日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

隨州市招商局2021年部門預(yù)算

目??錄

第一部分??隨州市招商局概況??

一、部門主要職責(zé)??

二、部門基本情況??

第二部分??隨州市招商局2021年部門預(yù)算情況說明??

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明??

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明??

第三部分??隨州市招商局2021年部門預(yù)算表??

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財政專項支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市招商局2021年預(yù)算績效情況??

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況??

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況??

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市招商局概況 ??

一、部門主要職責(zé)??

（一）貫徹執(zhí)行國家、省和我市關(guān)于對外開放、招商引資工作的方針、政策，并根據(jù)我市情況擬訂全市對外開放、招商引資發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃及相關(guān)政策措施和實施辦法。??

（二）研究提出全市年度招商引資計劃，報市委、市政府批準(zhǔn)后組織實施；研究分析招商引資工作中的重大問題，提出對策建議。??

（三）組織參與全市對外開放、負(fù)責(zé)招商引資工作對外宣傳和信息發(fā)布工作；負(fù)責(zé)全市招商引資信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)招商的平臺作用。??

（四）根據(jù)授權(quán)，承辦我市在境內(nèi)外舉辦的招商引資活動；參與國家、省政府舉辦的經(jīng)濟合作活動。??

（五）負(fù)責(zé)招商引資項目專家評估論證機制體制的建設(shè)及日常工作；參與招商引資重點項目評估論證、推介洽談和重要客商的接洽工作。??

（六）負(fù)責(zé)全市招商引資項目的征集、篩選、包裝，建立完善全市招商引資項目庫，并做好項目動態(tài)管理、儲備和發(fā)布工作。??

（七）負(fù)責(zé)擬訂全市招商引資年度責(zé)任目標(biāo)、承擔(dān)統(tǒng)計分析工作；會同有關(guān)部門對招商引資工作進行督辦和年度考核，對全市招商項目建設(shè)進展情況進行跟蹤督辦，推進項目建設(shè)進程。????

（八）負(fù)責(zé)為外來投資企業(yè)提供有關(guān)法律、法規(guī)、政策和辦事程序等咨詢和跟蹤服務(wù)；參與協(xié)調(diào)解決全市外來投資企業(yè)各類問題和投訴。??

（九）承辦上級交辦的其他事項。??

二、部門基本情況??

市招商局為市政府工作部門，內(nèi)設(shè)4個科室，行政編制10名，以錢養(yǎng)事崗位1個，目前實有人數(shù)11名。??

第二部分??隨州市招商局2021年部門預(yù)算情況說明 ??

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明??

（一）收入預(yù)算情況??

市招商局2021年部門預(yù)算收入764.62萬元，比上年676.56增長88.06萬元，增長率13.02%，主要是因為人員支出增加，費用增長。其中：財政撥款收入226.95萬元，與上年135.77萬元相比增加91.18萬元,同比增長率67.50%，主要是因為人員支出預(yù)算增加了97萬元，費用增加。其它收入536.67萬元，較上年512.82增加23.85萬元，同比增加4.65%，主要是因為招商任務(wù)增加，項目支出增加。??

（二）支出預(yù)算情況??

市招商局2021年部門預(yù)算支出764.62萬元，比上年676.56萬元增長88.06萬元，增長率13.02%，主要是因為人員支出增加，費用增長。其中：基本支出264.62萬元，比上年176.56萬元增加88.06萬元,增長50.03%，主要是因為人員工資正常增長。項目支出500萬元，與上年持平。按支出功能分，一般公共服務(wù)支出722.37萬元，社會保障和就業(yè)支出14.92萬元，醫(yī)療支出12.65萬元，住房保障支出14.68萬元。

（三）財政撥款支出情況??

市招商局2021年財政撥款支出預(yù)算226.95萬元，較上年135.77萬元增加91.18萬元，同比增長67.04%，主要是因為人員工資正常增長。其中：人員支出199.65萬元，比上年111.52萬元增加88.13萬元，同比增加78.68%，公用支出27.30萬元，比上年24.25萬元增加3.05萬元，同比增加12.70%，主要是因為新增了疫情防控支出；日常公用經(jīng)費成本增加，費用增長。按支出功能分，一般公共服務(wù)支出722.37萬元，社會保障和就業(yè)支出14.92萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出12.65萬元，住房保障支出14.68萬元。??

（四）政府性基金情況??

市招商局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。??

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況??

市招商局2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。??

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明??

市招商局2021年機關(guān)運行經(jīng)費49.45萬元，其中:辦公費8.30萬元，印刷費0.9萬元，咨詢費0.2萬元，水電費1.10萬元,郵電費1.00萬元，物業(yè)管理費1.00萬元，差旅費2萬元，出國出境費1萬元、維修（護）費0.50萬元，租賃費0.6萬元，會議費0.2萬元，培訓(xùn)費0.9萬元,公務(wù)接待費1.0萬元,勞務(wù)費2.00萬元，工會經(jīng)費2.00萬元，福利費1.81萬元,公務(wù)用車運行維護費3.55萬元,公務(wù)交通補貼9.30萬元，運行經(jīng)費與上年減少9.69萬元，同比減少16.42%，主要原因是壓縮支出。

（七）政府采購情況

2021年本部門政府采購預(yù)算總額15萬元，其中：政府采購貨物支出4萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算11萬元。授予中小企業(yè)合同金額15萬元，占政府采購預(yù)算總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12萬元，占政府采購預(yù)算總額的80%。?

2021年比2020年增加政府采購預(yù)算2萬元，增加了15.38%，主要因為2021年招商專班要添置一些辦公用設(shè)備，原有的一批設(shè)備已到報廢年限無法使用。

根據(jù)現(xiàn)行政府購買服務(wù)指導(dǎo)目錄，2021年本部門政府購買服務(wù)支出合計11萬元，購買的服務(wù)內(nèi)容主要有：會場布展服務(wù)7.5萬元、檔案服務(wù)2萬元、勞務(wù)服務(wù)1.5萬元等。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2021年，市招商局資產(chǎn)總額52.55萬元，其中：流動資產(chǎn)8.55萬元、固定資產(chǎn)凈值44.00萬元，較上年48.71萬元減少了4.71萬元，同比減少9.75%，主要原因為本年計提了折舊費用7.83萬元。

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明??

2021年市招商局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排3萬元，比上年減少1.55萬元，同比減少34.06%，主要原因是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。其中：??因公出國（境）費支出預(yù)算1.00萬元，比去年增加1萬元，增加100%，主要原因是：2021年可能出境招商；公務(wù)接待費1.0萬元，比去年增加0萬元，未增減，主要原因是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費；公務(wù)用車運行維護費1萬元，比上年減少2.55萬元，減少了71.83%，主要原因是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年一樣，沒有購置公務(wù)用車計劃。增減變動具體原因分項說明如下：??
??（一）因公出國（境）費預(yù)算1.00萬元。??比去年增加1萬元，增加100%，主要原因是：2021年可能出境招商。
??（二）公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算1.00萬元。其中：公務(wù)用車運行預(yù)算1.00萬元，主要用于公務(wù)用車車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比上年減少2.55萬元，減少了71.83%，主要原因是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。

（三）公務(wù)接待費預(yù)算1.00萬元，主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。預(yù)算金額比去年增加0萬元，未增減，繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費支出預(yù)算。

第三部分 隨州市招商局2021年部門預(yù)算表

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況??

1、本部門整體績效目標(biāo)

一、高位推動招商引資，營造濃厚氛圍。大員上陣抓招商,市、縣兩級黨政主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視招商引資工作，高位推動“一號工程”，創(chuàng)新機制抓招商，夯實基礎(chǔ)抓招商。

二、上下聯(lián)動，廣泛宣傳推介。利用好國家、省級招商平臺,精心組織市縣招商活動,大力開展小分隊招商,高效推動項目運轉(zhuǎn)落地。

三、產(chǎn)業(yè)帶動，開展精準(zhǔn)招商。通過重資產(chǎn)招商，精準(zhǔn)策劃包裝項目、跑部進京申報項目、宣傳推介招引項目，洽談引進高新項目。

2、長期目標(biāo)

長期目標(biāo)1：創(chuàng)新機制抓招商。按照“全員招商、全要素保障、全天候服務(wù)、全面考核”招商體系，成立全市招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，將縣市區(qū)及市直單位招商引資工作納入年度綜合責(zé)任目標(biāo)考核，壓實各地各部門招商主體責(zé)任。

產(chǎn)出指標(biāo)：全市實際利用內(nèi)聯(lián)資金≥330億元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計劃標(biāo)準(zhǔn)實施。

效益指標(biāo)：統(tǒng)籌重大項目，部署推進措施，調(diào)優(yōu)配強招商分局（專班）人員，圍繞特色產(chǎn)業(yè)增長極開展產(chǎn)業(yè)招商，形成良好氛圍，促進就業(yè)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)實施。

長期目標(biāo)2：夯實基礎(chǔ)抓招商。收集上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)信息，鎖定企業(yè)相關(guān)聯(lián)的一批原材料供應(yīng)、上下游協(xié)作等目標(biāo)企業(yè)，開展精準(zhǔn)招商。 ?

產(chǎn)出指標(biāo)：謀劃≥170個重點產(chǎn)業(yè)招商項目，建立《全市重點推介招商項目庫》，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計劃標(biāo)準(zhǔn)實施。

效益指標(biāo)：吸引眾多知名企業(yè)及商協(xié)會代表參加，成功對接一批意向投資項目，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計劃標(biāo)準(zhǔn)實施。

3、年度目標(biāo)

年度目標(biāo)1：完成市委、市政府下達的招商引資目標(biāo)任務(wù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：引進億元項目≥40個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：引進項目總量增加，質(zhì)效提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：企業(yè)滿意度達到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)2：精心組織市縣招商活動，市招商局每月篩選重點在談項目，邀請市領(lǐng)導(dǎo)帶隊走出去開展招商工作，高位推動全市重點在談項目。

產(chǎn)出指標(biāo)：全市舉辦“在線簽約”、“抖音帶貨”、“視頻連線”等招商活動≥45次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：到北京、廣東等地洽談推進文旅、專汽、教育、商業(yè)綜合體等項目，參與組織召開市政府重點招商項目會商會、推進會等活動，高效推動項目運轉(zhuǎn)落地，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

（一）、招商引資專項經(jīng)費

1、主要內(nèi)容是：每年爭取專項資金500萬元左右用于招商引資：招商專項工作經(jīng)費100萬元、駐深圳、駐上海聯(lián)絡(luò)處工作經(jīng)費60萬元、招商項目庫建設(shè)30萬元、招商分局（專班）經(jīng)費100萬元、招商引資表彰獎勵20萬元、境內(nèi)外招商引資活動170萬元、其他招商引資活動20萬元。2021年預(yù)算安排500萬元，為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：2021年全市實際利用內(nèi)聯(lián)資金330億元以上，同比增長7.0%，新簽約億元以上項目45個，新開工億元以上項目60個。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

數(shù)量指標(biāo)：抓特色產(chǎn)業(yè)項目謀劃。圍繞特色產(chǎn)業(yè)及資源優(yōu)勢，精心策劃包裝一批產(chǎn)業(yè)鏈招商項目，全市共謀劃150余個招商項目，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計劃標(biāo)準(zhǔn)實施；

數(shù)量指標(biāo)：新簽約億元以上項目45個，新開工億元以上項目60個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計劃標(biāo)準(zhǔn)實施。

社會效益指標(biāo)：抓特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，圍繞30公里專汽走廊發(fā)展平臺，梳理產(chǎn)業(yè)配套情況，編制產(chǎn)業(yè)配套項目庫，合理規(guī)劃，完善配套設(shè)施，不斷強化平臺承載能力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計劃標(biāo)準(zhǔn)實施。

第五部分：名詞解釋??

一、財政撥款收入：指市本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。??

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。??

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。??

四、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預(yù)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城區(qū)間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。??