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目?? 錄

第一部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局基本情況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門決算情況說明

一、2020年度收支決算情況說明

(一)2020年度收入決算情況

(二)2020年度支出決算情況

二、2020年“三公”經(jīng)費決算說明

三、2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

四、政府采購支出情況說明

五、政府性基金預(yù)算收支情況說明

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

七、2020年度預(yù)算績效情況的說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

八、其他情況說明

第三部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(公開表06)

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開表07)

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開表08)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開表09)

十、財政專項支出決算表(公開表10)

第四部分 名詞解釋

第一部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局基本情況

一、部門主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的方針政策和法律法規(guī);研究擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域政策、規(guī)定及發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，并組織實施。

(二)指導(dǎo)全市保障性安居工程的建設(shè)與管理;指導(dǎo)全市深化住房制度改革工作;負(fù)責(zé)中心城區(qū)保障安居工程建設(shè)與管理;負(fù)責(zé)中心城區(qū)政策性住房產(chǎn)權(quán)變更的管理;承擔(dān)市住房保障工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

(三)指導(dǎo)全市房產(chǎn)市場的管理;指導(dǎo)國有土地上房屋征收與補償工作;指導(dǎo)全市房屋安全鑒定和白蟻防治管理工作;負(fù)責(zé)中心城區(qū)房地產(chǎn)市場管理;負(fù)責(zé)中心城區(qū)國有土地上房屋征收補償方案的審查和實施情況的監(jiān)督;負(fù)責(zé)中心城區(qū)房屋安全鑒定和白蟻防治管理;負(fù)責(zé)中心城區(qū)房屋租賃的管理工作。

(四)指導(dǎo)全市房產(chǎn)物業(yè)服務(wù)的管理工作;擬訂規(guī)范發(fā)展物業(yè)服務(wù)管理的政策和規(guī)范性文件，健全物業(yè)服務(wù)管理制度，規(guī)范物業(yè)服務(wù)管理行為;負(fù)責(zé)中心城區(qū)住宅專項維修資金歸集和使用的監(jiān)督管理。

(五)指導(dǎo)和推進城市建設(shè)管理工作;負(fù)責(zé)城市建設(shè)發(fā)展與戰(zhàn)略研究;擬訂全市城市建設(shè)、城市供排水發(fā)展規(guī)劃、地方性法規(guī)、政策規(guī)章和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施;負(fù)責(zé)城市建設(shè)重點項目儲備和前期編研工作;組織編制城市建設(shè)重點項目年度工作目標(biāo)計劃，指導(dǎo)、督促、推進城市建設(shè)重點項目的建設(shè);負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)供水、用水管理工作;負(fù)責(zé)城市供排水、污水處理、污水設(shè)施建設(shè)和管理工作;參與城市防洪排澇和城區(qū)防汛工作;負(fù)責(zé)城市燃氣的監(jiān)督管理工作;指導(dǎo)全市地下綜合管廊和海綿城市建設(shè)。

(六)指導(dǎo)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)普法、行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議和行政應(yīng)訴;指導(dǎo)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)審批制度改革工作。指導(dǎo)和推進全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)信息化、智能化建設(shè)工作;負(fù)責(zé)建設(shè)行政審批項目的審查、協(xié)調(diào)、綜合上報工作。

(七)指導(dǎo)全市住房、建設(shè)市場和城市設(shè)計的監(jiān)督管理工作;擬訂勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、施工圖設(shè)計審查的有關(guān)制度和規(guī)范性文件并組織實施;擬訂市政行業(yè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計業(yè)、建設(shè)監(jiān)理行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策制度并組織實施;擬訂規(guī)范建設(shè)市場各方主體行為和建設(shè)工程風(fēng)險管理的制度和規(guī)范性文件并監(jiān)督實施;組織和引導(dǎo)市政公用企業(yè)、建筑企業(yè)、勘察設(shè)計企業(yè)、建設(shè)中介服務(wù)企業(yè)參與市場勞務(wù)、技術(shù)合作，推進企業(yè)發(fā)展壯大。

(八)組織制定工程建設(shè)實施的地方標(biāo)準(zhǔn);擬訂建設(shè)項目可行性研究評價方法、經(jīng)濟參數(shù)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和工程造價的管理制度;擬訂城鎮(zhèn)公共服務(wù)設(shè)施(不含通信設(shè)施)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行;組織實施房屋的抗震設(shè)計規(guī)范;組織工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計的審定、編制和推廣;指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實施和工程造價計價;定期組織發(fā)布工程造價信息。

(九)指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)管理;擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，制訂相關(guān)政策并指導(dǎo)實施;指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)管理以及農(nóng)村危房改造;指導(dǎo)小城鎮(zhèn)建設(shè)和特色示范鎮(zhèn)創(chuàng)建工作;指導(dǎo)美麗宜居村莊建設(shè)工作。

(十)負(fù)責(zé)城市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理和消防設(shè)計審查驗收工作;擬訂建設(shè)工程質(zhì)量、建設(shè)安全生產(chǎn)的政策、制度并監(jiān)督執(zhí)行;組織和參與各類建設(shè)工程質(zhì)量、安全事故的鑒定和調(diào)查處理;擬訂建筑業(yè)、工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)的技術(shù)政策并指導(dǎo)實施;對建筑工程質(zhì)量安全違法違規(guī)行為實施查處。

(十一)指導(dǎo)全市建筑節(jié)能和綠色建筑管理工作;負(fù)責(zé)建筑節(jié)能和綠色建筑、城鎮(zhèn)節(jié)能減排、墻體材料革新和發(fā)展散裝水泥的監(jiān)督管理工作;擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度;推廣應(yīng)用新型墻體材料和發(fā)展散裝水泥;指導(dǎo)和推進重大建筑節(jié)能和綠色建筑項目建設(shè);組織實施重點建設(shè)科技項目的研究開發(fā);推廣應(yīng)用建筑節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品。

(十二)指導(dǎo)全市的歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、歷史街區(qū)、傳統(tǒng)村落、歷史建筑的保護和監(jiān)督管理工作;擬訂名城保護的地方性法規(guī)和規(guī)范性文件;負(fù)責(zé)組織國家歷史文化名城保護規(guī)劃的編制、評審和報批工作，并監(jiān)督組織實施;負(fù)責(zé)名城保護宣傳、發(fā)展研究工作。

(十三)指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理工作;擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理的有關(guān)政策、規(guī)定并組織實施。

(十四)在隨州城區(qū)行使下列行政處罰權(quán):

1、城市工程建設(shè)領(lǐng)域工程質(zhì)量安全及節(jié)能方面的行政處罰權(quán)。

2、房產(chǎn)市場、城市供排水、歷史文化名城保護的行政處罰權(quán)。

(十五)完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

單位人員編制情況:行政編制23名，參公編制14名，2020年底實際行政在職35人，離休干部2人，退休干部48人,另有市住建委重點項目服務(wù)中心(公益一類事業(yè)單位)和市住建委財會核算中心(公益一類事業(yè)單位)與市住建局機關(guān)合署辦公，其中重點項目服務(wù)中心編制3名，實有2人，財會核算中心編制3名，實有3人。

機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)情況:內(nèi)設(shè)科室15個，分別為辦公室、人事教育科、行政審批科、政策法規(guī)科(企業(yè)管理辦公室)、城建科(城市重點項目建設(shè)管理辦公室、燃氣管理辦公室)、村鎮(zhèn)建設(shè)科、勘察設(shè)計與科技科(名城保護辦公室)、建筑業(yè)管理科、房產(chǎn)市場科(房屋征收科)、住房保障科、房產(chǎn)物業(yè)監(jiān)督科、財務(wù)審計科、供排水管理科、機關(guān)黨委和老干部科。

所屬事業(yè)、企業(yè)單位:直屬事業(yè)單位12個，即隨州市建筑市場管理站、隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站、隨州市城市防洪排水管理處、隨州市城市建設(shè)檔案館、隨州市散裝水泥辦公室、隨州市房產(chǎn)市場管理所、隨州市住房保障服務(wù)中心、隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所、隨州市房產(chǎn)信息中心、隨州市建筑行業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心、隨州市住建局財會核算中心和隨州市住建局重點項目服務(wù)中心。直屬企業(yè)單位6個，即隨州市建筑設(shè)計院、隨州中房集團隨州房地產(chǎn)開發(fā)公司、隨州市城鎮(zhèn)住宅合作社、隨州市住宅經(jīng)營公司、隨州市房屋拆遷事務(wù)所、隨州市經(jīng)濟適用住房發(fā)展中心(原屬經(jīng)營性事業(yè)單位，正在改制中)。行業(yè)管理企業(yè)2個，即隨州市玉龍供水公司、隨州市中燃城市燃氣發(fā)展有限公司。

第二部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門決算情況說明

一、2020年度收支情況

(一)2020年度收入決算情況

2020年隨州市住建系統(tǒng)(匯總)部門收入21219.05萬元，比上年決算收入的15900.41萬元增加了5318.64萬元，同比增加33.45%;比年初預(yù)算20095.53萬元增加了1123.52萬元，同比增加5.59%。主要原因是2020年度新增隨州市城市應(yīng)急水源工程和城區(qū)老舊小區(qū)紅線外配套微循環(huán)道路及附屬設(shè)施改造項目的政府專項債券資金收入。其中一般公共預(yù)算財政撥款收入5811.08萬元，占比27.39%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入637.67萬元，占比3.00%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元;上級補助收入322.9萬元，占比1.52%;事業(yè)收入105.7萬元，占比0.50%;其他收入10911.92萬元，占比51.43%;使用非財政撥款結(jié)余863.22萬元，占比4.07%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2566.55萬元，占比12.09%。

2020年隨州市住建局本級部門收入8341.29萬元，比上年決算收入的3098.71萬元增加了5242.58萬元，同比增加了169.19%;比年初預(yù)算4989.42萬元增加了3351.87萬元，同比增加67.18%，增加的主要原因是2020年度新增隨州市城市應(yīng)急水源工程和城區(qū)老舊小區(qū)紅線外配套微循環(huán)道路及附屬設(shè)施改造項目的政府專項債券資金收入。其中一般公共預(yù)算財政撥款收入2363.09萬元，占比28.33%，比年初預(yù)算1303.97萬元多1059.12萬元，同比增加了81.22%，主要原因是收財政撥省級城市建設(shè)以獎代補資金和五項獎勵工資撥款。;其他收入5515.86萬元，占比66.13%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余462.34萬元，占比5.54%。

(二)2020年度支出決算情況

2020年隨州市住建系統(tǒng)(匯總)部門全年支出19165.28萬元，其中財政撥款支出6544.41萬元，比年初預(yù)算10292.41萬元減少了3748萬元，同比下降了36.42%，主要原因是進一步梳理勤儉節(jié)約的良好風(fēng)氣，落實“政府要真正過緊日子”的要求，加大壓縮公用經(jīng)費和項目經(jīng)費支出力度。市住建系統(tǒng)(匯總)部門全年支出比上年決算支出的13237.65萬元增加了5927.63萬元，同比增加了44.78%，主要原因是2020年度新增隨州市城市應(yīng)急水源工程和城區(qū)老舊小區(qū)紅線外配套微循環(huán)道路及附屬設(shè)施改造項目的政府專項債券資金支出。其中基本支出7895.84萬元，占比41.20%;項目支出11269.45萬元，占比58.80%。

2020年隨州市住建局本級部門全年支出7817.94萬元，其中財政撥款支出2299.89萬元，比年初預(yù)算4503.97萬元減少了2204.08萬元，同比下降了48.94%，減少的主要原因進一步梳理勤儉節(jié)約的良好風(fēng)氣，落實“政府要真正過緊日子”的要求，加大壓縮公用經(jīng)費和項目經(jīng)費支出力度。市住建局本級部門全年支出比上年決算支出的3036.79萬元增加了4781.15萬元，同比增加了157.44%，主要原因是2020年度新增隨州市城市應(yīng)急水源工程和城區(qū)老舊小區(qū)紅線外配套微循環(huán)道路及附屬設(shè)施改造項目的政府專項債券資金支出。其中基本支出1495.94萬元，占比19.13%;項目支出6321.99萬元，占比80.87%。

二、2020年“三公”經(jīng)費決算說明

2020年隨州市住建系統(tǒng)(匯總)“三公”經(jīng)費預(yù)算27.20萬元，其中公務(wù)接待費4萬元，因公出國(出境)費10萬元，公務(wù)用車13.20萬元。2020年隨州市住建局(匯總)實際支出“三公”經(jīng)費合計25.52萬元，比年初預(yù)算數(shù)的27.20萬元減少1.68萬元，同比下降了6.18%;比上年決算的29.46萬元減少了3.94萬元，同比下降了13.37%。主要是因為住建系統(tǒng)堅持貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格壓縮三公經(jīng)費的支出，厲行節(jié)約。

其中2020年因公出國支出為0萬元，比年初預(yù)算數(shù)的10萬元同比減少了100%，與上年決算的0萬元持平，主要是因為2020年住建系統(tǒng)無因公出國任務(wù)，無因公出國(境)人次。2020年未購置公務(wù)車，無公務(wù)用車購置費，公務(wù)用車購置數(shù)0輛;住建系統(tǒng)公務(wù)用車保有數(shù)為29輛，公務(wù)用車運行費24.81萬元，比年初預(yù)算的13.20萬元增加了11.61萬元，同比增加了87.95%，主要原因一是因公務(wù)用車外出檢查費用增多，二是因車輛使用年限的增加，運行維護維修保養(yǎng)費用也隨之增加;公務(wù)用車運行費比上年決算的27.25萬元減少了2.44萬元，同比下降了8.95%，主要原因是進一步規(guī)范公車使用管理制度，切實加強了單位公車使用、管理和維護，節(jié)約公車運行開支費用。2020年住建系統(tǒng)公務(wù)接待共接待12批次92人，公務(wù)接待費0.72萬元，比年初預(yù)算的4萬元減少了3.28萬元，同比下降了82%;比上年決算的2.21萬元減少1.49萬元，同比下降了67.42%，主要是因為住建系統(tǒng)堅持貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格公務(wù)接待經(jīng)費支出要素審核，從嚴(yán)控制陪同人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)，加大減少公務(wù)接待費用支出的力度。

2020年隨州市住建局本級“三公”經(jīng)費預(yù)算24.10萬元，其中公務(wù)接待費3.45萬元、因公出國(出境)費10萬元、公務(wù)用車10.65萬元。2020年隨州市住建局本級實際支出“三公”經(jīng)費合計7.96萬元，比年初預(yù)算的24.10萬元減少了16.14萬元，同比下降了66.97%;比上年決算的10.85萬元減少了2.89萬元，同比下降了26.64%。主要是因為市住建局機關(guān)堅持貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格壓縮三公經(jīng)費的支出，厲行節(jié)約。

其中2020年因公出國支出為0萬元，比年初預(yù)算數(shù)的10萬元同比減少了100%，與上年決算的0萬元持平，主要是2020年市住建局本級無因公出國任務(wù)，無因公出國(境)人次。2020年現(xiàn)有公務(wù)應(yīng)急車輛編制為3輛，實有3輛(含1輛離退休干部保障車輛)，2020年未購置公務(wù)車，無公務(wù)用車購置費，公務(wù)用車購置數(shù)0輛;公務(wù)用車運行費7.46萬元，比年初預(yù)算的10.65萬元的減少了3.19萬元，同比下降了29.95%;比上年決算9.34萬元減少了1.88萬元，同比下降了20.13%，主要原因是進一步規(guī)范公車使用管理制度，切實加強了單位公車使用、管理和維護，節(jié)約公車運行開支費用。2020年公務(wù)接待共接待9批次70人，公務(wù)接待費0.49萬元，比年初預(yù)算的3.45萬元減少了2.96萬元，同比下降了85.80%;比上年決算1.51萬元減少1.02萬元，同比下降了67.55%。主要是因為堅持貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格公務(wù)接待經(jīng)費支出要素審核，從嚴(yán)控制陪同人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)。

三、2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2020年隨州市住建系統(tǒng)(匯總)機關(guān)運行經(jīng)費支出329.52萬元，比年初預(yù)算的203.23萬元增加了126.29萬元，同比增加了62.14%，主要是因為2020年度撥付省級城市建設(shè)以獎代補資金和局屬二級單位人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費;比上年決算的713.11萬元減少了383.59萬元，同比下降了53.79%。其中辦公費32.32萬元;印刷費6.66萬元;咨詢費0.24萬元;手續(xù)費0萬元;水費3.15萬元;電費12.64萬元;郵電費7.5萬元;物業(yè)管理費9.14萬元;差旅費17.78萬元;因公出國費用0萬元;維修(護)費5.34萬元;租賃費0.14萬元;會議費0萬元;培訓(xùn)費0萬元;公務(wù)接待費0.49萬元;專用燃料費4.15萬元;勞務(wù)費14.13萬元;委托業(yè)務(wù)費13.77萬元;工會經(jīng)費34.65萬元;福利費24.18萬元;公務(wù)用車運行維護費17.52萬元;其他交通費用4.64萬元;稅金及附加費用0萬元;其他商品和服務(wù)支出121.07萬元。

2020年隨州市住建局本級機關(guān)運行經(jīng)費支出111.59萬元，比年初預(yù)算的155.19萬元減少了43.60萬元，同比下降了28.09%;比上年決算的436.47萬元減少了324.88萬元，同比下降了74.43%。其中辦公費18.43萬元;印刷費5.05萬元;咨詢費0萬元;水費1.64萬元;電費7.32萬元;郵電費4.44萬元;物業(yè)管理費6.83萬元;差旅費11.93萬元;因公出國費用0萬元;維修(護)費0.57萬元;租賃費0萬元;會議費0萬元;培訓(xùn)費0萬元;公務(wù)接待費0.39萬元;勞務(wù)費2.19萬元;委托業(yè)務(wù)費0.20萬元;工會經(jīng)費12.27萬元;公務(wù)用車運行維護費7.29萬元;其他交通費用3.64萬元;稅金及附加費用0萬元;其他商品和服務(wù)支出29.42萬元。

機關(guān)運行經(jīng)費支出較上年決算減少的主要原因是:市住建局嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，從嚴(yán)控制支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，確保將有限的經(jīng)費用在工作急需上。

四、政府采購支出情況說明

隨州市住建局系統(tǒng)嚴(yán)格執(zhí)行政府采購相關(guān)文件要求，對辦公用品、辦公設(shè)備及公務(wù)車輛維修保養(yǎng)等等采購，均按照文件規(guī)定到財政指定的政府采購定點單位進行采購。

2020年隨州市住建局系統(tǒng)(匯總)政府采購支出總額為1469.8萬元。其中政府采購貨物支出55.74萬元，政府采購工程支出1000萬元，政府采購服務(wù)支出414.06萬元。授予中小企業(yè)合同金額221.09萬元，占政府采購支出總額的15.04%，其中:授予小微企業(yè)合同金額221萬元，占政府采購支出總額的15.04%。

2020年隨州市住建局本級政府采購支出總額206.97萬元，其中:政府采購貨物支出7.06萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出199.91萬元。授予中小企業(yè)合同金額55.75萬元，占政府采購支出總額的26.94%，其中:授予小微企業(yè)合同金額55.75萬元，占政府采購支出總額的26.94%。

五、政府性基金預(yù)算收支情況說明

2020年隨州市住建局系統(tǒng)(匯總)政府性基金撥款收入637.67萬元，政府性基金撥款支出637.67萬元，執(zhí)行率100%。主要是用于城區(qū)污水處理設(shè)施運行與養(yǎng)護維修(包括泵站運行電費、泵站養(yǎng)護與維修、污水管網(wǎng)養(yǎng)護與維修、內(nèi)河保潔等費用)。

2020年隨州市住建局本級無政府性基金收支。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，隨州市住建系統(tǒng)(匯總)共有29輛車，其中應(yīng)急保障用車5輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛，特種專業(yè)技術(shù)用車7輛，其他用車5輛，主要是離退休干部保障車輛、自卸貨車和工地驗收業(yè)務(wù)用車。市住建系統(tǒng)(匯總)價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺，單價100萬元以上專用設(shè)備1套。

截止2020年12月31日，隨州市住建局本級共有三輛車，其中應(yīng)急保障用車兩輛，其他用車一輛，主要是離退休干部保障車輛;無新增購置公務(wù)用車。市住建局本級無價值50萬元以上的通用設(shè)備，單價100萬元以上專用設(shè)備1套。

七、2020年度預(yù)算績效情況的說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金336.57萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的40.95%。從評價情況來看2020年隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局聚焦聚力疫情防控、項目建設(shè)、住房保障、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、行業(yè)監(jiān)管、村鎮(zhèn)建設(shè)等重點工作，認(rèn)真打好疫情防控阻擊戰(zhàn)、疫后重振經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)、民生保障戰(zhàn)、城建攻堅戰(zhàn)、社會穩(wěn)定戰(zhàn)，各項工作均取得一定成效。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2020年度部門整體支出進行績效自評，2020年部門整體預(yù)算支出總額8341.29萬元，實際支出總額7817.93萬元，預(yù)算執(zhí)行率93.73%。從評價情況來看2020年市住建局在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標(biāo)和任務(wù)，一是疫情防控成效顯著，重點工作完成率100%，組建7個督導(dǎo)組，督導(dǎo)全市200多個建筑工地、70個在建在售房地產(chǎn)開發(fā)項目、367個物業(yè)小區(qū)實施全封閉管理，協(xié)調(diào)解決防護物資1200噸，織全系統(tǒng)300名黨員干部下沉農(nóng)村、社區(qū)一線。二是城市品質(zhì)提升，全年共啟動城市重點工程項目96個，完工38個，完成投資近85億，6項城市道路暢通，3項道路改造加快建設(shè)。三是中央和省環(huán)保督察反饋的6大類15個問題全部整改銷，雨污錯接混接管網(wǎng)改造9處，中心城區(qū)2座、隨縣1座、廣水2座，完成7條干渠污水治理項目。四是聚焦基本民生，完善住房保障體系，強化保障水平，加大棚改續(xù)建項目力度，搖號配租507戶，列入國家計劃的政府投資公租房分配入住率99%，超目標(biāo)任務(wù)9個百分點。五是完成37個鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理廠建設(shè)。全市71419戶貧困戶住房建檔立卡。六是網(wǎng)辦事項達到100%以上，事項承諾時限較法定時限減少70%，“零”跑腿服務(wù)事項達40%以上。七是全年高質(zhì)量整改完成省委巡視反饋問題15個、市直機關(guān)考核反饋問題2個和經(jīng)濟責(zé)任審計反饋問題12個，辦理議提案46件。八是開展農(nóng)村房屋安全隱患排查整治三年行動，行政村排查覆蓋率和用作經(jīng)營的房屋錄入率實現(xiàn)雙100%。九是辦理議提案46件，辦結(jié)率100%。十是住房租賃補貼發(fā)放率100%。十一是堅持讓數(shù)據(jù)多跑路、百姓少跑路，全年累計辦件4.1萬件。根據(jù)《2020年度市直部門整體支出績效自評表》中績效指標(biāo)分析評分，隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門整體支出績效自評得分96.25分。

存在的問題:嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，嚴(yán)格區(qū)分財政撥款收支與非財政撥款收支。

改進下一步工作的措施:加強預(yù)算編制的前瞻性，按照新《中華人民共和國預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)，避免因預(yù)算經(jīng)費不足導(dǎo)致考核指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

1、城市維護費支出項目績效自評:2020年城市維護費項目年初預(yù)算104萬元，財政撥款91萬元，2020年項目實際發(fā)生額為89.42萬元，預(yù)算執(zhí)行率85.98%。

主要產(chǎn)出和效果:一是數(shù)量指標(biāo):(1)完成內(nèi)河、道路管網(wǎng)、易澇點改造14處，進一步補齊城市管網(wǎng)、管廊建設(shè)和防洪排澇設(shè)施短板。(2)全市37個鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理廠全部建成并通過省級復(fù)核驗收，鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理實現(xiàn)全覆蓋。(3)投資近10億元，整治中心城區(qū)黑臭水體14條、15.42千米，黑臭水體消除比例100%。二是質(zhì)量指標(biāo):搶抓國家政策機遇，報請市委、市政府印發(fā)《神韻隨州補短板城市品質(zhì)提升三年行動實施方案》，啟動了城市補短板品質(zhì)提升三年行動。三是生態(tài)效益:嚴(yán)格落實工地?fù)P塵治理“六化”措施，城市生態(tài)不斷改善，推進了城市綠色發(fā)展、生活污水處理和黑臭水體治理等工作。四是滿意度指標(biāo):城市面貌得到改善，人民群眾滿意，取得了社會公眾滿意度和政務(wù)服務(wù)好評率均在98%以上。

2、公租房運營管理服務(wù)費項目績效自評:2020年公租房運營管理服務(wù)費項目年初預(yù)算120萬元，財政撥款45.57萬元，2020年項目實際發(fā)生額為45.57萬元，預(yù)算執(zhí)行率37.98%。

主要產(chǎn)出和效果:一是數(shù)量指標(biāo):①對朝陽小區(qū)600套公租房管理;②對城東3192套公租房管理;③對2家服務(wù)中心進行考核。二是質(zhì)量指標(biāo):建立完善的考核制度;建立社區(qū)、小區(qū)物業(yè)、業(yè)委會三方聯(lián)席會議協(xié)調(diào)機制;推進小區(qū)管理融入社區(qū)治理，夯實小區(qū)物業(yè)管理層基礎(chǔ)。三是時效指標(biāo):及時處理租戶投訴，維修響應(yīng)時間不超過2小時。四是滿意度指標(biāo):物業(yè)運營管理較好住戶較滿意。

3、歷史文化名城保護規(guī)劃專項資金項目績效自評:2020年歷史文化名城保護規(guī)劃專項資金項目年初預(yù)算200萬元，財政撥款200萬元，2020年項目實際發(fā)生額為136萬元，結(jié)余64萬元，預(yù)算執(zhí)行率68%。

主要產(chǎn)出和效果:一是質(zhì)量指標(biāo):①積極推動《草甸子街歷史文化街區(qū)保護規(guī)劃》修編工作;②積極推動《隨州市歷史文化名城保護規(guī)劃》修編工作;③《隨州市歷史文化街區(qū)和歷史建筑保護條例》頒布實施;④政府采購公開招標(biāo);⑤工程結(jié)算規(guī)范化。二是產(chǎn)出指標(biāo)基本完成。

八、其他情況說明

(一)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

2020年隨州市住建局系統(tǒng)(匯總)和本級無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政補款收入。

(二)2020年度財政專項支出情況

2020年隨州市住建系統(tǒng)(匯總)財政專項支出預(yù)算13608.48萬元，決算支出2882.05萬元，比預(yù)算減少了10726.43萬元，同比減少78.82%，主要是原因一是2019年因機構(gòu)改革，市園林局和市市政處均已整體劃轉(zhuǎn)出市住建局，但因2020年預(yù)算編制時預(yù)算系統(tǒng)未將此兩個單位劃轉(zhuǎn)出去，預(yù)算仍統(tǒng)一匯總在市住建系統(tǒng)(匯總)預(yù)算中，但因在編制決算時此兩個單位已從決算系統(tǒng)中轉(zhuǎn)出，故住建系統(tǒng)(匯總)2020年財政專項支出決算中不含有市園林局和市市政處的大樹修剪、道路橋梁設(shè)施管養(yǎng)、人行道改造等財政專項支出資金。二是因財政當(dāng)年未下達此專項支出資金，故2020年無此項財政專項資金支出。如白蟻藥物、繞城南路地下管廊運行缺口補助、自聘人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出等。三是因部分財政專項支出需按照工程項目合同進度支付，2020年預(yù)算資金未能全部支付，如公租房運營管理服務(wù)、歷史文化名城專項規(guī)劃等。

2020年隨州市住建局本級財政專項支出預(yù)算3909.45萬元，決算支出563.44萬元，比預(yù)算減少了3346.01萬元，同比減少85.59%，主要是原因一是因財政當(dāng)年未下達此專項支出資金，故2020年無此項財政專項資金支出。如繞城南路地下管廊運行缺口補助、住房信息系統(tǒng)開發(fā)款項等。二是因部分財政專項支出需按照工程項目合同進度支付，所以2020年預(yù)算資金未能全部支付，如公租房運營管理服務(wù)、歷史文化名城專項規(guī)劃等。

第三部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門決算表

一、2020年度部門決算表(匯總)

說明:2020年隨州市住建局系統(tǒng)(匯總)無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政補款收入。

二、2020年度部門決算表(本級)

說明:2020年隨州市住建局本級無政府性基金收支。

說明:2020年隨州市住建局本級無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政補款收入。

第四部分 名詞解釋

1、財政撥款收入:指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、行政運行:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

3、行政單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費。

4、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費:按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

7、公務(wù)接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8、公務(wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

9、公務(wù)用車購置及運行費:指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

10、機關(guān)運行經(jīng)費:按照財政部《地方預(yù)決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。