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目?? 錄

第一部分??隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分??隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年決算情況說明

一、2020年決算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費決算情況說明

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

四、政府采購執(zhí)行情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、政府性基金情況說明

七、關(guān)于2020年預(yù)算績效情況的說明

八、其他情況說明

第三部分??隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共決算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第四部分??名詞解釋

第一部分??隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局概況

一、部門主要職責(zé)

1、擬定市政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革、數(shù)字政府建設(shè)、政務(wù)服務(wù)、政務(wù)公開、公共資源交易監(jiān)督管理的總體規(guī)劃和政策措施。

2、牽頭負責(zé)政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革的統(tǒng)籌謀劃、綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督辦，推進審批服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和便民化。

3、負責(zé)全市大數(shù)據(jù)管理工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市政務(wù)數(shù)據(jù)資源的整合應(yīng)用和共享開放。

4、負責(zé)全市“互聯(lián)網(wǎng)十政務(wù)服務(wù)”和“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”推進工作。

5、負責(zé)全市政府系統(tǒng)政務(wù)服務(wù)和政務(wù)公開指導(dǎo)和監(jiān)督工作。

6、負責(zé)全市部門網(wǎng)站指導(dǎo)、監(jiān)督和管理工作。

7、負責(zé)12345市長熱線運行管理工作。

8、負責(zé)全市公共資源交易監(jiān)督管理工作。

9、完成上級交辦的其他任務(wù)。

10、有關(guān)職責(zé)分工。

二、部門機構(gòu)設(shè)置情況

2019年3月，隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局在原市政務(wù)服務(wù)中心基礎(chǔ)上組建而成，加掛市公共資源交易監(jiān)督管理局牌子。內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批改革協(xié)調(diào)科、實體平臺指導(dǎo)科、電子政務(wù)科、政務(wù)公開科、大數(shù)據(jù)管理科、公共資源交易監(jiān)督科。貫徹落實市委關(guān)于政府職能轉(zhuǎn)變、簡政放權(quán)等方面的方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對政府職能轉(zhuǎn)變與“放管服”改革、數(shù)字政府建設(shè)、政務(wù)服務(wù)與政務(wù)公開、12345市長熱線、公共資源交易監(jiān)督管理等工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

現(xiàn)有管理人員22人，其中在職公務(wù)員12人、工勤編2人、勞務(wù)派遣8人，進駐單位17個，窗口工作人員300余人，入駐事項1500余項。

第二部分??隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年決算情況說明

一、2020年決算收支情況說明

(一)2020年決算收支情況

2020年決算收入2117.37萬元，其中全部為財政撥款收入;2020年決算支出總計2111.07萬元，其中全部為一般公共服務(wù)支出。

(二)部門預(yù)決算對比情況

1、全年收入決算數(shù)情況:2020年度部門預(yù)算收入為2091.77萬元，決算收入為2117.37萬元，預(yù)決算差異率1.2%;比上年決算收入1205.87萬元增加了911.5萬元，增加了75.59%，主要原因是機構(gòu)改革后職能增強、職責(zé)增加，新增政府門戶網(wǎng)站集約化、12345市長熱線移動服務(wù)和智能應(yīng)用、工程建設(shè)項目審批管理系統(tǒng)等項目資金。

2、全年支出決算數(shù)情況:2020年度決算支出2111.07萬元，比年初預(yù)算數(shù)2091.77萬元增加19.3萬元，上升1%。比上年決算支出1092.27萬元增加1018.8萬元，增加了93.27%，增加主要原因是機構(gòu)改革后職能增強、職責(zé)增加，支付新增政府門戶網(wǎng)站集約化、12345市長熱線移動服務(wù)和智能應(yīng)用、工程建設(shè)項目審批管理系統(tǒng)等項目資金。

二、2020年“三公”經(jīng)費決算情況說明

2020年市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)為1.21萬元，決算數(shù)為0.76萬元，完成預(yù)算的62.81%，與上年決算數(shù)0.51萬元相比增加了0.25萬元，增加了49.01%，其中:

(一)2020年，全年無團組及人員因公出國(境)，因公出國(境)費用支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

(二)2020年本部門共有國內(nèi)公務(wù)接待10次96余人，公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為1.21萬元，決算數(shù)0.76萬元，決算數(shù)較上年0.51萬元相比增加了0.25萬元。增加原因是省政管辦調(diào)研以及其他地市州學(xué)習(xí)考察“放管服”。

(三)2016年公務(wù)用車制度實施改革，單位車輛交市車改辦平臺使用，無車輛購置，公務(wù)用車費年初預(yù)算數(shù)0萬元，公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)0萬元，公務(wù)用車費年初決算數(shù)0萬元，公務(wù)用車購置費年初決算數(shù)0萬元。

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2020年機關(guān)日常公用經(jīng)費支出29.74萬元，比2019年30.63萬元減少0.89萬元，減少了2%，主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項支出，包括辦公費、印刷費、水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)接待費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、辦公設(shè)備購置費等。主要原因是嚴(yán)格落實“過緊日子”的要求，嚴(yán)控支出標(biāo)準(zhǔn)和范圍，壓減一般性支出。

四、政府采購執(zhí)行情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額349.7萬元，其中:政府采購貨物支出0.7萬元、政府采購服務(wù)支出349萬元，主要用于12345公共服務(wù)熱線移動平臺以及打印機硒鼓、打印紙等辦公用品。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

2016年，公務(wù)用車制度實施改革，單位車輛交市車改辦平臺使用，無車輛購置;市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局認真落實國有資產(chǎn)的各項管理規(guī)定，對資產(chǎn)登記造冊，管理落實到人，每年核對一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、配置數(shù)量，確保賬實、賬表相符。

六、政府性基金情況說明

本單位2020年度無政府性基金財政撥款收支情況。

七、關(guān)于2020年預(yù)算績效情況的說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，本單位明確了經(jīng)費審批權(quán)限及程序，經(jīng)費預(yù)算管理、財務(wù)經(jīng)費管理、資產(chǎn)購置與處置、財務(wù)監(jiān)督等，針對“三公”經(jīng)費建立了公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)定額體系，開展公用經(jīng)費使用監(jiān)督和績效評估，進一步落實厲行節(jié)約的各項規(guī)定，確?！叭?jīng)費”使用合理合規(guī)。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)，產(chǎn)出情況良好，各項工作在預(yù)定時間內(nèi)及時實施完成，絕大部分產(chǎn)出指標(biāo)的指標(biāo)值已達到年初設(shè)定目標(biāo)值，年度績效目標(biāo)完成情況良好。

附件:2020年度部門整體支出績效自評表

2020年度市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局部門整體績效自評表

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

1、隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局運行維護管理經(jīng)費項目自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為200萬元，執(zhí)行數(shù)200萬元，該項目主要用于保障政務(wù)大廳環(huán)境衛(wèi)生、安全、水電氣、日常辦公正常運行。該項目執(zhí)行率達到100%。

附件:

2020年度運行維護管理經(jīng)費項目自評表

2、隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局互聯(lián)網(wǎng)+“放管服”項目自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為1300萬元，執(zhí)行數(shù)1121.82萬元，用于統(tǒng)籌推進全市“放管服”改革，該項目執(zhí)行率達到86%。

附件:

2020年度互聯(lián)網(wǎng)+“放管服”項目自評表

3、隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局12345市長熱線項目自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為400萬元，執(zhí)行數(shù)349萬元，用于12345市長熱線基礎(chǔ)服務(wù)、熱線語音整合話務(wù)員人工成本、業(yè)務(wù)系統(tǒng)整合。該項目執(zhí)行率達到87.25%。

附件:

2020年度12345市長熱線項目自評表

4、隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局便民郵寄政府集中付費項目自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)9.37萬元，用于免費寄遞服務(wù)。該項目執(zhí)行率達到31%。

附件:

2020年度便民郵寄政府集中付費項目自評表????

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1、部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，將績效自評結(jié)果作為以后年度該項目預(yù)算編制和安排財政資金的重要參考依據(jù)。

2、部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

將績效自評結(jié)果與預(yù)算編制相結(jié)合，對實施效果好的項目優(yōu)先保障項目資金預(yù)算，并在編制預(yù)算的過程中，對績效目標(biāo)及指標(biāo)進一步梳理完善，加強對項目實施的管理監(jiān)督，提高項目資金效益。

八、其他情況說明

(一)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2020年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(二)2020年度財政專項支出情況

第三部分??隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年決算表

公開表1:

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公開表9:

第四部分??名詞解釋

1、財政撥款收入:反映市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入:反映除“財政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn):反映以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。

4、基本支出:反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、三公經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國境費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國境費反映單位工作人員公務(wù)出國境的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

6、機關(guān)運行經(jīng)費:主要保障局(館)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項支出。包括局(館)辦公費、水電費、印刷費、郵電費、公務(wù)用車運行維護費、差旅費、出國(境)費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會會費、福利費、辦公設(shè)備購置費、扶貧款等。