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目　?錄

第一部分隨州市國有大洪山林場概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分隨州市國有大洪山林場2021年預(yù)算情況說明

一、2021年單位預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分隨州市國有大洪山林場2021年預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分隨州市國有大洪山林場2021年預(yù)算績效情況

一、單位整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分隨州市國有大洪山林場概況

一、單位主要職責(zé)

森林資源培育管理、國家戰(zhàn)略儲(chǔ)備林基地建設(shè)、森林防滅火、森林病蟲害監(jiān)測防治、林木良種培育、生態(tài)科技普及及生態(tài)文明宣傳、國家森林公園建設(shè)與管理等。

二、單位基本情況

隨州市國有大洪山林場建于1958年3月，總經(jīng)營面積7.7159萬畝，總活立木蓄積32.2萬立方米，其中國家級生態(tài)公益林3.46萬畝，省級生態(tài)公益林3萬畝。2006年12月，經(jīng)國家林業(yè)和草原局核準(zhǔn)，建立湖北大洪山國家森林公園。2014年12月，市編委批復(fù)成立大洪山國家森林公園管理處，公園管理處與林場實(shí)行兩塊牌子、一套班子管理體制。林場現(xiàn)為市自然資源和規(guī)劃局直屬正科級公益一類事業(yè)單位，市委編辦核定事業(yè)編制51名。截至2020年12月底，共有干部職工182人，其中離休1人、退休129人、在職在編51人、長期臨時(shí)工1人。

第二部分隨州市國有大洪山林場2021年預(yù)算情況說明

一、2021年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年度隨州市國有大洪山林場預(yù)算總收入2171.7萬元，其中經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）677.95萬元，占預(yù)算總額31.22％；納入預(yù)算管理的非稅收入178萬元，占預(yù)算總額8.20％；上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付308.25萬元，占預(yù)算總額14.19％；其他收入772.46萬元，占預(yù)算總額35.57％；上年結(jié)轉(zhuǎn)235.04萬元，占預(yù)算總額10.82％。預(yù)算總收入比上年度增加了263.78萬元，增加比例為13.83％，主要原因是財(cái)政增加了獎(jiǎng)勵(lì)工資和退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。

（二）支出預(yù)算情況

2021年度隨州市國有大洪山林場預(yù)算總支出2171.7萬元，較上年度增加263.78萬元，其中人員預(yù)算支出為1009.25萬元，比上年度增加126.02萬元，主要原因人員增資，財(cái)政新增獎(jiǎng)勵(lì)工資和退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出；商品服務(wù)性支出126.22萬元，比上年度減少0.2萬元，主要原因我場厲行節(jié)約，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，壓縮了部分日常公用經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出1036.43萬元，比上年度增加179.56萬元，主要原因增加大洪山國家森林公園勘界立標(biāo)和編制總體規(guī)劃項(xiàng)目支出。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年隨州市國有大洪山林場財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）資金為677.95萬元，比上年增加207.17萬元。其中人員支出626.95萬元，比上年度增加181.67萬元，主要原因是人員增資，財(cái)政新增獎(jiǎng)勵(lì)工資和退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出；公用支出51萬元，比上年度增加25.5萬元，原因是在職人均公用支出由0.5萬元提高到1萬元。

（四）政府性基金情況

2021年隨州市國有大洪山林場無政府性基金情況。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2021年隨州市國有大洪山林場無國有資本經(jīng)營預(yù)算情況。

（六）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年隨州市國有大洪山林場公用支出51萬元，其中辦公費(fèi)7萬元、印刷費(fèi)1萬元、咨詢費(fèi)1萬元、水費(fèi)0.5萬元、電費(fèi)5.5萬元、郵電費(fèi)1.5萬元、物業(yè)管理費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)5萬元、維修（護(hù)）費(fèi)5.5萬元、會(huì)議費(fèi)0.75萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元、勞務(wù)費(fèi)2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.55萬元、福利費(fèi)5.1萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元、其他商品和服務(wù)支出5.1萬元。相比上年預(yù)算51萬元無變動(dòng)。

（七）政府采購情況

2021年隨州市國有大洪山林場預(yù)算政府采購計(jì)劃共382.87萬元。其中商品和服務(wù)類支出11.9萬元，大洪山國家森林公園勘界立標(biāo)和編制總體規(guī)劃、森林防火（以水滅火、視頻監(jiān)控和隔離帶建設(shè)）等專項(xiàng)支出370.97萬元。較上年度預(yù)算194萬元增加了176.97萬元，主要原因：一是新增了大洪山國家森林公園勘界立標(biāo)及總體規(guī)劃編制政府采購支出150萬元，屬于新增項(xiàng)目。二是森林防火（以水滅火、視頻監(jiān)控和隔離帶建設(shè)）較上年相比預(yù)算增加了22.97萬元，三是新增紙質(zhì)用品采購支出4萬元。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2021年隨州市國有大洪山林場無國有資產(chǎn)占用情況。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年隨州市國有大洪山林場“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排7.5萬元，比上年6.52萬元增加0.98萬元，增加比例為15.03％，主要原因是車輛調(diào)節(jié)產(chǎn)生費(fèi)用。其中：公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，比上年1.52萬元減少0.02萬元，減少原因是進(jìn)一步規(guī)范和壓縮公務(wù)接待支出；公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，比上年5萬元增加1萬元，增加原因調(diào)節(jié)之前公務(wù)車購買車輛保險(xiǎn)、檢測費(fèi)用，和調(diào)節(jié)后車輛購買保險(xiǎn)，檢測、上牌等所需費(fèi)用。

因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年一致，主要原因是我單位無因公出國（境）費(fèi)支出安排。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致，主要原因是單位年度無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算安排。

第三部分隨州市國有大洪山林場2021年預(yù)算表

第四部分??　隨州市國有大洪山林場2021年預(yù)算績效情況

一、單位整體績效目標(biāo)編制情況說明

1、單位整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為森林資源得到有效管護(hù)，推進(jìn)國土綠化，完成森林撫育約束性指標(biāo)任務(wù)，林業(yè)有害生物防治成災(zāi)率0.45‰以下；對國家級自然保護(hù)區(qū)開展能力建設(shè)，加強(qiáng)森林火災(zāi)預(yù)防和國家重點(diǎn)野生動(dòng)植物保護(hù)。年度目標(biāo)為區(qū)劃國家級和省級生態(tài)公益林、天然林得到有效管護(hù)；完成造林0.1萬畝，非天保工程區(qū)森林撫育面積0.8萬畝，林業(yè)有害生物防治面積7.7159萬畝，成災(zāi)率0.45‰以下；啟動(dòng)大洪山國家森林公園勘界立標(biāo)和編制總體規(guī)劃工作，加強(qiáng)森林火災(zāi)預(yù)防和國家重點(diǎn)野生動(dòng)植物保護(hù)。

2、長期目標(biāo)1：森林資源得到有效管護(hù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：1.3811萬畝國有天然林、3.39萬畝國家級公益林和3.00萬畝省級公益林管護(hù)當(dāng)期任務(wù)完成率≥90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：森林生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮和森林生態(tài)系統(tǒng)功能改善可持續(xù)效果明顯，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象林區(qū)職工、周邊群眾滿意率≥80％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

長期目標(biāo)2：推進(jìn)國土綠化，完成森林撫育約束性指標(biāo)任務(wù)，林業(yè)有害生物防治成災(zāi)率0.45％以下，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：造林任務(wù)完成率≥85％，森林撫育合格率≥95％，主要林業(yè)有害生物成災(zāi)率≤1％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：森林生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮和森林生態(tài)系統(tǒng)功能改善可持續(xù)效果明顯，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象林區(qū)職工、周邊群眾滿意率≥80％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

長期目標(biāo)3：對國家級自然保護(hù)區(qū)開展能力建設(shè)；加強(qiáng)森林火災(zāi)預(yù)防和國家重點(diǎn)野生動(dòng)植物保護(hù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：森林火災(zāi)受害率≤0.9‰，自然保護(hù)地勘界立標(biāo)和編制規(guī)劃率達(dá)到100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：林業(yè)有害生物無公害防治率≥90％，森林生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮和森林生態(tài)系統(tǒng)功能改善可持續(xù)效果明顯，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象林區(qū)職工、周邊群眾滿意率≥80％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、短期目標(biāo)1：區(qū)劃國家級和省級生態(tài)公益林、天然林得到有效管護(hù)，遏制生態(tài)環(huán)境惡化，保護(hù)生物多樣性，提高生態(tài)防護(hù)力具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：1.3811萬畝國有天然林、3.39萬畝國家級公益林和3.00萬畝省級公益林管護(hù)當(dāng)期任務(wù)完成率≥90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：森林生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮和森林生態(tài)系統(tǒng)功能改善可持續(xù)效果明顯，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象林區(qū)職工、周邊群眾滿意率≥80％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

短期目標(biāo)2：完成造林面積0.2萬畝，非天保工程區(qū)森林撫育面積0.8萬畝，林業(yè)有害生物防治面積7.7159萬畝，成災(zāi)率0.45‰以下，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：造林任務(wù)完成率≥85％，森林撫育合格率≥95％，主要林業(yè)有害生物成災(zāi)率≤1％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：森林生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮和森林生態(tài)系統(tǒng)功能改善可持續(xù)效果明顯，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象林區(qū)職工、周邊群眾滿意率≥80％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

短期目標(biāo)3：啟動(dòng)大洪山國家森林公園勘界立標(biāo)和編制總體規(guī)劃工作，加強(qiáng)森林火災(zāi)預(yù)防和國家重點(diǎn)野生動(dòng)植物保護(hù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：森林火災(zāi)受害率≥0.9％，自然保護(hù)地勘界立標(biāo)和編制規(guī)劃率達(dá)到30％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：林業(yè)有害生物無公害防治率≥90％，森林生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮和森林生態(tài)系統(tǒng)功能改善可持續(xù)效果明顯，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象林區(qū)職工、周邊群眾滿意率≥80％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

（一）生態(tài)公益林管護(hù)補(bǔ)償和天然林保護(hù)補(bǔ)助項(xiàng)目

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容是：根據(jù)《國家級公益林管理辦法》、《湖北省生態(tài)公益林管理辦法》、《湖北省天然林保護(hù)條例》規(guī)定，分別完成3.39萬畝國家級公益林管護(hù)任務(wù)、3萬畝省級公益林管護(hù)任務(wù)、完成1.3811萬畝天然林管護(hù)任務(wù)。預(yù)算2021年資金254.43萬元，資金來源為當(dāng)年上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金104.25萬畝（其中40萬元天然林管護(hù)資金來源為當(dāng)年從隨縣財(cái)政局劃撥上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金），上年結(jié)轉(zhuǎn)150.18萬元。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：區(qū)劃界定的3.39萬畝國家級生態(tài)公益林、3萬畝省級生態(tài)公益林、1.3811萬畝天然林得到有效管護(hù)；遏制生態(tài)環(huán)境惡化，保護(hù)生物多樣性，提高生態(tài)防護(hù)能力；提供管護(hù)崗位，增加林農(nóng)收入。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：3.39萬畝國家級公益林管護(hù)當(dāng)期任務(wù)完成率≥90％、3萬畝省級公益林管護(hù)當(dāng)期任務(wù)完成率≥90％、1.3811萬畝國有天然林管護(hù)當(dāng)期任務(wù)完成率≥90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：森林生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮和森林生態(tài)系統(tǒng)功能改善可持續(xù)效果明顯，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象林區(qū)職工、周邊群眾滿意率≥80％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

（二）森林培育（森林撫育和造林補(bǔ)助）

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容是：根據(jù)森林撫育和造林補(bǔ)貼完成0.2萬畝造林任務(wù)、0.8萬畝中幼林撫育任務(wù)。預(yù)算安排為2021年當(dāng)年資金100萬元，其中20萬元造林補(bǔ)助資金來源為當(dāng)年上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金；80萬元森林撫育資金中，30萬元為當(dāng)年上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金、當(dāng)年其他收入18.39萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)31.61萬元。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：完成0.2萬畝造林任務(wù)、0.8萬畝中幼林撫育任務(wù)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：森林撫育合格率≥95％、造林任務(wù)完成率≥85％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：森林生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮和森林生態(tài)系統(tǒng)功能改善可持續(xù)效果明顯，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象林區(qū)職工、周邊群眾滿意率≥80％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

（三）有害生物防治（葛藤清理和松材線蟲病防治）

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容是：對0.1萬畝林地內(nèi)葛藤進(jìn)行清理和藥物防治，并對清理后疏林地進(jìn)行補(bǔ)植補(bǔ)造；完成2021年有害生物普查、防治等工作。2021年預(yù)算安排75萬元，資金來源為當(dāng)年主管部門劃撥非稅資金森林植被恢復(fù)費(fèi)18萬元、其他收入57萬元。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：完成0.1萬畝林地內(nèi)葛藤治理任務(wù)、完成2021年有害生物普查、防治等工作。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：主要林業(yè)有害生物成災(zāi)率≤1‰，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：森林生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮和森林生態(tài)系統(tǒng)功能改善可持續(xù)效果明顯，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象林區(qū)職工、周邊群眾滿意率≥80％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

（四）大洪山國家森林公園勘界立標(biāo)和編制總體規(guī)劃項(xiàng)目

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容是：依據(jù)自然保護(hù)地批復(fù)文件要求，完成大洪山國家森林公園勘界立標(biāo)工作、完成自然保護(hù)地發(fā)展目標(biāo)、規(guī)模和劃定區(qū)域規(guī)劃編制工作。2021年預(yù)算安排160萬元，資金來源為當(dāng)年主管部門劃撥非稅資金森林植被恢復(fù)費(fèi)。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：按照有關(guān)法律、法規(guī)和《勘界立標(biāo)工作規(guī)范》要求，依據(jù)自然保護(hù)地批復(fù)文件、總體規(guī)劃確定的面積、范圍、功能分區(qū)及邊界拐點(diǎn)坐標(biāo)，通過開展自然保護(hù)地勘界工作底圖制作，定標(biāo)點(diǎn)預(yù)設(shè)、踏勘和測量，標(biāo)繪邊界點(diǎn)、線，設(shè)立界樁、界碑、指示牌等標(biāo)志，形成各方認(rèn)可、準(zhǔn)確清晰的邊界，并建立相應(yīng)的數(shù)據(jù)庫和信息系統(tǒng)，為推進(jìn)自然保護(hù)地規(guī)范化、精細(xì)化管理，依法加強(qiáng)自然保護(hù)地執(zhí)法監(jiān)督奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：自然保護(hù)地勘界立標(biāo)任務(wù)完成率達(dá)到100％、自然保護(hù)地編制規(guī)劃任務(wù)完成率達(dá)到100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：森林生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮和森林生態(tài)系統(tǒng)功能改善可持續(xù)效果明顯，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象林區(qū)職工、周邊群眾滿意率≥80％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

（五）森林防火（以水滅火、視頻監(jiān)控和隔離帶建設(shè)）

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容是：按照年度計(jì)劃，完成森林防火以滅火工程建設(shè)任務(wù)、森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)任務(wù)，根據(jù)鄂林防［2020］77號中第三條第1項(xiàng)：加強(qiáng)森林防火隔離帶建設(shè)。結(jié)合林場往年防火工作需要，確保年度森林防火受災(zāi)率控制在1‰以內(nèi)。2021年預(yù)算安排154萬元，資金來源為當(dāng)年上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金104萬元、當(dāng)年其他收入50萬元。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：完成森林防火以滅火工程建設(shè)任務(wù)、森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)任務(wù)，加強(qiáng)森林防火隔離帶建設(shè)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：新建防火視頻監(jiān)控3處、　新建視頻監(jiān)控探頭13個(gè)、高壓水泵4　個(gè)、消防栓14個(gè)　、建設(shè)水池8處、　埋設(shè)水管5米、防火隔離帶長度（寬8米）10000米、林區(qū)防火道路維修次數(shù)≧25次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

時(shí)效指標(biāo)：視頻監(jiān)控系統(tǒng)當(dāng)期建設(shè)任務(wù)完成率達(dá)95％以上、視頻監(jiān)控系統(tǒng)森林火災(zāi)發(fā)現(xiàn)率達(dá)到95％以上、以水滅火工程當(dāng)期建設(shè)任務(wù)完成率達(dá)到95％以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：維護(hù)全省國土生態(tài)安全，保護(hù)生物多樣性，促進(jìn)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象林區(qū)職工、周邊群眾滿意率≥80％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

（六）國有貧困林場扶貧資金項(xiàng)目

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容是：按照年度計(jì)劃，完成總場辦公用房及附屬設(shè)施建設(shè)面積500平方米，硬化林區(qū)道路800米。2021年預(yù)算資金共50萬元，資金來尖為當(dāng)年上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：完成總場辦公用房及附屬設(shè)施建設(shè)500平方米，硬化林區(qū)道路800米。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成總場辦公用房及附屬設(shè)施建設(shè)500平方米，硬化林區(qū)道路800米，，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)：達(dá)到辦公用房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)　、達(dá)到村道硬化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

時(shí)效指標(biāo)：當(dāng)期建設(shè)任務(wù)完成率達(dá)到100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：維護(hù)生態(tài)安全，保護(hù)生物多樣性，促進(jìn)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展，利于護(hù)林防火，生態(tài)環(huán)境好轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象林區(qū)職工、周邊群眾滿意率≥80％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

（七）資源管理（古樹名木保護(hù)）

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容是：按照年度計(jì)劃，森林資源得到有效保護(hù)，維護(hù)林場生態(tài)安全，促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。同時(shí)，對珍貴古樹名木掛牌保護(hù)及林業(yè)科研起到有效作用。2021年預(yù)算資金243萬元，資金來源為當(dāng)年其他收入。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：完成森林資源任務(wù)、珍貴古樹名木掛牌保護(hù)工作。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：＂新建防火隔離帶長度30千米、新建防火道路長度18千米、　維修防火道路長度60千米、完成量維修管護(hù)用房面積　500平方米、完成量保護(hù)古樹名木數(shù)量500株、資源管護(hù)面積7.7224萬畝　，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

時(shí)效指標(biāo)：當(dāng)期建設(shè)任務(wù)完成率達(dá)到90％以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：維護(hù)全省國土生態(tài)安全，保護(hù)生物多樣性，促進(jìn)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象林區(qū)職工、周邊群眾滿意率大于80％以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為林業(yè)行業(yè)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分名詞解釋

1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金

2、其他收入：指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，＂三公＂經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

7、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。