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2020年度市總工會(huì)決算公開情況說明

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目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算情況說明

一、部門決算收支情況說明

二、“三公“經(jīng)費(fèi)支出說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

四、政府性基金財(cái)政撥款收入和支出情況說明

五、政府采購支出說明

六、國有資產(chǎn)占有情況說明

七、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

（三）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況?

八、其他情況說明

第三部分 決算公開表

???一、收入支出決算總表（公開表01表）

???二、收入決算表（公開表02表）

???三、支出決算表（公開表03表）

???四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

???五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05）

???六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06）

???七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07）

???八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08）

???九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表09）

???十、財(cái)政專項(xiàng)支出決算表

第四部分 名詞解釋

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第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

1、根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，圍繞黨和國家工作大局，貫徹市委和省總確定的方針、任務(wù)和決議，領(lǐng)導(dǎo)全市工人運(yùn)動(dòng)和工會(huì)工作；組織和指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)把握工會(huì)工作正確政治方向，引導(dǎo)職工群眾聽黨話、跟黨走。?
　　2、組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)黨的全心全意依靠工人階級(jí)的根本指導(dǎo)方針，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職工合法權(quán)益的職能；承擔(dān)勞動(dòng)關(guān)系領(lǐng)域社會(huì)組織的政治引領(lǐng)、示范帶動(dòng)和聯(lián)系服務(wù)工作。
　　3、圍繞有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府和省總反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的法規(guī) 草案和政策、措施、制度的擬訂；參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。????? ?????

4、負(fù)責(zé)工會(huì)理論政策研究，研究制定工會(huì)的組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行；指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)組織職工開展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制的工作；組織推進(jìn)全市工會(huì)系統(tǒng)“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)職工體系建設(shè)。
　　5、協(xié)助各縣、市、區(qū)總工會(huì)，隨州高新區(qū)工會(huì)、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)工會(huì)管理同級(jí)總工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)干部，協(xié)助市直有關(guān)部門和工會(huì)關(guān)系隸屬市總工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的大型企事業(yè)單位黨組（黨委）管理市直產(chǎn)業(yè)、大型企事業(yè)單位工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)干部；研究制定工會(huì)干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)縣以上工會(huì)和大型企事業(yè)單位工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)工作；
　　6、指導(dǎo)全市工會(huì)組織職工學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神和黨的基本理論，進(jìn)行社會(huì)主義核心價(jià)值觀教育，組織職工學(xué)政治、學(xué)經(jīng)濟(jì)、學(xué)文化、學(xué)法律、學(xué)技術(shù)、學(xué)管理，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍；協(xié)調(diào)有關(guān)部門加強(qiáng)對產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革的宏觀指導(dǎo)、政策協(xié)調(diào)和組織推進(jìn)。
　　7、負(fù)責(zé)勞模、五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆ⅹ?jiǎng)狀獲得者及市勞模、市五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆ⅹ?jiǎng)狀獲得者的推薦、評(píng)選、表彰和管理工作。
　　8、負(fù)責(zé)全市工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作，研究制定工會(huì)興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)對工會(huì)興辦的職工勞動(dòng)福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。

9、完成上級(jí)交辦的其他工作。

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?二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

??? 隨州市總工會(huì)組建于2001年1月（隨辦發(fā)[2001]8號(hào)），根據(jù)改革方案，市總工會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)7個(gè)職能部室，即辦公室、經(jīng)審辦、組宣部、民管部、生產(chǎn)法工部、生活保障部(女職工部)、財(cái)務(wù)部，每個(gè)部室配備一名干部。機(jī)關(guān)共核定行政編制11名，工勤事業(yè)編制1名，共計(jì)12人。其中常務(wù)副主席1名，副主席2名；經(jīng)審主任1名，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)7名。

　第二部分 2020年部門決算情況說明

一、2020年度部門決算情況及說明
　　（一）收入決算情況?

2020年度部門決算收入431.32萬元，其中：財(cái)政撥款收入419.46萬元、其他收入11.77萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.09萬元，同比2019年決算收入418.53萬元增加了12.79萬元，增加比率3.06%，比年初預(yù)算257.67萬元增加173.65萬元，增加比率67.39%，主要原因是：填報(bào)預(yù)算時(shí)未預(yù)估省撥專款經(jīng)費(fèi)。

（二）支出決算情況?

2020年度部門決算支出415.80萬元，其中：財(cái)政撥款支出405.16萬元，同比2019年決算支出426.67萬元減少了10.87萬元，減少比率2.55%，比年初預(yù)算257.67萬元增加158.13萬元，增加比率61.37%，主要原因是：本年增加幫扶救助項(xiàng)目資金支出。

（三）財(cái)政撥款支出決算情況?

2020年度部門財(cái)政撥款支出405.16萬元，其中：基本支出288.55萬元、項(xiàng)目支出116.61萬元，同比2019年決算支出414.18萬元減少了9.02萬元，減少比率2.18%，比年初預(yù)算219.10萬元增加186.06萬元，增加比率84.92%，主要原因是：本年增加幫扶救助項(xiàng)目資金支出。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明
　　2020年 “三公”經(jīng)費(fèi)支出1.22萬元，比年初預(yù)算12.78萬元減少11.56萬元，減少90,45%，主要原因?yàn)椋罕灸耆∠顺鰢才拧Ｆ渲校罕灸暌蚬鰢M(fèi)用0萬元，比上年的5.35萬元，減少比率100%。本年單位保留工作用車1臺(tái),公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1.17萬元，比上年的0萬元增加了1.17萬元，增加比率100%。主要原因?yàn)楸灸暝黾恿斯囃馀晒ぷ靼才拧１灸旯珓?wù)接待費(fèi)用0.06萬元，共接待一批次，共接待7人。比上年的0萬元增加了0.06萬元，增加比率100%。主要原因?yàn)楸灸暝黾恿斯珓?wù)接待工作安排。本年單位無公務(wù)用車購置費(fèi)。

三、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
　　隨州市總工會(huì)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.96萬元，主要是保障部門日常辦公、業(yè)務(wù)活動(dòng)開支，其中：辦公費(fèi)1.36萬元、印刷費(fèi)4.14萬元、電費(fèi)2.24萬元、郵電費(fèi)2.94萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.44萬元、差旅費(fèi)1.22萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.06萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.03萬元、福利費(fèi)0.96萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.17萬元、其他交通費(fèi)用1.64萬元、稅金及附加費(fèi)用1.78萬元，2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)32.46萬元減少了12.50萬元，減少比率38.51%。主要原因是：單位嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，控制經(jīng)費(fèi)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作說明》明確的口徑計(jì)算，即指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四、2020年政府性基金財(cái)政撥款收入和支出情況說明

單位無政府性基金財(cái)政撥款收入和支出，故政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開08表）無數(shù)據(jù)。

五、2020年政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元、授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止到2020年12月31日，單位保留工作用車1臺(tái)。單位無價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備、無價(jià)值100萬元以上專登記造冊，管理落實(shí)到人，每年核對一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、配置數(shù)量，確保賬實(shí)、賬表相符。

單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開09表）無數(shù)據(jù)。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年用設(shè)備。2020年，我單位認(rèn)真落實(shí)國有資產(chǎn)的各項(xiàng)管理規(guī)定，對資產(chǎn)度市本級(jí)預(yù)算部門的整體支出進(jìn)行績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，其資金35.00萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的30.01%，從評(píng)價(jià)情況來看，市總工會(huì)總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開符合要求；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度良好。

組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確；項(xiàng)目在實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

????附1、2020年度隨州市總工會(huì)整體支出績效自評(píng)表

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

我部門今年在市級(jí)部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

部門項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為35.00萬元，執(zhí)行數(shù)為20.61萬元，完成預(yù)算58.89％。主要產(chǎn)出和效益：一是困難職工幫扶救助活動(dòng)完成率達(dá)95%；二是體現(xiàn)政策導(dǎo)向，長期發(fā)揮工會(huì)優(yōu)勢，切實(shí)做好職工維權(quán)保障工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項(xiàng)目預(yù)算的準(zhǔn)確性不高，二是部門支出財(cái)務(wù)管理不規(guī)范；下一步改進(jìn)措施：一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理，二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，三是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府十項(xiàng)規(guī)定精神。

????附2、2020年度隨州市總工會(huì)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

（三）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1、部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

結(jié)合部門職能和工作重點(diǎn)，逐步建立健全財(cái)政支出績效考評(píng)實(shí)施細(xì)則；

2、部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績效指標(biāo)。

八、其他情況說明

2020年隨州市總工會(huì)專項(xiàng)支出為116.61萬元。其中部門項(xiàng)目-省專款96萬元，城鎮(zhèn)困難職工解困脫貧經(jīng)費(fèi)7.67萬元，職工服務(wù)中心裝修經(jīng)費(fèi)12.94萬元。本部門本年度無政府性基金財(cái)政撥款收入支出，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

　第三部分 2020年部門決算表

????附3、2020年度隨州市總工會(huì)部門決算公開表

說明：本部門本年度無政府性基金財(cái)政撥款收入支出

???????????說明：本部門本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

　第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指按照預(yù)算安排由省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“經(jīng)營收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是指當(dāng)年的利息收入等。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)?行政事業(yè)單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)?醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：指用于在職和離退休人員醫(yī)療費(fèi)用的支出。

　　6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

　　7.項(xiàng)目支出：指為完成專項(xiàng)工作任務(wù)所發(fā)生的支出。

　　8.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。