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隨州市政協辦公室2021年部門預算

目??錄

第一部分??隨州市政協辦公室(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市政協辦公室2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市政協辦公室2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市政協辦公室2021年預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況說明

二、 項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市政協辦公室概況

一、部門主要職責

1、承辦市委和上級政協交辦的工作，負責與市委、人大、政府及社會各界和部門的信息交流、聯系和協調工作。

2、依照《政協章程》的有關規定，負責政協日常工作。

3、負責市政協黨組會議、全體會議、常委會會議、主席會議、主席辦公會議等會議的籌備組織工作;??

4、負責以市政協名義組織的涉及全局工作的調研、視察、考察、座談等活動的組織協調和服務工作;??

5、負責協調專門委員會開展專題調研和相關活動的服務保障工作;??

6、負責市政協機關黨組會議、秘書長辦公會、機關日常工作會議的籌備和會務及其決定事項的落實工作。

7、負責政協隨州市委員會的換屆工作。

8、負責政協領導講話、報告、文件、年度工作計劃、總結等材料的擬定。

9、以市政協委員會的名義舉辦座談會及重大政治活動和節日活動計劃、組織工作。??

10、籌辦黨政領導機關和人民團體邀請政協主席、副主席、常務委員、委員參加有關會議和活動的聯系組織工作。??

11、負責機關的文書檔案、文印通訊、考勤、人事、秘書等工作。

12、負責做好接待工作和處理政協委員的來信來訪。??

13、負責機關安全保衛、保密、值班、財務管理、干部職工生活、離退休人員生活、醫療保健、環境衛生等工作。

14、負責政協機關的汽車管理使用、維修保養和有關交通安全事宜。??

15、督促檢查各項規章制度的落實情況。

16、負責辦理領導交辦的其它工作。

二、部門基本情況

單位現有行政編制25人，工勤編制4人。實有在職人員40人，其中:行政在職30人，工人4人，聘用人員6人。離休人員1人，退休人員36人。
????市政協辦公室設八個專委會(提案委員會、經濟委員會、農業和農村委員會、教科衛體委員會、社會和法制委員會、文化文史和學習委員會、民族宗教和港澳臺僑外事委員會、委員工作委員會)、一個研究室和七個科室(秘書科、綜合科、調研信息科、政工人事科、機關事務科、老干科、專委會工作科)

第二部分??隨州市政協辦公室2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2021年預算收入 1556.81萬元，其中:一般公共預算財政撥款1509.14萬元，上級專項轉移支付13萬元;其他收入12.07萬元，上年結轉收入22.6萬元。比上年增加669.3萬元，增長75.41%，主要原因是增加2020年獎勵性工資、視頻會議室改造項目經費、公務用車購置經費。

(二)支出預算情況

2021年財政預算安排支出1556.81萬元，比上年增加669.3萬元，增長75.41%，主要原因是增加2020年獎勵性工資、視頻會議室改造項目經費、公務用車購置經費。其中:一般公共服務支出1321.65萬元，比上年增加650.33萬元，增長96.87%，原因是增加2020年獎勵性工資、視頻會議室改造項目經費、公務用車購置經費;社會保障和就業支出118.5萬元，比上年增加1.73萬元，增長1.48%，原因是新調入2人;衛生健康支出54.01萬元，比上年增加7.98萬元，增長17.34%，原因是新調入2人，人員工資增長;住房保障支出62.65萬元，比上年增加9.26萬元，增長17.34%，原因是新調入2人，人員工資增長。

(三)財政撥款支出情況

2021年財政撥款支出1522.14萬元，總體比上年增加634.63萬元，增長71.51%，主要原因是增加2020年獎勵性工資、視頻會議室改造項目經費、公務用車購置經費。其中，一般公共服務支出1286.98萬元，比上年增加615.66萬元，增長91.71%，主要原因是增加2020年獎勵性工資、視頻會議室改造項目經費、公務用車購置經費;比上年增加1.73萬元，增長1.48%，原因是新調入2人;衛生健康支出54.01萬元，比上年增加7.98萬元，增長17.34%，原因是新調入2人，人員工資增長;住房保障支出62.65萬元，比上年增加9.26萬元，增加17.34%，原因是新調入2人，人員工資增長。

(四)政府性基金情況

2021年本部門無政府性基金收支預算。

(五)國有資本經營預算情況

2021年本部門無國有資本經營預算。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2021年部門機關運行經費支出165.74萬元，比上年增加19.84萬元，增長13.6%，原因是新調入2人。其中，辦公費7.92萬元，比上年增加5.33萬元，增長67.3%，原因是人員增加;印刷費3萬元，比上年減少0.52萬元，下降14.77%，原因是壓縮公用經費支出;水費0.86萬元，比上年增加0.48萬元，增長126.31%，原因是啟動多項建設項目，水費支出增多;電費66.5萬元，比上年減少0.5萬元，下降7.7%，原因是倡導節約用電，壓縮支出;郵電費8.4萬元，比上年增加7.43萬元，增長646%，原因是文史館征集文史資料，郵寄居多，導致郵寄費增加;物業管理費1.05萬元，比上年減少14.95萬元，下降93.44%，原因是物業管理費轉至政協工作經費中列支;差旅費11.8萬元，比上年增加6.34萬元，增長116%，原因是2020年受疫情影響，多項調研活動未開展，預估2021年外出調研活動增多，經費支出增長;因公出國(境)費用12萬元，比上年減少8萬元，下降40%，原因是受疫情影響，減少因公出國境活動;維修(護)費0.5萬元，比上年減少0.02萬元，下降3.85%，原因是壓縮公用經費支出;會議費5.25萬元，比上年增加1萬元，增長23.52%，原因是會議活動增多;公務接待費4.5萬元，工會經費7萬元，福利費8.7萬元，公車運行維護費24.92萬元，公務交通補貼42.44萬元，其他商品和服務支出12.3萬元。

(七)政府采購情況

2021年隨州市政協辦公室政府采購總額120萬，比上年增加3.11萬元，增長2.66%，原因是購置一臺公務用車;政府采購貨物預算支出78萬元，比上年增加33.7萬元，增長76.1%，原因是購置一臺公務用車，視頻會議系統;服務預算支出42萬元，比上年減少30.59萬元，下降42.14%，原因是政府采購服務支出減少。

(八)國有資產占用情況

2021年初隨州市政協辦公室資產總額133.47萬元，比上年減少43.75萬元，下降了24.68%，原因是固定資產折舊;流動資產總額40.5萬元，比上年增加14.99萬元，增長58.76%，原因是年末有項目未啟動，資金未及時撥付，導致結余資金增多;固定資產總額92.96萬元，比上年減少29.25萬元，下降23.93%，原因是固定資產折舊。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市政協辦公室“三公”經費年初預算安排69.92萬元，比上年減少1.32萬元，同比下降1.8%，主要原因是:嚴格執行八項規定，壓縮三公經費支出。

其中:因公出國(境)費12萬元，比上年減少8萬元，同比下降40%，主要原因是:預估今年出國境支出減少。

公務接待費7.5萬元，比上年減少8.03萬元，同比下降51.17%，主要原因是:嚴格執行八項規定，壓縮三公經費支出。

公務用車運行維護費32.42萬元，比上年減少3.29萬元，同比下降9.21%，主要原因是:嚴格執行八項規定，壓縮三公經費支出。

我辦2021年擬購置一臺公務用車，購置經費預算為18萬元。

第三部分??隨州市政協辦公室2021年部門預算表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標為目標:1.服務中心工作;2.有序組織政治協商，務實推進民主監督;??3.廣泛搭建參政平臺。年度目標為:1.服務中心工作;2.有序組織政治協商，務實推進民主監督;??3.廣泛搭建參政平臺。

2、長期目標設置情況

(1)長期目標1:服務中心工作，具體指標設置為:

產出指標1:走訪包保鄉村振興示范村和鄉鎮次數≥18次，指標設立依據是:《關于建立市領導鄉村振興聯系點和做好市直單位持續選派駐村工作隊的通知》、《市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室關于市領導分片聯系督導新冠肺炎疫情防控工作的通知》;

產出指標2:黨建、綜治等五項考核通過率≈100%，指標設立依據是:《市政協黨組工作要點》;

產出指標3:有效控制調研視察成本，指標設立依據是:省、市關于貫徹落實中央八項規定的實施細則;

效益指標:推進協商民主進步，指標設立依據是《中國人民政治協商會議章程》。

(2)長期目標2:有序組織政治協商，務實推進民主監督，具體指標設置為:

產出指標1:會議次數≥18次，指標設立依據是:《中國人民政治協商會議章程》、《市政協黨組工作要點》;

產出指標2:編發《意見和建議》《各界反映》數≥6篇，指標設立依據是:《市政協黨組工作要點》;

產出指標3:有效控制調研視察成本，指標設立依據是:省、市關于貫徹落實中央八項規定的實施細則;

效益指標:推進協商民主進步，指標設立依據是中國人民政治協商會議章程。

(3)長期目標3:廣泛搭建參政平臺，具體指標設置為:

產出指標1:委員人均年度調研視察次數≥2次，指標設立依據是:《中國人民政治協商會議章程》、《市政協黨組工作要點》;

產出指標2:編發社情民意數≥30篇，指標設立依據是:《市政協黨組工作要點》;

產出指標3:有效控制調研視察成本，指標設立依據是:省、市關于貫徹落實中央八項規定的實施細則;

效益指標:推進協商民主進步，指標設立依據是中國人民政治協商會議章程。

3、年度目標設置情況

(1)年度目標1:服務中心工作，具體指標設置為:

產出指標1:走訪幫扶包保貧困村和社區次數≥18次，指標設立依據是:《關于建立市領導鄉村振興聯系點和做好市直單位持續選派駐村工作隊的通知》、《市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室關于市領導分片聯系督導新冠肺炎疫情防控工作的通知》;

產出指標2:黨建、綜治等五項考核通過率≈100%，指標設立依據是:《市政協黨組工作要點》;

產出指標3:有效控制調研視察成本，指標設立依據是:省、市關于貫徹落實中央八項規定的實施細則;

效益指標:推進協商民主進步，指標設立依據是《中國人民政治協商會議章程》。

(2)年度目標2:有序組織政治協商，務實推進民主監督，具體指標設置為:

產出指標1:會議次數≥18次，指標設立依據是:《中國人民政治協商會議章程》、《市政協黨組工作要點》;

產出指標2:編發《意見和建議》《各界反映》數≥6篇，指標設立依據是:《市政協黨組工作要點》;

產出指標3:有效控制調研視察成本，指標設立依據是:省、市關于貫徹落實中央八項規定的實施細則;

效益指標:推進協商民主進步，指標設立依據是中國人民政治協商會議章程。

(3)年度目標3:廣泛搭建參政平臺，具體指標設置為:

產出指標1:委員人均年度調研視察次數≥2次，指標設立依據是:《中國人民政治協商會議章程》、《市政協黨組工作要點》;

產出指標2:編發社情民意數≥30篇，指標設立依據是:《市政協黨組工作要點》;

產出指標3:有效控制調研視察成本，指標設立依據是:省、市關于貫徹落實中央八項規定的實施細則;

效益指標:推進協商民主進步，指標設立依據是中國人民政治協商會議章程。

二、重點項目績效目標編制情況

(一)政協工作經費績效目標編制情況

1、政協工作經費主要內容是:政協機關設備維修維護，保障政協人事、文書、聯絡、機關黨建、綜合治理、文明創建、機要保密、檔案管理、聘用人員工資、精準扶貧工作及城鄉結對互助工作，接待全國政協及各省、直轄市政協來鄂的視察組、調研組、考察組等。2020年預算安排86萬元，其中:86萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:政協機關設備維修維護，保障政協人事、文書、聯絡、機關黨建、綜合治理、文明創建、機要保密、檔案管理、聘用人員工資、精準扶貧工作及城鄉結對互助工作，接待全國政協及各省、直轄市政協來鄂的視察組、調研組、考察組等。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標1:走訪幫扶包保貧困村和社區次數≥18次，指標設立依據是:《關于建立市領導鄉村振興聯系點和做好市直單位持續選派駐村工作隊的通知》、《市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室關于市領導分片聯系督導新冠肺炎疫情防控工作的通知》;

產出指標2:黨建、綜治等五項考核通過率≈100%，指標設立依據是:《市政協黨組工作要點》;

產出指標3:有效控制調研視察成本，指標設立依據是:省、市關于貫徹落實中央八項規定的實施細則;

效益指標:推進協商民主進步，指標設立依據是《中國人民政治協商會議章程》。

(二)委員活動經費績效目標編制情況

1、委員活動經費主要內容是:對人民群眾普遍關注的熱點、難點問題的研究解決，進行巡視察看，咨政建言，反映社情民意，開展民主監督，對四屆市政協委員開展輪訓。2020年預算安排33萬元，其中:33萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:對人民群眾普遍關注的熱點、難點問題的研究解決，進行巡視察看，咨政建言，反映社情民意，開展民主監督，對四屆市政協委員開展輪訓。??

3、項目績效指標設置情況:

產出指標1:委員人均年度調研視察次數≥2人次，指標設立依據是《中國人民政治協商會議章程》、《市政協黨組工作要點》;

產出指標2:委員培訓次數≥1人次/屆，指標設立依據是《中國人民政治協商會議章程》、《市政協黨組工作要點》;

產出指標3:反映社情民意數≥50篇，指標設立依據是:《市政協黨組工作要點》;

產出指標4:有效控制調研視察成本，指標設立依據是:省、市關于貫徹落實中央八項規定的實施細則;

效益指標:推進協商民主進步，指標設立依據是中國人民政治協商會議章程。

(三)專委會、界別、例會經費績效目標編制情況

1、專委會、界別、例會經費主要內容是:8個專委會、25個界別調研、視察，常委會、工作性會議經費，編發《意見和建議》《各界反映》共6篇。2020年預算安排63萬元，其中:63萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:8個專委會、25個界別調研、視察，常委會、工作性會議經費，編發《意見和建議》《各界反映》共6篇。??

3、項目績效指標設置情況:

產出指標1:會議次數≥18次，指標設立依據是:《中國人民政治協商會議章程》、《市政協黨組工作要點》;

產出指標2:編發《意見和建議》《各界反映》數≥6篇，指標設立依據是:《市政協黨組工作要點》;

產出指標3:有效控制調研視察成本，指標設立依據是:省、市關于貫徹落實中央八項規定的實施細則;

效益指標:推進協商民主進步，指標設立依據是中國人民政治協商會議章程。

(四)視頻會議室改造項目經費績效目標編制情況

1、視頻會議室改造項目經費主要內容是:將常委會會議室改造為可與全國政協、省政協互聯的視頻會議室，用于開展網絡遠程協商。2020年預算安排67萬元，其中:40萬元資金來源為當年一般公共預算資金，27萬元資金來源為上年結轉資金。

2、項目績效總目標是:將常委會會議室改造為可與全國政協、省政協互聯的視頻會議室，用于開展網絡遠程協商。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標1:視頻系統≥2套，指標設立依據是:《中國人民政治協商會議視頻會議系統操作規程》;

產出指標2:驗收通過≥100%，指標設立依據是:《中國人民政治協商會議視頻會議系統操作規程》;

產出指標3:有效控制支出成本，指標設立依據是:省、市關于貫徹落實中央八項規定的實施細則;

效益指標1:管理和服務水平的提高程度:良好，指標設立依據是《中國人民政治協商會議視頻會議系統操作規程》;

效益指標2:設施設備的延續利用情況:延續利用，指標設立依據是《中國人民政治協商會議視頻會議系統操作規程》;

(五)公車購置經費績效目標編制情況

1、公車購置經費主要內容是:2021年12月底前，本單位購置一臺轎車。2020年預算安排18萬元，其中:18萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:2021年12月底前，本單位購置一臺轎車。??

3、項目績效指標設置情況:

產出指標1:車輛排氣量≤1.8T，指標設立依據是:省、市關于貫徹落實中央八項規定的實施細則;

產出指標2:價格≤18萬元，指標設立依據是:省、市關于貫徹落實中央八項規定的實施細則;

產出指標3:完成時效≤2021年底前，指標設立依據是:省、市關于貫徹落實中央八項規定的實施細則。

第五部分??名詞解釋

隨州市政協辦公室2021年財政撥款支出預算表中的項目科目名詞解釋。

行政運行(2010201):反映市政協機關的基本支出(在職人員的工資、津補貼和日常公用經費)等費用。

一般行政管理事務(2010202):反映政協機關履職過程中正常事務運轉的經費支出。包括市政協機關業務專項經費、辦公設備購置費、委員培訓、工會經費、接待經費。

機關服務(2010203);反映政協機關運行過程中第三方服務支出。包括新辦公樓搬遷費用，文明單位創建費用。

政協會議(2010204):反映市政協召開的各類會議項目的支出，包括市政協四屆全會;協商議政類會議(常委會、常委專題協商會、界別協商座談會);經常性工作會議;協作研討會(專委會調研視察成果轉化研討會等)。

委員視察(2010205):反映市政協組織的各類調研視察活動支出。包括政協委員在全體會議閉會期間，組織的視察、調研經費，委員活動專項經費。

參政議政(2010206):反映市政協為參政議政進行的調研、視察、考察等方面的支出。包括參政議政經費、界別活動專項經費、政協七個專委會及研究室專項經費和文化簡史叢書編印費。

其他政協事務支出(2010299):反映市政協接受市委、市政府交辦的一般性臨時工作所需經費，上級、同級部門撥付資金。包括工作經費、省政協下撥委員活動經費、社保經費、項目經費。

歸口管理的行政單位離退休(2080501):市政協離退休人員的離退休費用支出。

行政單位醫療(2100501):反映市政協機關基本醫療經費支出。

住房公積金(2210201):反映市政協機關公積金經費支出。

提租補貼(2210202):反映市政協機關住房補貼經費支出。