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目錄

第一部分??隨州市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分??隨州市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2020年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《部門決算管理制度》等有關規(guī)定，隨州市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年度財政預算已由市財政局批復。現(xiàn)將隨州市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年度財政預算數(shù)據(jù)進行公示。

第一部分??隨州市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局（概況)

一、主要職責:

市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局在市衛(wèi)生健康委領導下，負責宣傳貫徹落實《中華人民共和國傳染病防治法》、《公共場所衛(wèi)生管理條例》（此處應去掉書名號）、《醫(yī)療機構管理條例》（此處應去掉書名號）、《生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》、《中華人民共和國職業(yè)病防治法》、《醫(yī)師法》、《中華人民共和國人口與計劃生育法》等法律法規(guī)，行使全市衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法職責。

市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局成立于2003年1月，現(xiàn)有干部職工13人，根據(jù)鄂編辦發(fā)[2007]8號《關于印發(fā)<湖北省衛(wèi)生監(jiān)督體系建設的實施意見>的通知》的要求，其主要工作職責：1、承擔市衛(wèi)健委依據(jù)有關法律、法規(guī)與規(guī)章規(guī)定交付的面向社會的公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、健康相關產(chǎn)品、醫(yī)療衛(wèi)生機構和衛(wèi)生專業(yè)人員的衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法任務。2、承擔衛(wèi)生計生行政許可證頒發(fā)前申請的受理、預防性衛(wèi)生審查、現(xiàn)場衛(wèi)生審查審核，提出許可建議。3、開展經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查，開展健康相關產(chǎn)品的抽查和職業(yè)危害因素測定；指導、督查縣、市、區(qū)開展衛(wèi)生監(jiān)督工作。4、對轄區(qū)內飲用水、公共場所、放射性作業(yè)等行業(yè)從業(yè)或作業(yè)人員預防性健康檢查合格者簽發(fā)健康合格證明，對不合格者提出處理意見并監(jiān)督執(zhí)行。5、開展衛(wèi)生法制宣傳教育和培訓；在全市建立衛(wèi)生監(jiān)督網(wǎng)絡，負責對衛(wèi)生監(jiān)督的投訴、舉報、受理和查處等工作，對全市違反衛(wèi)生法規(guī)及規(guī)章的行為依法立案，調查取證，采取必要的控制措施，提出處理意見。6、對轄區(qū)內違反衛(wèi)生法律、法規(guī)及規(guī)章的行為進行調查并依法按照程序，采取必要的控制措施，對違法案件進行受理、立案、調查取證。7、參與對危害公共衛(wèi)生的中毒事件、重大疫情和突發(fā)事件的調查處理。8、衛(wèi)生監(jiān)督信息收集、整理、分析和報告。9、對法定新建、改建、擴建工程選址、設計進行衛(wèi)生審查，參與工程竣工驗收。10、計劃生育社會撫養(yǎng)費征收監(jiān)督檢查、打擊“兩非” 、計劃生育信息報告管理等計劃生育行政執(zhí)法職能。11、承擔市政府和市衛(wèi)生健康委交付的其他工作任務。

二、部門基本情況

隨州市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局（掛隨州市衛(wèi)生和計劃生育委員會信息管理中心牌子）屬市衛(wèi)生健康委員會管理機構，正科級公益一類事業(yè)單位，內設有辦公室、衛(wèi)生監(jiān)督稽查科、綜合監(jiān)督一科、綜合監(jiān)督二科，職業(yè)衛(wèi)生科、財務信息科、紀檢監(jiān)察室等7個職能科室。事業(yè)編制19名、工勤編制1名。

??第二部分 隨州市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明:

（一）收入預算情況

2021年市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局收入預算總額為322.40萬元，較2020年314.56萬元增加7.84萬元,增加率2.49％；其中：經(jīng)費撥款（補助）收入229.64萬元，較2020年206.10增加23.54萬元,增加率11.42％，增加原因為增加項目支出及調整工資；納入預算管理的非稅收入75.27萬元，較2019年61.58增加13.69萬元,??增加率22.23％，增加原因是加大處罰力度，維護正常的醫(yī)療秩序；其他收入16.19萬元,較2020年46.88萬元減少30.69萬元,減少率65.47％,減少原因為來源減少；上年結轉1.30萬元，2020年沒有結轉收入，增加原因是因為堅持過“緊日子”的理念。見公開表2。

（二）支出預算情況:

2021年市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局支出預算總額為322.40萬元，其中：人員支出233.65萬元，較2020年222.70萬元增加10.95萬元,增加率4.92％，增加原因為人員調整工資及獎勵；公用支出41.75萬元，較2021年減少2.08萬元,減少率4.43％，減少原因為壓減一般性支出；項目支出47.00萬元，與2020年持平。

（三）財政撥款支出情況

2020年市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局財政撥款支出預算總額為304.91萬元，其中基本支出257.91萬元。人員支出預算230.66萬元，較2019年222.70增加7.96萬元,增加率3.57％，增加原因為調整工資；日常公用支出27.25萬元，較2020年減少17.61萬元,減少率39.26％，減少原因是壓減一般性開支；項目支出47.00萬元，較與2020年持平。

（四）政府性基金情況

2021年市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2021年市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經(jīng)費等事項

2021年市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局公用經(jīng)費支出27.25萬元，較2020年44.86萬元減少17.61萬元,減少率39.26％減少原因是壓減一般性開支。機關運行經(jīng)費各項支出預算如下：辦公費1.00萬元，印刷費1.10萬元，水費0.5萬元，電費1.50萬元，郵電費2.00萬元，差旅費3.85萬元，維修費5.00萬元，租賃費1.50萬元，培訓費3.43萬元，公務接待費0.85萬元，公務用車運行維護費3..萬元，福利費1.22萬元，工會經(jīng)費1.40萬元，其他商品和服務支出1.00萬元。

（七）政府采購情況

2021年本年度無政府采購情況。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2020年市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局資產(chǎn)總額99.77萬元，較2019年14.87萬元增加84.90萬元，增加570.95%。其中流動資產(chǎn)84.49萬元，較2019年3.58萬元增加80.91萬元，增加2260.06%，增加原因是新冠肺炎疫情等公共衛(wèi)生補短板增加了項目資金，但項目沒有完工，我局依據(jù)項目進度進行按約支付。非流動資產(chǎn)15.28萬元，較2019年11.30萬元增加3.98萬元，增加35.22%，增加原因是為防控新冠肺炎疫情購買了專用設備。

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2021年市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局預算“三公”經(jīng)費7.85萬元，同比2020年10.02萬元減少2.17萬元，減少率21.66%，減少原因為控制三公經(jīng)費的支出。

因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。

公務用車運行維護費5.00萬元，同比2020年7.10萬元減少2.10萬元，減少率29.58%，減少原因是控制車輛運行費用。

????公務接待費用2.85萬元，比上年2.92減少0.07萬元，減少率2.46%，減少原因是控制公務接待費用。

2021年無公車購置預算，與上年持平。

第三部分??隨州市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年部門預算表

??第四部分??隨州市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

績效目標值情況說明：

本部門整體績效目標是：為保障我局各項工作任務圓滿完成。

1.年度目標1：業(yè)務管理，具體指標設置為：日常監(jiān)督，

產(chǎn)出指標：日常監(jiān)督監(jiān)督率100%，專項整治及重大專項活動完成率效益指標100%，執(zhí)法正確率100%，受理投訴舉報和案件查處完成率100%，案卷管理規(guī)范，落實實施“雙隨機、一公開”制度，落實醫(yī)療服務職能監(jiān)管，培訓工作和網(wǎng)絡信息報告工作完成率100%。

效益指標：服務對象滿意率≥95%，職工滿意度≥90%。

2.年度目標2：管理工作，具體指標設置為：黨建工作，黨風廉政建設，綜合治理，信訪工作，宣傳和政務信息，招商引資等。

產(chǎn)出指標：各項工作任務嚴格落實。

效益指標：服務對象滿意率≥95%，職工滿意度≥90%。

本支出主要用于保障本局工作人員各項工資支出及業(yè)務工作正常運轉的各項費用。

二、重點項目績效目標編制情況

??績效目標值情況說明：

1、監(jiān)督監(jiān)測費主要內容是：對轄區(qū)內生活飲用水、公共場所、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生、學校衛(wèi)生婦幼健康傳染病防治、消毒產(chǎn)品等專業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)測。2022年預算安排47萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：保障雙隨機監(jiān)督監(jiān)測任務順利完成。??3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：監(jiān)督監(jiān)測樣品（170份）采樣后24小時送達開展監(jiān)測工作。

效益指標：監(jiān)測質量，正確率100%。

滿意度指標：社會效益，服務對象滿意率≥95%。

項目支出用于監(jiān)督監(jiān)測費支出，主要用于保障“雙隨機”業(yè)務的更好開展。

第五部分??名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

4.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

5.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

7.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。