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隨州市政務服務和大數(shù)據(jù)管理局2021年部門預算公開

目?? 錄

第一部分 ?隨州市政務服務和大數(shù)據(jù)管理局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市政務服務和大數(shù)據(jù)管理局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分? 隨州市政務服務和大數(shù)據(jù)管理局2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分? 隨州市政務服務和大數(shù)據(jù)管理局2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 隨州市政務服務和大數(shù)據(jù)管理局概況

一、部門主要職責

1、擬定市政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革、數(shù)字政府建設、政務服務、政務公開、公共資源交易監(jiān)督管理的總體規(guī)劃和政策措施。

2、牽頭負責政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革的統(tǒng)籌謀劃、綜合協(xié)調(diào)、指導督辦，推進審批服務標準化和便民化。

3、負責全市大數(shù)據(jù)管理工作，統(tǒng)籌指導協(xié)調(diào)全市政務數(shù)據(jù)資源的整合應用和共享開放。

4、負責全市“互聯(lián)網(wǎng)十政務服務”和“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”推進工作。

5、負責全市政府系統(tǒng)政務服務和政務公開指導和監(jiān)督工作。

6、負責全市部門網(wǎng)站指導、監(jiān)督和管理工作。

7、負責12345市長熱線運行管理工作。

8、負責全市公共資源交易監(jiān)督管理工作。

9、完成上級交辦的其他任務。

10、有關職責分工。

二、部門基本情況

2019年3月，隨州市政務服務和大數(shù)據(jù)管理局在原市政務服務中心基礎上組建而成，加掛市公共資源交易監(jiān)督管理局牌子。內(nèi)設辦公室、行政審批改革協(xié)調(diào)科、實體平臺指導科、電子政務科、政務公開科、大數(shù)據(jù)管理科、公共資源交易監(jiān)督科。貫徹落實市委關于政府職能轉(zhuǎn)變、簡政放權等方面的方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對政府職能轉(zhuǎn)變與“放管服”改革、數(shù)字政府建設、政務服務與政務公開、12345市長熱線、公共資源交易監(jiān)督管理等工作的集中統(tǒng)一領導。

現(xiàn)有管理人員22人，其中在職公務員12人、工勤編2人、勞務派遣8人，進駐單位17個，窗口工作人員300余人，入駐事項1500余項。

第二部分? 隨州市政務服務和大數(shù)據(jù)管理局2021年部門預算

情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況?

2021年市政務服務和大數(shù)據(jù)管理局預算收入1078.03萬元，其中財政撥款925.03萬元，占比85.81 %；上年結轉(zhuǎn)153萬元，占比14.19%。預算收入較上年減少1213.74萬元，減少52.96%，主要原因是“互聯(lián)網(wǎng)+放管服”項目資金減少。

（二）支出預算情況

2021年市政務服務和大數(shù)據(jù)管理局支出預算總額1078.03萬元，其中：行政運行預算金額282.11萬元（其中人員支出249.54萬元、公用支出32.57萬元）、專項業(yè)務活動預算項目支出742.5萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預算人員支出金額17.67萬元、行政單位離退休金額3.35萬元、行政單位醫(yī)療預算人員支出金額15萬元、住房公積金預算人員支出14.4萬元、提租補貼預算人員支3萬元。較上年預算安排減少了1213.74萬元，比上年預算安排減少了52.96%，主要是“互聯(lián)網(wǎng)+放管服”項目資金減少。

（三）財政撥款支出情況

2021年市政務服務和大數(shù)據(jù)管理局財政撥款預算支出925.03萬元，較上年預算支出減少1366.74萬元，減少59.64%，主要原因是“互聯(lián)網(wǎng)+放管服”項目資金減少。

其中，一般公共服務871.61萬元、社會保障和就業(yè)21.02萬元、衛(wèi)生健康15萬元、住房保障支出17.4萬元。

（四）政府性基金情況

2021年度無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

2021年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年，市政務服務和大數(shù)據(jù)管理局一般公共預算公用支出總計32.57萬元，較上年預算安排增加2萬元，增加6.5%，主要原因是2020年公務員晉級晉檔，工資增加。其中，辦公費1.2萬元、印刷費0.8萬元、咨詢費0.8萬元、水費0.5萬元、電費0.8萬元、差旅費6萬元、維護費1萬元、會議費1.4萬元、公務接待費用1.19萬元、工會經(jīng)費5萬元；福利費1.2萬元、公務交通補貼10.97萬元、其他商品和服務支出1.71萬元。

（七）政府采購情況

2021年部門政府采購0萬元，較上年預算安排減少40萬元，減少100%，主要原因是新增資產(chǎn)配置在運行維護管理經(jīng)費項目中預算安排。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年年底，總資產(chǎn)63.19萬元，比年初余額減少152.9萬元，減少70.76%，主要是2020年12月調(diào)減互聯(lián)網(wǎng)+放管服項目資金，其中流動資產(chǎn)12.07萬元，比上年增加143.75萬元，增加92.25%，主要是2019年結轉(zhuǎn)互聯(lián)網(wǎng)+放管服項目資金。固定資產(chǎn)51.12萬元，比年初減少9.15萬元，減少15.18%，主要原因是固定資產(chǎn)累計折舊。資產(chǎn)分類為：通用設備類33.42萬元，車輛類0.07萬元，家具用具類17.63萬元。

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2021年市政務服務和大數(shù)據(jù)管理局“三公”經(jīng)費年初預算安排1.19萬元，其中：　　

因公出國（境）費0萬元，與上年持平；

公務接待費1.19萬元，比上年減少0.02萬元，減少1.6%，主要原因是2021年系統(tǒng)繼續(xù)厲行節(jié)約、壓縮支出；

公務用車運行維護費0萬元，與上年持平，自2016年公車改革后，再無公務用車運行維護費；

公務用車購置費0萬元，與上年持平，自2016年公車改革后，不再購置車輛。

第三部分? 隨州市政務服務和大數(shù)據(jù)管理局2021年部門預算表

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2021年市政務服務和大數(shù)據(jù)管理局項目總支出742.5萬元，分別為：12345市長熱線253萬元、便民郵寄政府集中付費30萬元、互聯(lián)網(wǎng)+政務服務功能提升工程128萬元、運行維護管理經(jīng)費200萬元、互聯(lián)網(wǎng)+放管服100萬元、一窗通辦綜合窗口31.5萬元。

年度工作任務1、加強機關建設，做好管理工作；2、落實黨建主體責任；3、加強黨風廉政建設；4、加大熱線話務接通情況，建設親民服務渠道；5、推進“一網(wǎng)、一門、一次”工作；6、完善政務服務體系；7、擴大審改制度成果；8、推動數(shù)字政府建設。

2021年本單位整體績效目標：按照要求完成“互聯(lián)網(wǎng)+放管服”相關工作，確保12345市長熱線正常運行，保障政務大廳正常運行，全市部門網(wǎng)站安全有序運轉(zhuǎn)，實現(xiàn)進入“全省第一方針”目標。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“12345市長熱線項目”主要內(nèi)容是保障12345市長熱線正常運轉(zhuǎn)，2021年當年財政撥款預算200萬元，上年結轉(zhuǎn)53萬元。資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2021年度12345市長熱線項目績效總目標是完成四級網(wǎng)絡全覆蓋，推動政務服務熱線；轉(zhuǎn)辦件增加，提高群眾滿意率。

產(chǎn)出指標：四級網(wǎng)絡全覆蓋

數(shù)量指標：話務平臺接聽量達到8萬

效益指標：轉(zhuǎn)辦1.2萬件，群眾滿意率達到90%

（二）“免費便民郵寄費用”主要內(nèi)容是減少百姓辦事上門次數(shù)，讓群眾體驗“足不出戶，輕松辦事”的便捷服務，2021年當年財政撥款預算30萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2021年度免費便民郵寄費用項目績效總目標是免費郵寄和復印3000件。

產(chǎn)出指標：免費郵寄和復印達到3000件

效益指標：群眾少跑路

（三）“運行維護管理經(jīng)費”主要內(nèi)容是保障政務服務中心大廳正常運轉(zhuǎn)，2021年當年財政撥款預算200萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2021年度運行維護管理經(jīng)費項目績效總目標是保障服務大廳環(huán)境衛(wèi)生、安全、日常辦公正常運行

產(chǎn)出指標：政務服務大廳計劃完成50萬辦件

效益指標：保障服務大廳環(huán)境衛(wèi)生、安全、日常辦公正常運行

滿意度指標：群眾滿意度達到90%以上

第五部分? 名詞解釋

1、財政撥款收入：反映市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入：反映除“財政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。

3、上年結轉(zhuǎn)：反映以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。

4、一般公共服務（201類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（03款）行政運行（01項）2010301：反映用于保障機構人員工資福利的基本支出。

5、一般公共服務（201類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（03款）一般行政管理事務（02項）2010302及專項服務（04項）2010304：反映用于保障中心平臺正常運行的支出。

6、基本支出：反映為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：反映基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8、三公經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公經(jīng)費”，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國境費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國境費反映單位工作人員公務出國境的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

9、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。