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隨城山森林公園管理處2020年度部門決算公開說明

目??錄

第一部分 隨州市隨城山森林公園部門概況

一、主要職責

二、部門基本情況。機構設置及人員情況等

第二部分??隨州市隨城山森林公園2020年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關于“三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、關于2020年度預算績效情況的說明

八、關于其他情況說明

第三部分 隨州市隨城山森林公園2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09）

十、2020年財政專項支出決算表

第四部分、名詞解釋說明

第一部分??隨州市隨城山森林公園管理處概況

一、部門主要職責

1、編制森林公園的規劃設計、組織調查和項目報批

2、監督管理森林公園建設保護與合理開發利用

3、負責森林公園范內的森林資源保護，綠化樹木和綠地管護、病蟲害防治、森林防火等。

二、部門基本情況

隨州市隨城山森林公園位于隨州市曾都區南郊辦事處及城南新區隨城山一帶，距市區3公里。規劃面積10305畝，其中林地面積7717畝，森林覆蓋率72.2%。公園有良好的森林資源和生態功能，具有觀賞、休憩、娛樂、科普教育等功能。

根據2013年12月2日隨州市機構編制委員會《關于設立隨州市隨城山森林公園管理處的通知》（隨編發[2013]52號）文件精神，同意設立隨城山森林公園管理處，為全額撥款事業單位，公益一類事業單位，核定編制2人，正科級單位。森林管護的具體工作采取政府購買服務的方式解決。目前森林公園有2名在編在崗工作人員，無離退休人員。

第二部分 隨城山森林公園管理處2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算情況說明

本單位2020年度收入400.58萬元，其中：財政撥款人員經費收入20.33萬元，公用經費1萬元，上級轉移支付生態公益林補償資金13.38萬元，其他收入6.58萬元，項目收入松材線蟲專項除治資金238萬元，上年結余和結轉121.29萬元，本年收入總合計400.58萬元。2020年收入總額較去年（585.3）減少 184.72萬元，同比降低31.56% ，主要原因：因為松材線蟲病枯死疫木清理項目數量下降，防治支出減少。

2020年度總支出386.4萬元，其中：基本支出32.2萬元，項目支出354.2萬元；年末結轉和結余14.18萬元。2020年支出總額較去年（467.72）減少 81.32萬元，同比降低17.38% ，主要原因：因為松材線蟲病枯死疫木清項目理數量下降，防治支出減少。

????2020年一般公共預算財政撥款收入272.71萬元，支出375.53萬元，其中項目支出354.2萬元，基本支出21.33萬元，與財政撥款支出年初預算321.33萬元，同比增加了16.87%，主要原因是松材線蟲病防治資金增加。

??二、關于“三公”經費支出說明

隨城山森林公園2020年度“三公”經費支出決算為0萬元，比年初預算1.2萬元減少了1.2萬元，降低100%，主要原因：嚴格執行八項規定，從嚴控制公務接待費，公務運行維護費因原扶貧車輛歸還，無此項決算支出。

1、因公出國（境）預算為0萬元，決算數據為0萬元，與上年對比0%，無增減變化；較年初預算數相比無變動，主要原因：本單位無出國出境人員。

2、公務用車購置及運行維護費預算0.6萬元，決算為0萬元，與上年對比0%，無增減變化。較年初預算數減少0.6萬元，降低100％。主要原因：公務運行維護費因原扶貧車輛歸還，無此項支出。

3、公務接待費年初預算數為0.6萬元，決算數為0萬元，無公務接待，批準為0，人數為0。與上年相比0%，無增減變化；較年初預算數減少0.6萬元，降低100％。主要原因：嚴格執行八項規定，從嚴控制公務接待費。

三、關于機關運行經費支出說明????

??本單位2020年度一般公共預算財政撥款機關運行經費支出決算數為0.45萬元，年初預算數為1萬元，比年初預算數減少0.55萬元，降低55%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減公用經費支出，同時公用經費彌補人員經費不足，用于發放人員工資。其中：辦公費0.04萬元、郵電費0.2萬元、物業管理費0.08萬元、福利費0.13萬元。

四、關于政府采購支出說明

本單位2020年度政府采購支出總額378.2696萬元，其中：政府采購貨物類支出 0 萬元、政府采購工程類支出無，政府采購服務類支出 378.2696 萬元。授予中小企業合同金額377.3588萬元，占政府采購支出總額的99.76%，其中授予小微企業合同金額377.3588 萬元，占政府采購支出總額99.76 %。

五、關于政府性基金收支情況說明

本單位無政府性基金收支情況。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，我單位共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺套，單價100萬元以上專用設備0臺套。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據績效管理的要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金354.2萬元，其中松材線蟲病防治339.2萬元，生態公益林支出15萬元。占一般公共預算支出總額的91.67%。從評價情況來看，我單位加強公益林保護管理，提高森林生態功能目標，進一步規范財政專項資金管理，提高資金使用效益，落實森林生態效益補償資金和管護責任，切實維護林農權益，維護和穩定現有生態公益林面積。加強森林防火工作，加大林業有害生物防治力度，降低松材線蟲病傳播媒介松褐天牛的蟲口密度，阻止疫情擴散，不出現新的疫點，全面提升森林質量和防治效益。

組織開展部門整體支出績效評價，評價結果96分，從評價情況來看，該項目資金績效目標明確，經費管理較到位，資金使用率較高，能做到按計劃支出，能夠做到專款專用，基本實現了預期的經濟與社會效益。根據年初的績效考核工作計劃和目標，實際支出與項目規定的用途一致，資金收支平衡。資金使用都能做到公開、公平，按程序上報和審批。項目管理健全，嚴格執行財務制度，無截留擠占挪用等違規行為，較好地完成了全年的目標工作任務。 ??

附件：2020年度隨城山森林公園整體支出績效自評表

2020年度隨州市隨城山森林公園管理處部門整體

績效自評表

單位名稱：隨州市隨城山森林公園管理處??填報日期：2021年4月12日

備注：

1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B），得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。

3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。

4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

（2）部門決算中項目績效自評結果

本單位今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結果。

1、林業防災減災—松材線蟲病除治項目績效自評綜述：

項目全年預算數為340.2萬元，執行數為339.2萬元，完成預算99.7%。發現疫情后，我們立即采取綜合性防治措施，阻止疫情擴散。2020年度防治共投入資金339.2萬元：其中清理病死疫木335萬元；松材線蟲病核查驗收3萬元，其他支出1.2萬元。本年度到位項目資金已全部支付給項目實施單位，預算執行情況較好，無挪用占用專項資金情況。

主要產出和效益：一是林業有害物生防治面積10305畝，2020年度完成10305畝，其中林地面積7717畝，占任務的100%。林業有害生物松材線蟲防治變化度≤4.7%，綜合防控符合規范，達到健康林標準。松材線蟲防治當期任務完成率≥90%。二是能及時防治林業有害生物，減少災害損失，增加鄉土闊葉樹種比例，維護生態安全，保持健康林面積，促進森林健康，生態良好。發現的問題及原因：無。

附件：《2020年度林業防災減災—松材線蟲病防治項目績效自評表》

2020年度林業防災減災—松材線蟲預防除治項目

績效自評表

單位名稱：隨州市隨城山森林公園管理??填報日期：2021年4月12日

備注：

1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B），得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。

3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。

4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

2、生態公益林項目績效自評：

2020年森林公園范圍內省級生態公益林全年預算數為12萬元，執行數為15萬元。實際管護和補償面積為7717畝，補償資金13.38萬元（其中直接補償11.38萬元，公共管護2萬元），直接補償11.38萬元于2021年2月已全部兌付到生態公益林管護村集體及個人手中，資金到位率100%。上年結轉生態公益林管護支出3.62萬元，公共管護支出用于生態公益林防火宣傳和病蟲害防治及森林防火支出，預算完成率100%。維護和穩定現有生態公益林面積，加強森林防火工作，加大有害生物防治力度，全面提升森林質量和效益。

主要產出和效益：一是公益林是人類認識自然、利用自然和改造自然的基地，是以發揮生態效益為主，同時發揮社會效益和經濟效益的綜合體。二是通過公益林補償制度的建立，使林農的經濟收入有所增加，積極性得到了調動，有效地保護了重要區域的森林，特別是水源林，為維護生態環境提供了保障，特別對于環境惡劣的生態恢復起到了積極的促進作用。發現的問題及原因：無。

附件：2020年度省級生態公益林補償資金項目績效自評表

2020年度省級生態公益林補償資金項目績效

自評表

單位名稱：隨州市隨城山森林公園管理??填報日期：2021年4月12日

備注：

1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B），得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。

3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。

4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。??

（三）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。一是根據上年度項目實施情況和單位職能，合理制定本年度項目預算；二是加強項目規劃及項目實施的監督管理，提高項目資金使用效益，爭取執行與預算安排相符。

部門績效評價結果擬應用情況。一是根據上年度項目實施情況和單位職能，合理制定本年度項目預算；二是加強項目規劃及項目實施的監督管理，提高項目資金使用效益，爭取執行與預算安排相符。

八、其他情況說明

1、本單位2020年度無“三公”經費支出情況。

2、本單位2020年度無政府性基金財政撥款收入支出情況。

3、本單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出情況。

第三部分??隨州市隨城山森林公園管理處2020年度決算公開表

十、2020年財政專項支出決算表

第四部分名詞解釋說明

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作目標而發生的人員支出。

3、“三公”經費：“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

4、公務接待費：指單位按規定開支的公務接待支出。

5、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及燃料費、過橋過路費、保險費等費用支出。

6、機關運行經費：指行政（事業）單位正常運轉完成日常工作而發生的費用支出。