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隨州市公共資源交易中心2021年部門預(yù)算

目?? 錄

第一部分??隨州市公共資源交易中心（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市公共資源交易中心2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市公共資源交易中心2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算基本支出表經(jīng)濟(jì)分類

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府性基金預(yù)算支出表

十、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十一、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市公共資源交易中心2021年預(yù)算績效情況

一、 部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、 重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分 隨州市公共資源交易中心概況

一、部門主要職責(zé)

（一）主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市公共資源交易相關(guān)法律法規(guī)和政策。制定實(shí)施公共資源交易項(xiàng)目進(jìn)場運(yùn)行規(guī)則和現(xiàn)場管理制度。
????2、負(fù)責(zé)為工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)、國有土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)出讓、國有產(chǎn)權(quán)交易、政府采購、藥械采購等公共資源活動提供綜合服務(wù)。代理實(shí)施市級政府采購項(xiàng)目的采購活動。

3、見證公共資源交易過程，配合行政監(jiān)督部門做好調(diào)查處理工作。
????4、負(fù)責(zé)公共資源交易電子系統(tǒng)的建設(shè)、管理和維護(hù)，按照規(guī)定交換共享和公開公共資源交易信息。
????5、負(fù)責(zé)進(jìn)場交易項(xiàng)目保證金管理工作。
????6、承擔(dān)綜合評標(biāo)專家?guī)斓氖褂煤蛯＜页槿」ぷ鳌?br/>????7、保存交易項(xiàng)目檔案資料，依法依規(guī)提供查詢服務(wù)。
????8、完成上級交辦的其他任務(wù)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé),市公共資源交易中心（市政府采購中心）設(shè)綜合科、工程交易科、產(chǎn)權(quán)交易科（加掛藥械采購科牌子）、政府采購科、信息財(cái)務(wù)科5個內(nèi)設(shè)科室。

二、部門基本情況

隨州市公共資源交易中心是參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位（獨(dú)立法人），經(jīng)費(fèi)屬全額撥款，無創(chuàng)收收入。參照公務(wù)員編制6人，事業(yè)編制8人，工勤編制（以錢養(yǎng)事）2人。實(shí)有人數(shù)26人，其中：在職人員18人、退休人員8人。

第二部分??隨州市公共資源交易中心2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年隨州市公共資源交易中心預(yù)算總收入550.6萬元。其中：財(cái)政撥款295.42萬元，其他收入221.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)33.23萬元。全年總收入較上年下降119.7萬元，下降17.86%。預(yù)算總收入比上年下降的主要原因：一是無其他收入來源，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比去年減少；二是結(jié)轉(zhuǎn)下年使用資金比上年減少。其中：財(cái)政撥款比上年增加54.84萬元，增長原因主要是人員經(jīng)費(fèi)比上年增加，其一是上年預(yù)算不含五項(xiàng)獎勵工資，本年預(yù)算含五項(xiàng)獎勵工資。其二是機(jī)構(gòu)改革單位合并增人增資；其他收入比上年減少90.81萬元，下降29.03%，下降原因：其他收入來原比上年下降，無收入來源再次壓縮支出；上年結(jié)轉(zhuǎn)33.23萬元為結(jié)轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)，此項(xiàng)目費(fèi)按進(jìn)度撥款，結(jié)轉(zhuǎn)下年待項(xiàng)目完工后再支付。

（二）支出預(yù)算情況

2021年隨州市公共資源交易中心預(yù)算總支出550.6萬元。其中：一般公共服務(wù)支出492.96萬元（人員經(jīng)費(fèi)支出231.43萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出46.3萬元，項(xiàng)目支出215.23萬元）；社會保障和就業(yè)支出29.11萬元（其中：養(yǎng)老保險支出22.23萬元，退休經(jīng)費(fèi)6.88萬元）；衛(wèi)生分健康支出11.6萬元；住房保障支出16.84萬元。較上年預(yù)算總支出670.3萬元,下降119.7萬元，下降率為17.86%。下降原因一是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比去年下降136.02萬元，其他收入來原比上年下降，無收入來源再次壓縮支出；二是公用經(jīng)費(fèi)比上年下降3.62萬元。公用經(jīng)費(fèi)下降主要原因是壓縮的公共預(yù)算開支。人員經(jīng)費(fèi)比去年增加19.94萬元。人員經(jīng)費(fèi)增加主要原因是正常增人增資支出。

（三）財(cái)政撥款支出情況

財(cái)政撥款支出情況：2021年公共資源交易中心財(cái)政撥款支出預(yù)算295.42萬元（基本支出 268.42萬元，項(xiàng)目支出27萬元），較上年預(yù)算增加54.84萬元，增長比率22.79%，增加原因主要是機(jī)構(gòu)改革，單位合并，原隨州市公共資源交易中心事業(yè)人員納入財(cái)政統(tǒng)一管理。

（四）政府性基金情況

政府性基金情況：2021年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，比上年同比無增減。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算情況：2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算19.8萬元。比2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算17.45萬元增長2.35萬元，增加13.47%。主要原因是本年度增人增加公用經(jīng)費(fèi)。

其中：辦公費(fèi)1萬元，比上年0.74萬元增加0.26萬元，增長率35.13%，主要原因是本年度增人增加公用經(jīng)費(fèi)；印刷費(fèi)1萬元，比上年增加1萬元，增長100%，增長原因正常辦公需求；水費(fèi)0.5萬元，與上年持平；電費(fèi)0.5萬元，比上年增加0.5萬元，增長原因正常辦公需求；郵電費(fèi)0.36萬元，比上年0.6萬元下降0.24萬元，下降40%，主要原因是嚴(yán)格控公用經(jīng)費(fèi)支出；差旅費(fèi)1.3萬元，比上年增加1.3萬元，增長原因正常辦公需求；維修(護(hù))費(fèi)0.5萬元，比上年增加0.5萬元，增長原因正常辦公需求；會議費(fèi)0.5萬元，比上年增加0.5萬元，增加原因單位合并，業(yè)務(wù)需求；公務(wù)接待費(fèi)0.94萬元，比上年1.06萬元減少0.12萬元，下降率11.32%，主要原因壓縮了公共預(yù)算開支；工會經(jīng)費(fèi)2.6萬元，比上年2萬元增加0.6萬元，增長率30%，主要原因是增人按規(guī)定應(yīng)提取的公用經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元，與上年持平；公務(wù)交通補(bǔ)貼5.6萬元，比上年8.5萬元減少2.9萬元下降34.12%，下降原因按預(yù)算口經(jīng)計(jì)算；其他商品和服務(wù)支出0.5萬元，比上年增加0.5萬元，增加原因單位合并正常辦公急需。

（七）政府采購情況

2021年市公共資源交易中心政府采購預(yù)算安排26.59萬元，其中：政府貨物采購預(yù)算10.34萬元，政府服務(wù)采購預(yù)算16.25萬元。較上年政府采購預(yù)算安排的8.14萬元增加18.45萬元，增加26.66%，主要原因是2021年度全部納入政府采購范圍，如辦公用品、勞務(wù)費(fèi)，專家評審，培訓(xùn)、印刷服務(wù)等等全部納入政府采購范圍。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日止，我單位資產(chǎn)總額377.38萬元，主要由以下兩部分構(gòu)成：流動資產(chǎn)68.85萬元,占資產(chǎn)總額的18.24%；非流動資產(chǎn)308.52萬元,占資產(chǎn)總額的81.75%。固定資產(chǎn)原值510.08萬元,2020年減累計(jì)計(jì)提折舊201.56萬元，固定資產(chǎn)凈值308.52萬元，固定資產(chǎn)凈值占資產(chǎn)總額的81.75%。其中：房屋原值367.22萬元、通用設(shè)備原值92.99萬元、車輛1輛原值22.04萬元、家具用具裝具原值27.84萬元，較上年資產(chǎn)總額436.47萬元減少59.09萬元，下降13.53%。下降主要原因是流動資產(chǎn)財(cái)政應(yīng)返還額度比去年下降，因本年度基本支出及項(xiàng)目支出已按年初預(yù)算及項(xiàng)目支出進(jìn)度撥付。非流動資產(chǎn)與上年基本持平。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年隨州市公共資源交易中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排5.44萬元，比上年5.56萬元減少0.12萬元，同比減少2.16%，主要原因是：“三公”經(jīng)費(fèi)繼續(xù)大力壓縮開支。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)0.94萬元，，比上年1.06萬元減少0.12萬元，同比減少11.32%，主要原因是：本年壓縮了公務(wù)接待開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元，比上年4.5萬元持平。

本年度無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算。

第三部分??隨州市公共資源交易中心2021年部門

第四部分??隨州市公共資源交易中心2021年預(yù)算

績效情況

一、 部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：一是充分利用互聯(lián)網(wǎng)+招標(biāo)采購；二是把平臺建起來，把系統(tǒng)聯(lián)起來；三是.實(shí)現(xiàn)公共資源交易網(wǎng)下無交易，網(wǎng)上全公開。年度目標(biāo)一是充分利用互聯(lián)網(wǎng)+招標(biāo)采購；二是把平臺建起來，把系統(tǒng)聯(lián)起來；三是.實(shí)現(xiàn)公共資源交易網(wǎng)下無交易，網(wǎng)上全公開。

2、長期目標(biāo)：一是充分利用互聯(lián)網(wǎng)+招標(biāo)采購；二是把平臺建起來，把系統(tǒng)聯(lián)起來；三是.實(shí)現(xiàn)公共資源交易網(wǎng)下無交易，網(wǎng)上全公開。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：按時完成各項(xiàng)工作任務(wù)，完成率為100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政府采購流程公開透明。

效益指標(biāo)：互聯(lián)網(wǎng)+采購人采購+供應(yīng)商線上投標(biāo)，完成率為100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政府采購公開透明。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥98。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度綜合評定達(dá)標(biāo)指標(biāo)。

3、年度目標(biāo)：一是充分利用互聯(lián)網(wǎng)+招標(biāo)采購；二是把平臺建起來，把系統(tǒng)聯(lián)起來；三是實(shí)現(xiàn)公共資源交易網(wǎng)下無交易，網(wǎng)上全公開。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：完全滿足采購方需求，采購數(shù)量100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政府采購數(shù)量。

效益指標(biāo)：互聯(lián)網(wǎng)+采購人采購+供應(yīng)商線上投標(biāo)，完成率為100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政府采購公開透明。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥98。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度綜合評定達(dá)標(biāo)指標(biāo)。

二、 重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

政府采購專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及評審費(fèi)

1、政府采購中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容是：專家評審費(fèi)、日常辦公費(fèi)等。2022年預(yù)算安排27萬元，其中：27萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：一是全面開放政府采購市場之前，實(shí)施扶持國內(nèi)企業(yè)發(fā)展；二是建立和推行政府采購制度，增加政府采購的透明度；三是??規(guī)范政府采購行為，嚴(yán)格執(zhí)行行政政府采購政策；保證采購中心正常運(yùn)行，服務(wù)全市140項(xiàng)采購項(xiàng)目。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：委托集采目錄項(xiàng)目，完成委托集采目錄項(xiàng)目100%，根據(jù)《政府采購法》第十八條規(guī)定：采購納入集中采購目錄項(xiàng)目，必須委托集中采購機(jī)構(gòu)代理采購，同時采購目錄內(nèi)的項(xiàng)目由集中采購機(jī)構(gòu)支付評委專家勞務(wù)報酬。??

效益指標(biāo)：提高財(cái)政資金的使用效益和利用率，資金使用效益及利用率100%，根據(jù)《政府采購法》第十八條規(guī)定：采購納入集中采購目錄項(xiàng)目，必須委托集中采購機(jī)構(gòu)代理采購，同時采購目錄內(nèi)的項(xiàng)目由集中采購機(jī)構(gòu)支付評委專家勞務(wù)報酬。??

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥98。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度綜合評定達(dá)標(biāo)指標(biāo)。

第五部分??名詞解釋

一般公共服務(wù)（類）社會保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

一般公共服務(wù)（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

一般公共服務(wù)（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

一般公共服務(wù)（類）住房保障支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

財(cái)政撥款：指按照預(yù)算安排由市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

““三公”經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的““三公”經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

隨州市公共資源交易中心

2021年1月28日