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?????隨州市總工會2021年部門預算

目?? 錄

??第一部分 ?隨州市總工會（概況）

???????????一、部門主要職責

???????????二、部門基本情況

?第二部分 ?隨州市總工會2021年部門預算情況說明

??????????一、2021年部門預算收支情況說明

??????????二、2021年“三公”經費預算情況說明

?第三部分? 隨州市總工會2021年部門預算表

??????????一、部門收支預算總表

??????????二、部門收入總表

??????????三、部門支出總表

??????????四、財政撥款收支總表

??????????五、一般公共預算支出表

??????????六、一般公共預算基本支出表

??????????七、一般公共預算“三公”經費支出表

??????????八、政府性基金預算支出表

??????????九、財政專項支出預算表

??????????十、政府采購預算表

??第四部分? 隨州市總工會2021年預算績效情況

??????????一、部門整體績效目標編制情況說明

??????????二、項目績效目標編制情況說明

??第五部分? 名詞解釋

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第一部分? 隨州市總工會概況

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???一、部門主要職責

?(一)貫徹執行黨的路線、方針、政策，圍繞市委、市政府和省總工會的工作部署，指導全市工會工作；組織和指導全市各級工會把握工會工作正確政治方向，引導職工群眾聽黨話、跟黨走。

（二）依照法律法規，組織和指導全市各級工會履行維護職工合法權益的職能；承擔勞動關系領域社會組織的政治引領，示范帶動和聯系服務工作。

（三）圍繞改革、發展、穩定以及有關職工合法權益的具體問題進行調查研究，向上級反映職工群眾的思想、意愿和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的地方法規草案和政策、措施、制度的擬訂；參與職工重大傷亡事故的調查處理。

（四）指導全市各級工會組織建設，換屆選舉工作，協助各縣市區和隨州高新區、大洪山風景名勝區黨委管理同級工會領導干部，協助市直機關、企事業單位黨組（委）管理該單位工會領導干部；研究制度工會干部的管理制度和培訓計劃；指導全市各級工會，組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，推動建立平等協商、集體合同制度和監督保證機制等工作；組織推進全市工會系統“互聯網+”服務職工體系建設。

（五）指導全市各級工會組織職工學習習近平總書記系列重要講話和黨的基本理論，進行社會主義核心價值觀教育，組織職工學政治、學經濟、學文化、學法律、學技術、學管理，建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍；協調有關部門加強對產業工人隊伍建設改革的組織協調和指導推進；

（六）負責全國和省級勞模、五一勞動獎章（獎狀）獲得者的初選推薦、管理服務工作。組織開展市級勞模、五一勞動獎章（獎狀）的評選、表彰和管理工作。

（七）負責全市工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作；負責對工會興辦的職工勞動福利事業的指導、協調工作。

（八）完成上級交辦的其他工作。

?二、部門基本情況

?隨州市總工會組建于2001年1月（隨辦發[2001]8號），定編12名，現有干部職工16人（其中在職職工11人，退休人員5人）。總工會機關內設7個職能部室，即辦公室、組織基層部、宣教網絡部、權益保障部（女職工部）、經濟技術勞動保護部、財務資產管理部、經費審查委員會辦公室。

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第二部分? 隨州市總工會2021年部門預算情況說明

?一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本年收入預算總額433.72萬元，其中：財政撥款（補助）304.21萬元、上級專項轉移支付114.00萬元、上年結轉15.51萬元。較上年預算安排增加了176.05萬元，比上年預算安排增加了68.32%，主要原因為增加了上級專項轉移支付資金和財政撥款的人員獎勵工資經費。

（二）支出預算情況

本年部門支出預算總額433.72萬元，其中：行政運行（群眾團體事務）預算金額226.84萬元（其中人員支出195.95萬元、公用支出30.89萬元）、一般行政管理事務（群眾團體事務）預算項目支出金額123.33萬元、機關服務（群眾團體事務）預算項目支出資金37.06萬元、機關事業單位基本養老保險繳費預算金額16.44萬元、行政單位醫療預算人員支出金額13.91萬元、住房公積金13.36萬元、提租補貼2.78萬元。較上年預算安排增加176.05萬元，比上年預算安排增加68.32%，主要原因為本年增加了財政撥款的人員五項獎勵工資經費。

（三）財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預算總額418.21萬元，較上年預算安排增加了199.11萬元，比上年預算安排增加了90.88%，主要原因為本年增加了上級專項轉移支付資金和財政撥款的人員獎勵工資經費。

（四）政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本年部門公用經費預算總額29.77萬元，包括辦公費0.65萬元、印刷費0.23萬元、電費0.50萬元、差旅費1.25元、因公出國（境）費用8.00萬元、會議費1.20萬元、培訓費0.72萬元、公務接待費1.12萬元、工會經費1.76萬元、福利費1.00萬元、公務用車運行維護費3.37萬元、公務交通補貼9.97萬元。較上年預算安排減少了2.69萬元，比上年預算安排減少了8.29%，主要原因為本年減少了公務交通補貼及福利費預算支出安排。

（七）政府采購情況

本年部門安排政府采購預算支出0.00萬元，其中：財政撥款資金的貨物采購預算支出0.00萬元，較上年預算安排減少了3.66萬元，比上年預算安排減少了100.00%，主要原因為本年減少政府采購預算安排。

（八）國有資產占用情況

本年部門資產總額148.61萬元，其中：流動資產15.51萬元、固定資產凈值133.09萬元，較上年增加了8.96萬元，比上年增加了6.42%，主要原因為本年增加了流動資產年末結余貨幣資金。

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二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市總工會“三公”經費年初預算安排12.49萬元。比上年減少0.59萬元，同比減少2.27%，主要原因是：本年減少財政撥款公務接待及公務用車運行維護費支出安排。其中：

因公出國（境）費8.00萬元，比上年減少了0.00萬元，同比減少0%，主要原因是：上年與今年因公出國（境）費預算安排經費保持一致。

公務接待費1.12萬元，比上年減少了0.11萬元，同比減少8.94%，主要原因是：本年嚴格控制“三公”經費公務接待費預算安排。

公務用車運行維護費3.37萬元，比上年減少了0.18萬元，同比減少5.07%，主要原因是：本年嚴格控制“三公”經費公務用車運行維護費預算安排。

公務用車購置費0.00萬元，比上年減少了0.00萬元，同比減少100.00%，主要原因是：上年與今年均無公務用車購置費預算安排。

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第三部分? 隨州市總工會2021年部門預算表

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第四部分??預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況

本部門整體支出績效目標表：

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1、本部門整體績效目標是：長期目標為①保障市工會在職人員11人和協理員5人的日常辦公及工資福利等。②開展工會幫扶救助，金秋助學等困難職工幫扶救助活動。③對定點扶貧村高城鎮高黃村進行特色產業扶貧、健康扶貧、勞務輸出扶貧等精準扶貧工作。④參加工會系統的國際聯絡和對外交流活動。年度目標為①扎實推進產業工人隊伍建設改革。②推進高技能職工人才隊伍建設。③大力弘揚勞模精神，勞動精神，工匠精神。④切實做好工會定點扶貧工作。⑤加大困難職工脫貧解困力度⑥完成當年工會經費收繳和審計審查任務。

2、長期目標具體指標設置為：

?產出指標：①基本支出總成本控制在273.33萬元以內、項目總成本控制在160.39萬元內，指標值確定依據是嚴格控制經費支出。②保障工會在職人員11人和協理員5人的日常辦公及工資福利等，指標值確定依據是按照確定的年初工作項目，保障各項工作的基本運轉經費需要。③依據各項政策足額發放工資及福利待遇、組織實施的項目符合相關政策及制度，代表性強，宣傳度高，有利于促進工作有序發展。指標值確定依據是保障各項工作的基本運轉經費需要，通過項目的實施構建和諧穩定的勞動關系。

?效益指標：，通過項目的實施，構建和諧穩定的勞動關系，健全困難職工幫扶制度和服務體系，指標值確定依據通過項目的實施，構建和諧穩定的勞動關系，健全困難職工幫扶制度和服務體系。

?滿意度指標：滿意度指標，通過項目的實施，力爭使職工群總及困難職工、勞模等服務對象對項目實施的滿意度達到較好水平。指標值確定依據是體現政策導向，長期發揮工會優勢，切實做好職工維權保障工作。

3、年度目標長期目標為：

?產出指標：①基本支出總成本控制在273.33萬元以內、項目總成本控制在160.39萬元內，指標值確定依據是嚴格控制經費支出。②保障工會在職人員11人和協理員5人的日常辦公及工資福利等，指標值確定依據是按照確定的年初工作項目，保障各項工作的基本運轉經費需要。③依據各項政策足額發放工資及福利待遇、組織實施的項目符合相關政策及制度，代表性強，宣傳度高，有利于促進工作有序發展。指標值確定依據是保障各項工作的基本運轉經費需要，通過項目的實施構建和諧穩定的勞動關系。

?效益指標：通過項目的實施，構建和諧穩定的勞動關系，健全困難職工幫扶制度和服務體系，指標值確定依據通過項目的實施，構建和諧穩定的勞動關系，健全困難職工幫扶制度和服務體系。

滿意度指標：通過項目的實施，力爭使職工群總及困難職工、勞模等服務對象對項目實施的滿意度達到較好水平。指標值確定依據是體現政策導向，長期發揮工會優勢，切實做好職工維權保障工作。

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二、重點項目績效目標編制情況

1、本部門重點項目（城鎮困難職工解困脫困經費）績效目標表：

1、“城鎮困難職工解困脫貧經費”主要內容是：幫助城鎮困難職工解困脫貧。2021年預算安排123.33萬元，其中：123.33萬元資金來源為當年財政撥款補助。

2、項目績效總目標是：①開展工會幫扶救助、金秋助學等困難職工幫扶救助活動。②對定點扶貧村進行特色產業扶貧、健康扶貧勞務輸出扶貧等精準扶貧。

3、項目績效指標設置情況：

?社會效益指標：慰問補助解決困難家庭子女上學問題，指標值確定依據是完成工會救助幫扶、金秋助學等困難職工幫扶工作。

?數量指標：慰問補助安排專項資金5萬元，指標值確定依據是完成工會救助幫扶、金秋助學等困哪職工幫扶工作。

???質量指標：慰問補助安排專項資金5萬元，指標值確定依據是完成對定點扶貧村進行特色產業扶貧、健康扶貧勞務輸出扶貧等精準扶貧。

2、本部門重點項目（職工服務中心裝修經費）績效目標表：

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1、“職工服務中心裝修經費”主要內容是：對職工服務中心進行裝修，為服務對象提供更好的服務環境。2021年預算安排37.06萬元，其中：25萬元資金來源為當年財政撥款補助，12.06萬元來源于上年結轉。

????2、項目績效總目標是：①職工就業創業服務平臺。②困難職工幫扶平臺。③職工權益維護平臺。④勞動爭議調解平臺。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：①職工服務中心裝修經費控制在25萬，指標值確定依據是嚴格控制經費支出。②職工服務中心裝修場地面積317.5平方米，指標值確定依據是順利完成服務中心裝修工作。

效益指標：服務中心裝修社會滿意度100%，指標值確定依據是順利完成服務中心裝修工作。

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第五部分??名詞解釋

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一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（群眾團體事務）（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（群眾團體事務）（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）機關服務（群眾團體事務）（項）：反映為行政單位（包括公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出，凡單位設置了項級科目的，在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的，在“其他”項級科目中反映。

一般公共服務支出（類）社會保障和就業支出（款）行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

一般公共服務支出（類）社會保障和就業支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

一般公共服務（類）衛生健康支出（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

一般公共服務（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

一般公共服務（類）住房保障支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。

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