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目???錄

第一部分 隨州市房產(chǎn)信息中心(概況)

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市房產(chǎn)信息中心2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 隨州市房產(chǎn)信息中心2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分 隨州市房產(chǎn)信息中心2021年預(yù)算績(jī)效情況

一、 部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

二、 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 隨州市房產(chǎn)信息中心概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)市委、市政府、市住建委工作部署，我中心的工作重點(diǎn)包括:一、負(fù)責(zé)擬定市房地產(chǎn)系統(tǒng)信息化建設(shè)規(guī)劃和建設(shè)方案;二、貫徹國(guó)家、省、市房地產(chǎn)信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，組織協(xié)調(diào)市房地產(chǎn)系統(tǒng)信息共享平臺(tái)與數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、重要信息資源的開發(fā)與利用，以及信息化建設(shè)實(shí)施中有關(guān)問(wèn)題;三、負(fù)責(zé)市房地產(chǎn)信息系統(tǒng)的日常管理和維護(hù)工作。

二、部門基本情況

隨州市房產(chǎn)信息中心于2017年4月經(jīng)隨州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)(隨編發(fā)[2017]19號(hào))批準(zhǔn)成立，2019年10月組建，11月1日取得事業(yè)單位法人登記證書，為正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定人員編制5名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，隸屬市住建局管理。

第二部分 隨州市房產(chǎn)信息中心2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2021年部門預(yù)算收入合計(jì)70.06萬(wàn)元，比2020年預(yù)算安排增加11.14萬(wàn)元，同比增加18.91%。其中經(jīng)費(fèi)撥款補(bǔ)助51.82萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入0元，事業(yè)收入0元，經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入18.24萬(wàn)元。增加的主要原因是人員工資標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。

(二)支出預(yù)算情況

2021年部門預(yù)算支出合計(jì)70.06萬(wàn)元，比2010年預(yù)算安排增加11.14萬(wàn)元，同比增加18.91 ?%。其中社會(huì)保障和就業(yè)支出5.58萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出2.37萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出57.2萬(wàn)元，住房保障支出4.91萬(wàn)元。增加的主要原因是人員工資標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2021年部門預(yù)算中財(cái)政撥款支出合計(jì)51.82萬(wàn)元，比2020年財(cái)政撥款支出增加25.77萬(wàn)元，同比增加98.92%，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出5.58萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出2.37萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出38.96萬(wàn)元，住房保障支出4.91萬(wàn)元。增加的原因是財(cái)政補(bǔ)助撥款的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。與上年一致。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。與上年一致。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2021年日常公用經(jīng)費(fèi)總計(jì)5萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少17.29萬(wàn)元，減少了77.57%;其中辦公費(fèi)5萬(wàn)元。日常公用經(jīng)費(fèi)減少了的原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮一切不必要的開支。

(七)政府采購(gòu)情況

無(wú)財(cái)政撥款安排政府采購(gòu)。與上年一致。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2020年 12月31日，隨州市房產(chǎn)信息中心資產(chǎn)總額24.89萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)20.78萬(wàn)元、固定資產(chǎn)4.11萬(wàn)元、在建工程0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn) ?0萬(wàn)元。與上年相比，資產(chǎn)總增加24.89萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)增加20.78萬(wàn)元、固定資產(chǎn)增加4.11萬(wàn)元、在建工程增加(減少) 0 萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)增加(減少) ?0 萬(wàn)元，變化的主要原因是我中心為2020年新成立單位，無(wú)2019年資產(chǎn)數(shù)據(jù)。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。與上年一致。

第三部分 隨州市房產(chǎn)信息中心2021年部門預(yù)算表

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

?????1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：推進(jìn)“智慧住建”政務(wù)服務(wù)信息化；推進(jìn)“智慧住建”行業(yè)管理信息化；推進(jìn)“智慧住建大數(shù)據(jù)中心”建設(shè)。年度目標(biāo)為制定機(jī)關(guān)各項(xiàng)管理制度，用制度來(lái)規(guī)范和指導(dǎo)各項(xiàng)工作開展，完成住房保障子系統(tǒng)對(duì)接住建部管理平臺(tái)上線運(yùn)行。繼續(xù)推進(jìn)住宅專項(xiàng)維修資金管理、預(yù)售資金監(jiān)管、存量房資金托管系統(tǒng)的建設(shè)上線工作。完成領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人住房核查任務(wù)。

?????2、長(zhǎng)期目標(biāo)：制定機(jī)關(guān)各項(xiàng)管理制度，用制度來(lái)規(guī)范和指導(dǎo)各項(xiàng)工作開展，完成住房保障子系統(tǒng)對(duì)接住建部管理平臺(tái)上線運(yùn)行。具體指標(biāo)設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)：確保機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作正常有序開展，搞好預(yù)算執(zhí)行率。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。效益指標(biāo)：提高各項(xiàng)工作完成質(zhì)量，按時(shí)按質(zhì)完成年初工作目標(biāo)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

?????3、年度目標(biāo)：繼續(xù)推進(jìn)住宅專項(xiàng)維修資金管理、預(yù)售資金監(jiān)管、存量房資金托管系統(tǒng)的建設(shè)上線工作。具體指標(biāo)設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)：按時(shí)按質(zhì)完成各個(gè)系統(tǒng)建設(shè)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。效益指標(biāo)：加強(qiáng)制度化建設(shè)，全面提升隨州市城鎮(zhèn)個(gè)人住房管理系統(tǒng)建設(shè)品質(zhì)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。滿意度指標(biāo)：提高了信息傳遞效率，避免了辦事群眾往返跑和重復(fù)提交資料。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2021年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

第五部分 名詞解釋

????1、?財(cái)政撥款補(bǔ)助收入:指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

????2、?基本支出:指為保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成好智慧工地、房地產(chǎn)信息系統(tǒng)日常維護(hù)等工作而發(fā)生的支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)。

????3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

????4、?“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

????5、住房公積金:反映市房產(chǎn)信息中心職工住房公積金支出。

6、提租補(bǔ)貼:反映市房產(chǎn)信息中心提租補(bǔ)貼支出。

????7、行政事業(yè)單位醫(yī)療：反映市房產(chǎn)信息中心職工基本醫(yī)療支出。

????8、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映市房產(chǎn)信息中心職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

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