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共青團(tuán)隨州市委2021年部門預(yù)算

目 ?錄

第一部分 共青團(tuán)隨州市委（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 共青團(tuán)隨州市委2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 共青團(tuán)隨州市委2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分 共青團(tuán)隨州市委2021年預(yù)算績(jī)效情況

?????1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

?????2、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

?????第五部分???名詞解釋

第一部分 共青團(tuán)隨州市委概況

一、部門主要職責(zé)

（一）領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)工作；負(fù)責(zé)市青聯(lián)、市少先隊(duì)工作委員會(huì)日常工作；指導(dǎo)全市青少年社會(huì)團(tuán)體工作。

（二）負(fù)責(zé)全市青少年思想政治引領(lǐng)工作，承擔(dān)引導(dǎo)青少年聽(tīng)黨話、跟黨走的政治任務(wù)；指導(dǎo)并組織全市青少年思想理論教育、宣傳文化活動(dòng)和活動(dòng)陣地建設(shè)，培養(yǎng)、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年；加強(qiáng)網(wǎng)上共青團(tuán)工作，指導(dǎo)全市共青團(tuán)用網(wǎng)、占網(wǎng)、建網(wǎng)。

（三）協(xié)助市委、市政府有關(guān)部門做好大、中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。

（四）組織全市團(tuán)員青年圍繞中心、服務(wù)大局，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用，完成市委、市政府和團(tuán)省委部署的以青少年為主體的各項(xiàng)任務(wù)。

?（五）參與促進(jìn)青少年發(fā)展和權(quán)益維護(hù)的規(guī)劃、法律法規(guī)、政策措施的起草和實(shí)施工作，協(xié)助市委、市政府或受委托處理、協(xié)調(diào)與青少年權(quán)益相關(guān)的事務(wù)；負(fù)責(zé)市未成年人保護(hù)委員會(huì)和市綜治委預(yù)防青少違法犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

（六）負(fù)責(zé)全市團(tuán)的建設(shè)，推進(jìn)團(tuán)的基層組織建設(shè)，擴(kuò)大團(tuán)組織有效覆蓋面，協(xié)助黨組織管理團(tuán)的干部，指導(dǎo)全市團(tuán)員隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)全市青少年事務(wù)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)。

?（七）負(fù)責(zé)全市青年統(tǒng)戰(zhàn)工作；開(kāi)展全市青年社會(huì)組織和新興青年群體的聯(lián)系服務(wù)和引導(dǎo)工作。

?（八）調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀況，研究青年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論、青少年事業(yè)發(fā)展等問(wèn)題，為市委、市政府決策提供依據(jù)。

?（九）完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

根據(jù)《中共湖北省委、湖北省人民政府關(guān)于印發(fā)〈隨州市黨政群機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制方案〉的通知》（鄂文[2000]46號(hào)）精神，設(shè)置共青團(tuán)隨州市委員會(huì)。團(tuán)市委機(jī)關(guān)共設(shè)置4個(gè)職能部室，分別是辦公室（宣傳部）、組織部、青少年發(fā)展與權(quán)益維護(hù)部、學(xué)少部（統(tǒng)戰(zhàn)部）。機(jī)關(guān)行政編制為7名，其中書(shū)記1名，副書(shū)記2名，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。另核定機(jī)關(guān)工勤人員事業(yè)編制1名?，F(xiàn)機(jī)關(guān)實(shí)有在職9人（含勞務(wù)派遣1人）。

第二部分 共青團(tuán)隨州市委2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況。2021年團(tuán)市委收入預(yù)算總額為270.1萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款（補(bǔ)助）233.43萬(wàn)元，其他收入20.64萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)16.03萬(wàn)元。較上年增加52.32萬(wàn)元，增加24.02%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目預(yù)算增加。

（二）支出預(yù)算情況。2021年支出預(yù)算總額為270.1萬(wàn)元，（其中按功能分類：一般公共服務(wù)支出243.77萬(wàn)元，社會(huì)保障就業(yè)支出9.27萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出7.9萬(wàn)元，住房保障支出9.16萬(wàn)元），較上年支出增加52.32萬(wàn)元，減增加24.02%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況。2021年財(cái)政撥款預(yù)算支出233.43萬(wàn)元（其中按功能分類：一般公共服務(wù)支出207.1萬(wàn)元，社會(huì)保障就業(yè)支出9.27萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出7.9萬(wàn)元，住房保障支出9.16萬(wàn)元），較上年增加39.57萬(wàn)元，增加20.41%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。

（四）政府性基金情況。2021年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收支。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況。2021年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明。2021年團(tuán)市委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出32.91萬(wàn)元，較上年減少0.1萬(wàn)元，減少0.3%，主要是因?yàn)槿旯ぷ饔?jì)劃有所調(diào)整，出差、下鄉(xiāng)等減少了相關(guān)費(fèi)用，其中主要科目支出情況：福利費(fèi)0.8萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.98萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)1萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.98萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.63萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.7萬(wàn)元，印刷費(fèi)2.97萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.7萬(wàn)元，水費(fèi)0.1萬(wàn)元，辦公費(fèi)3萬(wàn)元，差旅費(fèi)5.7萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼費(fèi)5.8萬(wàn)元，電費(fèi)1.2萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.85萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.5萬(wàn)元。

（七）政府采購(gòu)情況。2021年本部門無(wú)政府采購(gòu)情況。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。2021年本部門無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年團(tuán)市委“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.63萬(wàn)元，比上年減少0.07萬(wàn)元，同比減少10%，主要原因是根據(jù)工作計(jì)劃和需求，取消因公出國(guó)（境）安排。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，主要是用于取消領(lǐng)導(dǎo)因公出國(guó)（境）而產(chǎn)生的支出。

公務(wù)接待費(fèi)0.63萬(wàn)元，比上年減少0.07萬(wàn)元，同比減少10%，主要原因是將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)接待。

公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)0元，上年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化，主要原因：因公車改革后團(tuán)市委無(wú)公車且無(wú)公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；

公務(wù)用車本年無(wú)新購(gòu)置預(yù)算，主要原因：因公車改革后團(tuán)市委無(wú)公車?！?/span>

第三部分 共青團(tuán)隨州市委2021年部門預(yù)算表

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：根據(jù)工作職責(zé)，全面完成市委和團(tuán)省委交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，服務(wù)全市團(tuán)員青年、少先隊(duì)員。

1．長(zhǎng)期目標(biāo)：根據(jù)工作職責(zé)，全面完成市委和團(tuán)省委交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，服務(wù)全市團(tuán)員青年、少先隊(duì)員。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：成本指標(biāo)，根據(jù)工作職責(zé)，全面完成市委和團(tuán)省委交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，服務(wù)全市團(tuán)員青年、少先隊(duì)員，完成率100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：在規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)完成的實(shí)際工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率，在12月31日前及時(shí)完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：青年滿意度95％以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

2．年度目標(biāo)：根據(jù)工作職責(zé)，全面完成市委和團(tuán)省委交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，服務(wù)全市團(tuán)員青年、少先隊(duì)員。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：成本指標(biāo)，根據(jù)工作職責(zé)，全面完成市委和團(tuán)省委交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，服務(wù)全市團(tuán)員青年、少先隊(duì)員，完成率100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：在規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)完成的實(shí)際工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率，在12月31日前及時(shí)完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：青年滿意度95％以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

“青年工作經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是：引緊緊圍繞保持和增強(qiáng)政治性、先進(jìn)性、群眾性這一根本要求，以體制機(jī)制改革為突破，改革團(tuán)的組織機(jī)構(gòu)、干部隊(duì)伍、管理模式和工作方式，構(gòu)建“凝聚青年、服務(wù)大局、當(dāng)好橋梁、從嚴(yán)治團(tuán)”的工作格局，建設(shè)思想政治堅(jiān)定、組織體系健全、運(yùn)行機(jī)制科學(xué)、工作方式創(chuàng)新、聯(lián)系青年密切、作風(fēng)扎實(shí)過(guò)硬，更加充滿活力、更加堅(jiān)強(qiáng)有力的共青團(tuán)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用，更好地肩負(fù)起黨交給共青團(tuán)的光榮使命。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：開(kāi)展各類主題教育活動(dòng)，引導(dǎo)青少年傳承紅色基因，爭(zhēng)做時(shí)代新人。??

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：目標(biāo)完成率100%，圍繞團(tuán)的組織機(jī)構(gòu)、干部隊(duì)伍、管理模式和工作方式開(kāi)展各項(xiàng)工作。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：完成實(shí)效，當(dāng)年完成。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

成本指標(biāo)：提升青年滿意度。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

三、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　四、項(xiàng)目支出：反映基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：反映以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

七、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。