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目?? 錄

第一部分 隨州市政協(xié)辦公室部門概況

一、主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市政協(xié)辦公室2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

四、關(guān)于政府采購支出說明

五、關(guān)于政府性基金支出說明

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

(1)預(yù)算績效管理工作開展情況

(2)部門決算中項目績效自評結(jié)果

(3)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

八、其他情況說明

第三部分 隨州市政協(xié)辦公室2020年部門決算表

第四部分 名詞解釋說明

第一部分 隨州市政協(xié)辦公室部門概況

一、主要職責(zé)

市政協(xié)辦公室是政協(xié)機關(guān)的綜合協(xié)調(diào)部門，在政協(xié)黨組和委員會的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。單位現(xiàn)有行政編制25人，工勤編制4人。實有在職人員42人，其中:行政在職32人(其中政協(xié)主席、副主席9人不占編制)，行政工人4人，聘用人員6人。離休人員1人，退休人員36人。

(一)主要職責(zé)

1、承辦市委和上級政協(xié)交辦的工作，負(fù)責(zé)與市委、人大、政府及社會各界和部門的信息交流、聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。

2、依照《政協(xié)章程》的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)政協(xié)日常工作。

3、負(fù)責(zé)市政協(xié)黨組會議、全委會議、常委會議、主席會議、主席辦公會議等會議的籌備組織工作;

4、負(fù)責(zé)以市政協(xié)名義組織的涉及全局工作的調(diào)查、視察、考察、座談、參觀訪問等活動的組織協(xié)調(diào)和服務(wù)工作;

5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)專門委員會開展專題調(diào)研和相關(guān)活動的服務(wù)保障工作;

6、負(fù)責(zé)市政協(xié)黨組會議、委員會議、主席會議、常務(wù)委員會議的籌備和會務(wù)及其決定事項的落實工作。

7、負(fù)責(zé)委員會的換屆工作。

8、負(fù)責(zé)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)講話、報告、文件、擬定年度工作計劃、總結(jié)、材料的打印。

9、以市政協(xié)委員會的名義舉辦座談會及重大政治活動和節(jié)日活動計劃、組織工作。

10、籌辦黨政領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)和人民團(tuán)體邀請政協(xié)主席、副主席、常務(wù)委員、委員參加有關(guān)會議和活動的聯(lián)系組織工作。

11、負(fù)責(zé)機關(guān)的文書檔案、文印通訊、考勤、人事、秘書、翻譯等工作。

12、負(fù)責(zé)做好接待工作和處理政協(xié)委員的來信來訪。

13、負(fù)責(zé)機關(guān)安全保衛(wèi)、保密、值班、財務(wù)管理、干部職工生活、離退休人員生活、醫(yī)療保健、環(huán)境衛(wèi)生等工作。

14、負(fù)責(zé)政協(xié)機關(guān)的汽車管理使用、維修保養(yǎng)和有關(guān)交通安全事宜。

15、督促檢查各項規(guī)章制度的落實情況。

16、負(fù)責(zé)辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

二、部門基本情況

市政協(xié)辦公室設(shè)八個專委會(提案委員會、經(jīng)濟(jì)委員會、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會、科教衛(wèi)體委員會、社會發(fā)展和法制委員會、民族宗教和港澳臺僑外事委員會、文化文史和學(xué)習(xí)資料委員會、委員工作委員會、)、一個研究室和七個科室(秘書科、綜合科、調(diào)研信息科、政工人事科、機關(guān)事務(wù)科、老干科、專委會工作科)

第二部分 隨州市政協(xié)辦公室2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明。

(一)2020年度部門決算收入1544.07萬元，其中財政撥款1531.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)13.05萬元。比上年增加73.83萬元，增長5%。比年初預(yù)算887.51萬元增加了656.56萬元，增長74%。收入增加的主要因素是人員獎勵工資追加預(yù)算撥款收入。

(二)2020年度部門決算支出1509.57萬元，比上年增加58.85萬元，增長4%,原因是人員獎勵工資支出增加。財政撥款支出1509.57萬元，比年初預(yù)算887.51萬元增加622.06萬元，增長70%,主要原因是人員獎勵工資支出增加。其中:人員經(jīng)費支出1157.12萬元，占決算的76.65%;日常公用支出58.16萬元，占決算的3.85%;資本性支出4.71萬元，占決算的0.31%。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

“三公”經(jīng)費總額年初預(yù)算數(shù)為71.24萬元，實際支出總額為12.7萬元。其中，因公出國經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)為20萬元，2020年度實際支出為0;公務(wù)用車運行維護(hù)費年初預(yù)算數(shù)為35.71萬元，2020年度實際支出12.4萬元，比上年增長25.25%，主要原因是2020年市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)班子開展疫情防控督導(dǎo)和脫貧攻堅督導(dǎo)工作，下鄉(xiāng)頻次增多，且車輛老舊，運行維護(hù)成本上漲;公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為15.53萬元，2020年度支出0.3萬元，比上年下降81.7%，共接待5個批次，40人次，主要原因是2020年由于疫情原因，接待批次減少。

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費共支出73.34萬元，比上年下降14.29%。其中，辦公費3.41萬元，比上年下降55.47%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定;水費0.2萬元，比上年增長100%，主要原因是將食堂水費列入公用經(jīng)費支出;郵電費1.95萬元，比上年下降15.95%;物業(yè)管理費8.23萬元，比上年增長29.4%，主要原因是物業(yè)費用上漲;差旅費3.6萬元，比上年下降62.61%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，減少不必要的公車出行;因公出國(境)費5.6萬元，比上年增加100%，主要原因是上年無該項支出;維護(hù)費3.09萬元，比上年下降83.51%，主要原因是2018年已對機關(guān)全部設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)維修，2019年維修費用減少;會議費0.03萬元，比上年下降57.14%，主要原因是常委會等日常工作性會議，從項目經(jīng)費中列支;公務(wù)接待費0.4萬元，比上年下降73.86%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定;勞務(wù)費2.92萬元，比上年下降44.17%;工會經(jīng)費8.03萬元;公務(wù)用車運行維護(hù)費4.69萬元，比上年增長11.4%，主要原因是車輛老舊，運行維護(hù)成本上漲;稅金及附加費用7.43萬元，比上年增長100%，主要原因是個稅繳費調(diào)整到改科目，經(jīng)費列支科目更科學(xué)合理;其他商品和服務(wù)支出6.54萬元，比上年下降64.24%，主要原因是個稅繳費調(diào)整到改稅金及附加費用科目，經(jīng)費列支科目更科學(xué)合理。

四、關(guān)于政府采購支出說明

本單位2020年度政府采購支出總額59.6萬元，其中:政府采購貨物支出11.77萬元、政府采購服務(wù)支出47.83萬元。 授予中小企業(yè)合同金額49.67萬元，占政府采購支出總額的83.33%, 其中:授予小微企業(yè)合同金額48.25萬元，占政府采購支出總額的80.96%。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明。

本單位2020年度財政預(yù)算執(zhí)行中無政府性基金支出。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

本單位:截至2020年12月31日，部門共有車輛7輛，其中，一般公務(wù)用車5輛、機要通信用車1輛、老干部用車1輛;部門價值50萬元以上通用設(shè)備1套，單價100萬元以上專用設(shè)備1套。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

(1) 預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目5個，資金289.58萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。本單位采取計分和評級相結(jié)合的方式，滿分值為100份，根據(jù)匯總得分確定評價考核等次，經(jīng)過綜合考評，5個項目評為“優(yōu)良”等級的項目4個，占80%;評為“良”等級的項目為1個，占20%。

組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，績效目標(biāo)預(yù)算執(zhí)行率為98.6%，預(yù)算執(zhí)行良好。

(2)部門決算中項目績效自評結(jié)果

政協(xié)工作經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為69萬元，執(zhí)行數(shù)為66.98萬元，完成預(yù)算的97.08%。主要產(chǎn)出和效果:通過機關(guān)黨建、綜合治理、文明創(chuàng)建、目標(biāo)責(zé)任、檔案管理等五項考核;對口幫扶貧困村全村摘帽出列，順利通過國考、省考滿意度調(diào)查;接待各級政協(xié)來隨考察人員3余批次，29余人;9位市領(lǐng)導(dǎo)共對口18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展疫情防控和脫貧攻堅督導(dǎo)工作;嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，控制接待成本。

發(fā)現(xiàn)的問題和原因:根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績效指標(biāo);結(jié)合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細(xì)則。

下一步改進(jìn)措施:1.下一步擬改進(jìn)措施，包括項目整改和績效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。

預(yù)算執(zhí)行率完成較好，今后將編制財政預(yù)算更科學(xué)，嚴(yán)格遵照財務(wù)制度，合理使用項目資金。

委員活動經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為51萬元，執(zhí)行數(shù)為37.68萬元，完成預(yù)算的73.88%。主要產(chǎn)出和效果:2020年開展委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)2次，調(diào)研視察14次，民主監(jiān)督14次。

發(fā)現(xiàn)的問題和原因:1.部分績效指標(biāo)及目標(biāo)值有待進(jìn)一步優(yōu)化和完善;2.績效管理相關(guān)的考評制度尚未建立健全。

下一步改進(jìn)措施:預(yù)算執(zhí)行率完成較好，今后將編制財政預(yù)算更科學(xué)，嚴(yán)格遵照財務(wù)制度，合理使用項目資金。

專委會、例會、界別經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為63萬元，執(zhí)行數(shù)為62.92萬元，完成預(yù)算的99.98%。主要產(chǎn)出和效果:2020年界別調(diào)研視察14次，常委會6次，專委會會議14次，編發(fā)《建言資政》共8篇，反映社情民意50篇。

發(fā)現(xiàn)的問題和原因:1.部分績效指標(biāo)及目標(biāo)值有待進(jìn)一步優(yōu)化和完善;2.績效管理相關(guān)的考評制度尚未建立健全。

下一步改進(jìn)措施:預(yù)算執(zhí)行率完成較好，今后將編制財政預(yù)算更科學(xué)，嚴(yán)格遵照財務(wù)制度，合理使用項目資金。

全會會議經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為71.67萬元，執(zhí)行數(shù)為71.67萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:據(jù)實合理支出，四屆四次全會圓滿召開。

發(fā)現(xiàn)的問題和原因:1.部分績效指標(biāo)及目標(biāo)值有待進(jìn)一步優(yōu)化和完善;2.績效管理相關(guān)的考評制度尚未建立健全。

下一步改進(jìn)措施:預(yù)算執(zhí)行率完成較好，今后將編制財政預(yù)算更科學(xué)，嚴(yán)格遵照財務(wù)制度，合理使用項目資金。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

通過績效評價工作有利于加強資金管理，提高資金使用效率，加強項目資金使用的全過程管理，規(guī)范資金使用審批程序，保障資金使用公開透明高效。根據(jù)本次自評情況，下一步，我們將各專委會、機關(guān)科室的自評報告通報反饋給相關(guān)負(fù)責(zé)人，提高責(zé)任意識;根據(jù)本次的自評結(jié)果，我們會在2021年度預(yù)算分配時，對績效目標(biāo)自評成績好的，適度增加預(yù)算分配額度，對績效目標(biāo)自評成績較差的，減少預(yù)算分配額度，逐步提高資金使用效率;加強預(yù)算管理，提前做好項目論證，對項目執(zhí)行中存在的變動提前做好預(yù)案，防止預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)偏差;加強專項資金制度建設(shè)，提高資金使用過程中的制度引領(lǐng)效果。進(jìn)一步完善我部門內(nèi)部控制制度建設(shè)，根據(jù)績效目標(biāo)落實責(zé)任，突出專項資金結(jié)果考核。

八、其他情況說明。

(一)2020年度財政專項支出情況

(二)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況

2020年度市政協(xié)辦無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

第三部分 隨州市政協(xié)辦公室2020年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(公開表06)

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開表07)

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開表08)

本部門本年度無政府性基金支出

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開表09)

本部門本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出

第四部分 名詞解釋說明

1、財政撥款收入:指財政部門當(dāng)年撥付的資金。??

2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

13、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。