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隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站

2020年度部門決算公開

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目??錄

第一部分隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站基本情況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站2020年部門決算情況說(shuō)明

一、2020年度收支情況

(一)2020年度收入決算情況

(二)2020年度支出決算情況

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明

三、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

四、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

五、政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

七、關(guān)于 2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

八、其他情況說(shuō)明

（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

（二）財(cái)政專項(xiàng)支出情況說(shuō)明

第三部分??隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站2020年部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政專項(xiàng)支出決算表

第四部分??名詞解釋

?????????????????? 第一部分 部門主要職責(zé)

一、主要職能

1.宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)建筑工程質(zhì)量及安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)擬訂全市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督的實(shí)施細(xì)則，并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)建筑工程、市政工程、裝飾工程、建筑節(jié)能工程的質(zhì)量和安全監(jiān)督，監(jiān)督參建各方主體質(zhì)量行為；負(fù)責(zé)建筑業(yè)企業(yè)安全資質(zhì)的初審、報(bào)批工作；參與組織省、市優(yōu)質(zhì)工程的評(píng)審和申報(bào)工作；參與重大工程質(zhì)量和安全事故的調(diào)查、鑒定和處理工作；參與全市建筑工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)檢查的組織工作；負(fù)責(zé)受理建筑工程質(zhì)量和安全投訴工作；參與全市建筑新標(biāo)準(zhǔn)、新技術(shù)、新產(chǎn)品的推廣工作。

3.在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)（含淅河鎮(zhèn)、大洪山風(fēng)景管理區(qū)），負(fù)責(zé)承辦建筑工程質(zhì)量和安全及消防監(jiān)督手續(xù)，出具建筑工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告，負(fù)責(zé)建筑工程竣工驗(yàn)收備案及消防驗(yàn)收備案的初審、報(bào)批和發(fā)證工作；負(fù)責(zé)建筑預(yù)制構(gòu)件的質(zhì)量監(jiān)督；對(duì)建筑工程質(zhì)量和安全中的違法違規(guī)行為按程序報(bào)批后立案查處；負(fù)責(zé)監(jiān)督建設(shè)工程監(jiān)理企業(yè)履行質(zhì)量責(zé)任行為；監(jiān)督有關(guān)單位建立健全建筑工程質(zhì)量和安全管理制度及質(zhì)量安全保證體系。

4.指導(dǎo)區(qū)、市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督工作。

5.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)情況

根據(jù)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于設(shè)置隨州市建設(shè)委員會(huì)及其直屬機(jī)構(gòu)等有關(guān)問題的通知》（隨編發(fā)[2003]35號(hào)）文件精神，設(shè)置隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站，為正科級(jí)事業(yè)單位，核定差額撥款編制21名，2015年核定為公益一類事業(yè)單位，隸屬市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局管理。

三、人員情況

現(xiàn)有人數(shù)35人，其中在崗人員31人（在職在編21人，在職不在編10人），退休人員4人。

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?????????????????????? 第二部分??年度部門決算情況說(shuō)明

一、2020年度收入支出決算情況

(一)2020年度收入決算情況

2020年決算收入總計(jì)563.27萬(wàn)元，比上年決算收入640.58減少了77.31萬(wàn)元，同比減少了12.07%，減少的主要原因是單位的非財(cái)政撥款結(jié)余資金逐年減少。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入262.94萬(wàn)元，占比46.68%，比年初預(yù)算收入113萬(wàn)元增加了149.94萬(wàn)元，同比增加了132.69%， 2020年從在職在編財(cái)政定額撥付轉(zhuǎn)變成在職在編財(cái)政全額撥付。其他收入201.24萬(wàn)元，占比35.73%；年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余99.09萬(wàn)元，占比17.59%。

(二)2020年度支出決算情況

2020年決算支出為545.14萬(wàn)元，比上年度決算支出541.49萬(wàn)元增加3.65萬(wàn)元同比減少0.67%，主要原因是2020年度薪級(jí)工資晉級(jí)；其中財(cái)政撥款支出260.43萬(wàn)元，占比47.77%，比年初預(yù)算113萬(wàn)元增加147.43萬(wàn)元，同比增加130.47%，主要原因是財(cái)政撥款增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明

2020年我單位實(shí)際支出“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)1.14萬(wàn)元，比年初預(yù)算8.55萬(wàn)元減少7.41萬(wàn)元，同比減少88.33%，主要原因是我站堅(jiān)持貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約。比2019年增加1.14萬(wàn)元，同比增加100%，??主要原因是我站單位經(jīng)費(fèi)不足，需增補(bǔ)財(cái)政撥款支出“三公”經(jīng)費(fèi)。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)：2020年無(wú)因公出國(guó)（境）支出，與年初預(yù)算一致，與上年決算一致，主要原因是本年度無(wú)因公出國(guó)（境）支出，無(wú)因公出國(guó)人次。

2.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：2020年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)實(shí)際支出1.14萬(wàn)元，與年初預(yù)算8.55萬(wàn)元減少7.41萬(wàn)元，同比減少86.6%，主要原因是進(jìn)一步規(guī)范公車管理制度，切實(shí)加強(qiáng)了單位公車使用、管理和維護(hù)；比上年決算增加1.14萬(wàn)元，同比增加100%，主要原因是我站單位經(jīng)費(fèi)不足，需增補(bǔ)財(cái)政撥款支出“三公”經(jīng)費(fèi)。

3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：2020年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出，與年初預(yù)算一致，與上年決算一致，主要原因是本年度無(wú)用公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出，公務(wù)用車購(gòu)置0輛。

4.公務(wù)接待費(fèi)：2020年公務(wù)接待實(shí)際支出0萬(wàn)元，與年初預(yù)算一致，與上年決算數(shù)一致，主要原因?yàn)?/span>我單位嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，2020年沒有公務(wù)接待支出，0批次，0人次。

5.公務(wù)用車保有量：2020年現(xiàn)有公務(wù)執(zhí)法用車編制3輛，實(shí)有3輛。

三、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2020年決算支出機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)44.34萬(wàn)元，比年初預(yù)算支出機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)74.25萬(wàn)元減少29.91萬(wàn)元，同比減少40.28%，其中：辦公費(fèi)4.99萬(wàn)元、水費(fèi)1.39萬(wàn)元、電費(fèi)10.6萬(wàn)元、郵電0.81萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.14萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.12萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.8萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.7萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.72萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出7.69萬(wàn)元。2020年決算支出機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加3.99萬(wàn)元，上升0.98%，主要原因是業(yè)務(wù)量增多，相關(guān)經(jīng)費(fèi)開支增加。

四、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2020年度本單位無(wú)政府采購(gòu)支出。

五、政府性基金收支情況說(shuō)明

2020年度本單位無(wú)政府性基金收支出。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止到2020年12月31日，市質(zhì)安站共有執(zhí)法執(zhí)勤車輛3臺(tái)，單位無(wú)價(jià)值 50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值 100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。我單位認(rèn)真落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)的各項(xiàng)管理規(guī)定，對(duì)所有資產(chǎn)都登記造冊(cè)，管理落實(shí)到人，每年必須核對(duì)一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、配置數(shù)量，確保賬賬、賬實(shí)、賬表相符。

七、關(guān)于??2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織開展對(duì)2020年度一般公共預(yù)算部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，2020年部門整體預(yù)算支出總額580.72萬(wàn)元，實(shí)際支出總額545.13萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率94%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看2020年市質(zhì)安站在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù)

存在的問題:嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，嚴(yán)格區(qū)分財(cái)政撥款收支與非財(cái)政撥款收支。

下一步改進(jìn)工作措施：在編制2021年部門預(yù)算時(shí)，根據(jù)各科室職責(zé)，對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)化和分解。進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理，把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為2021年資金安排、預(yù)算編制的重要依據(jù)，優(yōu)先考慮與實(shí)際工作聯(lián)系緊密執(zhí)行效率高的項(xiàng)目，調(diào)減不必要或執(zhí)行效率差的項(xiàng)目，優(yōu)化資源配置。

八、其他情況說(shuō)明

（一）財(cái)政專項(xiàng)支出情況說(shuō)明

2020年度本單位無(wú)部門財(cái)政專項(xiàng)支出。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

2020年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政補(bǔ)款收入。

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第三部分??隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站2020年部門決算公開表

說(shuō)明：本單位2020年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

說(shuō)明：本單位2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

說(shuō)明：本單位2020年無(wú)財(cái)政專項(xiàng)支出。

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?????????????? 第四部分??名詞解釋????

??一、財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

??二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

??三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）住房建設(shè)和房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管（項(xiàng)）：是指反映調(diào)控房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行，研究擬定城鎮(zhèn)住房制度改革法規(guī)、對(duì)住房公積金和其他房改資金進(jìn)行政策指導(dǎo)并監(jiān)督使用等方面的支出。

??四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

??五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

??六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

??七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

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