字服務(wù)站建設(shè) 10；質(zhì)量指標(biāo)：省紅十字會(huì)項(xiàng)目評(píng)估達(dá)標(biāo)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

以下為本級(jí)機(jī)關(guān)重點(diǎn)項(xiàng)目：

（一）應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：開展救護(hù)員培訓(xùn)，開展應(yīng)急救護(hù)知識(shí)普及培訓(xùn)，全年完成救護(hù)知識(shí)普及培訓(xùn)。2021年預(yù)算安排5萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：舉辦救護(hù)員培訓(xùn)，在全市共培訓(xùn)600名合格紅十字初級(jí)救護(hù)員，開展應(yīng)急救護(hù)知識(shí)普及培訓(xùn)，全年完成救護(hù)知識(shí)普及人數(shù)2000人以上。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：具體指標(biāo)設(shè)置為：數(shù)量指標(biāo)：舉辦培訓(xùn)的班次10 ；數(shù)量指標(biāo)：培訓(xùn)的救護(hù)員人數(shù)600 ；數(shù)量指標(biāo)：救護(hù)知識(shí)普及培訓(xùn)人數(shù)2000；質(zhì)量指標(biāo)：參加培訓(xùn)人員拿證率≥90%

（二）人體器官捐獻(xiàn)項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：開展人體器官捐獻(xiàn)公益性宣傳，普及人體器官捐獻(xiàn)知識(shí)，營造良好輿論環(huán)境和社會(huì)氛圍，科學(xué)引導(dǎo)公眾積極參與，推動(dòng)人體器官捐獻(xiàn)工作的開展。2021年預(yù)算安排6萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：到2023年，我市人體器官捐獻(xiàn)志愿登記人數(shù)超過3000，人體器官捐獻(xiàn)案例超過30例。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：具體指標(biāo)設(shè)置為：數(shù)量指標(biāo)：舉辦人體器官捐獻(xiàn)宣傳活動(dòng)次數(shù)10；數(shù)量指標(biāo)：舉辦人體器官捐獻(xiàn)知識(shí)講座次數(shù)10；質(zhì)量指標(biāo)：人體器官捐獻(xiàn)案例完成數(shù)量10 。

（三）省級(jí)紅十字事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金

1、主要內(nèi)容是：開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系；開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)，組織志愿者參與現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)；參與、推動(dòng)無償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作；組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作；協(xié)助人民政府開展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動(dòng)。2021年預(yù)算安排17萬元，資金來源為上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付撥款。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：按省紅十字會(huì)分配省級(jí)紅十字事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助項(xiàng)目資金開展各項(xiàng)工作。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：具體指標(biāo)設(shè)置為：數(shù)量指標(biāo)：社區(qū)紅十字服務(wù)站建設(shè)10個(gè)；數(shù)量指標(biāo)：開展社區(qū)紅微項(xiàng)目12個(gè)；數(shù)量指標(biāo)：應(yīng)急救護(hù)師資培訓(xùn)人數(shù)40人。質(zhì)量指標(biāo)：省紅十字會(huì)項(xiàng)目評(píng)估達(dá)標(biāo) 。

第五部分? 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。??

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

（七）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。