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隨州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)研究院2021年部門預(yù)算

目?? 錄

第一部分??隨州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)研究院(概況)

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)研究院2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

第三部分??隨州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)研究院2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)研究院2021年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)研究院概況

一、部門主要職責(zé)

院經(jīng)營范圍為:城市規(guī)劃設(shè)計(jì)、市政設(shè)計(jì);工程測繪、沉降觀測、竣工測量;工程勘察、樁基檢測、樁基施工等工作任務(wù)。

二、部門基本情況

隨州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)研究院隸屬于隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局，是擁有城鄉(xiāng)規(guī)劃編制甲級、工程勘察甲級、工程測繪甲級的正科級公益二類事業(yè)單位。核定編制人員78人，現(xiàn)有在職人員83人(2020年12月調(diào)入1人，做預(yù)算編制時(shí)沒有編入)。

第二部分2021年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

本年收入預(yù)算總額2628.18萬元，其中:公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算13萬元(財(cái)政撥款補(bǔ)助13萬元)，事業(yè)收入2278.18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)350萬元;收入比2020年2942.31萬元減少10.67%。減少原因主要是整個(gè)市場經(jīng)濟(jì)下行，收入減少。

(二)支出預(yù)算情況

本年支出預(yù)算總額2628.18萬元，支出總額比2020年2942.31萬元減少10.67%。支出總額按資金性質(zhì)分:財(cái)政撥款支出13萬元，事業(yè)收入支出2265.18萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)350萬元;按支出功能分:工資福利支出1827.38萬元，商品服務(wù)支出560.01萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.79萬地元，基本建設(shè)支出20萬元，其他資本性支出213萬元;按支出經(jīng)濟(jì)分類:基本支出2041.18萬元(人員支出1835.17萬元、公用支出206.01萬元)，項(xiàng)目支出587萬元(用于各項(xiàng)城市規(guī)劃編制、工程測量、工程勘察支出)。減少原因主要是整個(gè)市場經(jīng)濟(jì)下行，業(yè)務(wù)量減少，相關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)用減少。

(三)財(cái)政撥款支出情況

本年財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)13萬元(財(cái)政撥款補(bǔ)助13萬元)，主要是人員工資支出，與上年相同。

(四)政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)政府采購情況

本單位沒有地政府財(cái)政資金采購項(xiàng)目

(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本單位沒有安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(八)國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，我單位資產(chǎn)總額為13590.23萬元，比上年減少了136.13萬元，減少了1%，主要收入減少。主要由以下三部分構(gòu)成:流動資產(chǎn)11570.89萬元，占資產(chǎn)總額的84.14%，較上年減少了218.45萬元，減少了1.89%，原因是收入減少。非流動資產(chǎn)2019.38萬元，主要為固定資產(chǎn)1952.94萬元，占資產(chǎn)總額的14.37%;原因?yàn)橘徶靡蜷_展業(yè)務(wù)城在購置了資產(chǎn)。無形資產(chǎn)66.39萬元，占資產(chǎn)總額的0.49%較上年減少了1.16萬元。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年本單位沒有安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與上年一致。

????第三部分??隨州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)研究院2021年部門預(yù)算表

第四部分??預(yù)算績效情況

1. 部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、長期目標(biāo):緊緊圍繞市自然資源和規(guī)劃局中心工作，對城區(qū)范圍內(nèi)規(guī)劃區(qū)域規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、市政規(guī)劃的編制工作，重大項(xiàng)目建設(shè)用地和建設(shè)工程的規(guī)劃論證工作;參與城鄉(xiāng)重大規(guī)劃編制項(xiàng)目和建筑方案的研究論證工作。科學(xué)編制規(guī)劃，高質(zhì)效推進(jìn)重大規(guī)劃編制，高品質(zhì)完善城市功能;規(guī)劃審批不斷提質(zhì)提速，著力提升服務(wù)效能，加強(qiáng)批后監(jiān)管，突出依法行政，規(guī)劃管理嚴(yán)格規(guī)范;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，城鄉(xiāng)規(guī)劃要見成效，各項(xiàng)工作提檔升級。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)績效目標(biāo)完成率，指標(biāo)值100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)數(shù)量指標(biāo)達(dá)標(biāo)。質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率，指標(biāo)值100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)質(zhì)量指標(biāo)達(dá)標(biāo)。時(shí)效指標(biāo)完成及時(shí)指率，指標(biāo)值100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)時(shí)效指標(biāo)達(dá)標(biāo)。成本指標(biāo)按照預(yù)定成本完成無資金浪費(fèi)，指標(biāo)值100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)成本指標(biāo)達(dá)標(biāo)。

效益指標(biāo)。緊緊圍繞“規(guī)劃有矩、服務(wù)無距”，從推動重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、服務(wù)民生工程等方面入手，創(chuàng)新服務(wù)舉措，全方位提升規(guī)劃服務(wù)水平，提高工作效能。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)效益指標(biāo)達(dá)標(biāo)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度率，指標(biāo)值≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)滿意度指標(biāo)達(dá)標(biāo)。

2、年度目標(biāo):堅(jiān)持規(guī)劃引領(lǐng)、努力塑造特色，提升服務(wù)意識、加強(qiáng)效能建設(shè)，注重過程監(jiān)督、推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，全力服務(wù)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展，開創(chuàng)部門工作新局面，服務(wù)對象滿意度高。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo)。數(shù)量指標(biāo)加強(qiáng)預(yù)算管理，搞好預(yù)算執(zhí)行率， 指標(biāo)值>85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)數(shù)量指標(biāo)達(dá)標(biāo)。質(zhì)量指標(biāo)提高工作質(zhì)量，按時(shí)按質(zhì)完成年初目標(biāo)，指標(biāo)值100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)市城市規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)研究院2021年重點(diǎn)工作。進(jìn)度指標(biāo)按時(shí)推進(jìn)工作進(jìn)度，指標(biāo)值100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)進(jìn)度指標(biāo)達(dá)標(biāo)。成本指標(biāo)節(jié)約行政、項(xiàng)目成本，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)，指標(biāo)值100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)成本指標(biāo)達(dá)標(biāo)。

效益指標(biāo)。實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)制，對重點(diǎn)項(xiàng)目建立動態(tài)審批管理臺賬，確保項(xiàng)目在辦理規(guī)劃手續(xù)中節(jié)省時(shí)間、提高效率。堅(jiān)持做到接件即審，審?fù)昙磁昙窗l(fā)，為項(xiàng)目建設(shè)爭時(shí)間、搶速度，促使項(xiàng)目早開工、早投產(chǎn)、早見效。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)效益指標(biāo)達(dá)標(biāo)。

滿意度指標(biāo)。全心全意服務(wù)群眾，工作得到服務(wù)對象好評，指標(biāo)值≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)滿意度指標(biāo)達(dá)標(biāo)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

(一)CGCS2000坐標(biāo)系應(yīng)用

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容。依據(jù)自然資源部 國家測繪地理信息局關(guān)于加快使用2000國家大地坐標(biāo)系的通知，國土資發(fā)2017年30號文，要求全國必須全面使用2000國家大地坐標(biāo)系。為了及時(shí)更新隨州市主城區(qū)及縣市區(qū)大地坐標(biāo)系，為城市建設(shè)提供翔實(shí)的數(shù)據(jù)，開展此項(xiàng)工作????????????

2、項(xiàng)目績效目標(biāo)及指標(biāo)設(shè)置。

項(xiàng)目績效總目標(biāo):對管轄區(qū)域進(jìn)行基礎(chǔ)測繪數(shù)據(jù)資料，通過建立數(shù)據(jù)庫進(jìn)行數(shù)據(jù)比對，精確掌握監(jiān)控區(qū)域內(nèi)的用地及建設(shè)情況，確保對重點(diǎn)區(qū)域違法建設(shè)行為及早發(fā)現(xiàn)。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

長期績效目標(biāo):一是產(chǎn)出指標(biāo)。為日常測繪，規(guī)劃等日常工作所采用的坐標(biāo)系統(tǒng)統(tǒng)一轉(zhuǎn)到2000坐標(biāo)系上來。二是效益指標(biāo)。組織實(shí)施的項(xiàng)目符合國家相關(guān)政策、成熟度高、帶動性強(qiáng)、有利于促進(jìn)工作有序發(fā)展。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):社會效益指標(biāo)達(dá)標(biāo)。三是滿意度指標(biāo)。服務(wù)滿意度(服務(wù)對象滿意率≥80%)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是建設(shè)單位及個(gè)人群眾滿意度指標(biāo)達(dá)標(biāo)。

年度績效目標(biāo):一是產(chǎn)出指標(biāo)。管轄區(qū)域進(jìn)行基礎(chǔ)測繪數(shù)據(jù)資料加快使用2000國家大地坐標(biāo)系對。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):隨州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)研究院2021年度重點(diǎn)工作。二是效益指標(biāo)，按照2021年工作計(jì)劃，完成年內(nèi)項(xiàng)目組織管理任務(wù)，做好各類項(xiàng)目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理工作，確保項(xiàng)目按計(jì)劃有效實(shí)施。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):社會效益指標(biāo)達(dá)標(biāo)。三是滿意度指標(biāo)，通過項(xiàng)目的實(shí)施，力爭使服務(wù)對象對項(xiàng)目實(shí)施的滿意度達(dá)到較好水平。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):建設(shè)單位及個(gè)人群眾滿意度指標(biāo)達(dá)標(biāo)。

第五部分??名詞解釋

1. 財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2. 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3. 其他收入:指除 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4. 上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1. 工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級科目包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

2. 對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映用于對個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級科目包括:離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

3. 商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出。其下設(shè)款級科目包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

4. 其他資本性支出:反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級科目相同，具體包括:房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、交通工具購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建、物資儲備、其他資本性支出。

5. 其他支出:不屬于以上類型的支出。