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目????錄

第一部分 隨州市森林公安局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市森林公安局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市森林公安局2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州市森林公安局2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分??隨州市森林公安局概況

一、部門主要職責

隨州市森林公安局（隨州市公安局森林公安警察支隊）主要職責：宣傳貫徹執行國家和省、市森林公安的方針、政策；維護全市林區的治安秩序；組織查處市、區、市經濟開發區和大洪山風景名勝區破壞森林資源、國家重點保護野生動植物資源的案件；負責查處隨縣、曾都區、廣水市重特大破壞森林資源、國家重點保護野生動植物資源的案件；指導協調隨縣、曾都區、廣水市森林公安（分）局的工作；協助市公安局管理森林公安民警和抓好警力隊伍建設。

二、部門基本情況

隨州市森林公安局內設設法制科、刑偵科、辦公室，派出機構市森林公安局大洪山風景名勝區分局。共有民警、工勤及退休人員14人，其中在職民警10人，退休2人，協警2人。

第二部分??隨州市森林公安局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年隨州市森林公安局收入預算總額為575.28萬元，比上年度收入預算總額（578.48萬元）減少了3.2萬元，減幅0.55％，減少原因是堅決落實過“緊日子”要求，進一步壓縮一般性支出。其中：經費撥款（補助）324.45萬元，比上年增加133.13萬元，增幅69.58％，主要原因一是人員正常增資，二是按照2021年預算編報口徑，預估填報五項獎工資；其他收入194.49萬元，比上年減少162.67，減幅45.55％，主要原因是延續性項目已經完成；上年結轉56.34萬元，比上年增加26.34萬元，增幅87.8％，主要原因是業務技術用房質量保證金暫未支付。

（二）支出預算情況

2021年隨州市森林公安局支出預算總額為575.28萬元，比上年度支出預算總額（578.48萬元）減少了3.2萬元，減幅0.55％，減少原因是堅決落實過“緊日子”要求，進一步壓縮一般性支出。其中：①人員支出241.09萬元，比上年增加93.44萬元，主要原因一是人員正常增資，二是按照2021年預算編報口徑，預估填報五項獎工資；②公用支出54.19萬元，減少0.68萬元，主要原因是根據要求厲行節約，壓縮日常公用經費；③項目支出280萬元（其中2021民警服裝費3萬元，森林公安補助金80萬元，業務技術用房其他配套建設197萬元），比年度減少95.96萬元，減幅25.52％，原因是隨州市森林公安局業務技術用房主體已經建設完成，項目經費減少。

支出按功能科目分為：2021年隨州市森林公安局支出預算總額為575.28萬元，比上年度支出預算總額（578.48萬元）減少了3.2萬元，減幅0.55％，減少原因是堅決落實過“緊日子”要求，進一步壓縮一般性支出。其中：社會保障和就業14.25萬元，衛生健康10.57萬元，住房保障支出12.26萬元，災害防治及應急管理支出538.2萬元。

（三）財政撥款支出情況

2021年隨州市森林公安局財政經費撥款支出預算總額為324.45萬元，其中社會保障和就業14.25萬元；醫療衛生10.57萬元；災害防治及應急管理支出287.37萬元；住房保障支出12.26萬元。較上年財政撥款支出預算總額191.32萬元增加133.14萬元，增幅69.59％，主要原因：一是按照2021年預算編報口徑，預估填報五項獎工資；二是按照全省統一安排部署，開展嚴打涉林違法犯罪專項行動增加，導致項目經費增加。

（四）政府性基金情況

2021年隨州市森林公安局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2021年隨州市森林公安局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年隨州市森林公安局公用經費支出31.63萬元。包括辦公費0.97萬元，印刷費0.1萬元，水電費1.01萬元，郵電費1.31萬元，取暖費0.17萬元，物業管理費0.3萬元，維修（護）費0.12萬元，公務接待費1.1萬元，福利費2.37萬元，培訓費0.6萬元，工會經費1.90萬元，差旅費7.02萬元，會議費1萬元，公務用車運行維護費5.71萬元，公務交通補貼6.83萬元，其他商品與服務支出1.12萬元。比上年度公用經費支出預算總額（31.67萬元）比上年減少0.04萬元，減幅0.12％，減少的主要原因隨州市森林公安局厲行節約，嚴格財務管理，壓縮了部分日常公用支出。

（七）政府采購情況

2021年隨州市森林公安局政府采購年初預算總額197萬元，主要用于業務技術用房其他配套建設。較上年政府采購預算總額345.96萬元減少148.96萬元，減幅43.06％，主要原因：隨州市森林公安局業務技術用房主體已經建設完成。

（八）國有資產占用情況

2020年年末隨州市森林公安局資產總額879.01萬元。其中：流動資產為56.34萬元，固定資產凈值為850.56萬元。資產總額比2020年年初資產總額993.03萬元減少114.02萬元，減幅11.48％。主要原因：按照新政府會計制度，計提固定資產和無形資產折舊。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市森林公安局“三公”經費年初預算安排6.81萬元，其中因公出國（境）費0萬元，公務接待費1.10萬元，公務用車運行維護費5.71萬元，公務用車購置費0萬元。同上年持平，無增減變化。

1、因公出國（境）費0萬元，與上年持平，無增減變化，主要原因是暫時無因公出國（境）計劃。

2、公務接待費1.10萬元，比上年減少0.07萬元，同比減少5.98％，主要原因是厲行節約，進一步壓縮公務接待費用支出。

3、公務用車運行維護費5.71萬元，比上年增加0.07萬元，同比增加1.24％，主要原因是：警車車齡較長，長期在林區行駛，維修保養費用增加。

4、公務用車購置費0萬元，目前隨州市森林公安局資產系統匯總公務用車保有量為3輛，其中批復執法執勤用車3輛，同上年持平，無增減變化，主要原因是暫時無購置公務用車計劃。

第三部分??隨州市森林公安局2021年部門預算表

第四部分 隨州市森林公安局2021年預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況

（一）整體績效目標

長期目標：1、提高民警素質，樹立良好形象；2、護航美麗隨州建設，提高人民群眾滿意度

年度目標：1、持續嚴打整治，著力提升管控能力；2、抓好主責主業，確保林區治安秩序穩定。

（二）長期目標

長期目標1：提高民警素質，樹立良好形象，具體指標設置為：

時效指標：按時效、按標準完成法制培訓、警銜晉升，以上指標設立依據是歷史標準

質量指標：信訪回復率100％，以上指標設立依據是歷史標準

長期目標2：護航美麗隨州建設，提高人民群眾滿意度，具體指標設置為：

產出指標：重特大森林案件數 控制在3％以下，以上指標設立依據是歷史標準

效益指標：人民群眾滿意度95％，以上指標設立依據是歷史標準

約束性指標 ：資金管理合規性，以上指標設立依據是歷史標準

（三）年度目標

年度目標1：持續嚴打整治，著力提升管控能力，具體指標設置為：

產出指標：偵破掛牌督辦案件 20起，以上指標設立依據是歷史標準

數量指標：辦理涉林案件數不低于全省平均水平，以上指標設立依據是歷史標準

年度目標2：抓好主責主業，確保林區治安秩序穩定，具體指標設置為：

產出指標：刑事案件偵破率達到90％，行政案件查處率達到95％，以上指標設立依據是歷史標準

效益指標：為全市經濟發展保駕護航效益明顯，以上指標設立依據是歷史標準

二、 項目績效目標編制情況

（一）2021年民警服裝換發經費（3萬元）

1．項目主要內容：根據《中華人民共和國人民警察法》公安部、財政部公裝財【2008】304號、《湖北省公安廳關于2020年度全省民警警服繼續施行按需申領配發方式的通知》要求，完成2021年民警服裝換發。

2．項目績效總目標：按要求完成民警的服裝換發。

3、項目績效指標設置情況：

質量指標：服裝質量合格；服裝質量達合格以上層次；以上指標設立依據是歷史標準。

社會效益指標：民警執法形象好；民警執法形象良好；以上指標設立依據是歷史標準。

數量指標：完成民警四季服裝換發；完成10名民警服裝換發；以上指標設立依據是歷史標準。

（二）森林公安補助金（80萬元）

1．項目主要內容：根據財政部、國家林業局《關于加強森林公安經費保障工作的意見》（財農【2010】367號）、省財政廳省林業廳關于印發《湖北省中央財政林業改革發展資金管理實施細則》的通知（鄂財農規【2017】14號），解決森林公安執法辦案和業務裝備購置經費問題。

2．項目績效總目標：確保林區治安穩定，嚴打涉林違法犯罪行為，護航美麗隨州建設。??

3、項目績效指標設置情況：

質量指標：確保林區治安秩序穩定；刑事案件破案率達到90％；以上指標設立依據是歷史標準。

社會效益指標：人民群眾對林區治安滿意度；涉林企業滿意度達到90％；以上指標設立依據是歷史標準。

數量指標：嚴厲打擊涉林違法犯罪；辦案數量達到210起；以上指標設立依據是歷史標準。

（三）業務技術用房其他配套建設（197萬元）

1．項目主要內容：根據隨州市發展和改革委員會《市發改委關于隨州市森林公安業務技術用房建設項目可行性研究報告的批復》（隨發改審批服務【2019】45號，項目總投資1100萬元、《湖北省森林資源流轉條例》，完成業務技術用房配套設施建設。

2．項目績效總目標：業務技術用房配套設施全面完工，可以正常投入使用。

3、項目績效指標設置情況：

質量指標：業務技術用房配套設施建設完成；電網、道路、綠化基本建設完成；以上指標設立依據是歷史標準。

社會效益指標：業務技術用房配套設施建設完成；森林公安業務技術用房形象良好；以上指標設立依據是歷史標準。

時效指標：業務技術用房配套設施建設完成；2021年建設完成；以上指標設立依據是歷史標準。

第五部分??名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

2、行政運行（2010601項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

3、社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障和就業方面的支出。

4、機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
??5、衛生健康支出（210類）：反映政府衛生健康方面的支出。
??6、行政單位醫療（2101101項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
??7、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
??8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。??
??9、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。
??10、公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。