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目錄

第一部分??隨州市紀委監委（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市紀委監委2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市紀委監委2021年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市紀委監委2021年預算績效情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市紀委監委概況

一、部門主要職責

市紀委與市監委合署辦公，一套工作機構、兩個機關名稱，履行黨的紀律檢查和國家監察兩項職能。

1．主管全市黨的紀律檢查工作。負責貫徹落實黨中央、省委、市委關于紀律檢查工作的決定，嚴明黨的紀律，全面履行黨章賦予的職責，維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況，協助市委加強黨風廉政建設和組織協調反腐敗工作。

2．主管全市監察工作，負責維護言論和法律權威，依法監察公職人員行使公權力情況，問責職務違法和職務犯罪。在黨的統一領導下開展廉政建設和反腐敗工作。

3．履行監督責任，對黨和國家機關執行黨和國家政策、法律法規的情況以及黨政領導干部履行職責和行使權力進行監督，監督檢查作風建設規定、廉潔自律規定執行情況，督促落實黨風廉政建設責任制并實施責任追究，負責作出關于維護黨紀政紀的決定。

4．檢查和處理市委和市政府各部門，縣市區、隨州高新區、大洪山風景名勝區和市委管理的黨員領導干部違反黨的章程及其他黨內法規的案件，并可直接受理和查處下級紀檢機關管轄范圍內的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分；履行監督、調查、處置職責，按照管理權限對本地區所有行使公權力的公職人員實施監察并可辦理下級監察機關管轄范圍內的監察事項。

5．受理對黨組織和黨員違反黨紀行為的檢舉和黨員的控告、申訴，保障黨員的權利。

6．組織協調黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作，開展對黨員、公務員的理想信念和宗旨教育、黨風黨紀和廉潔自律教育，開展宣傳和輿論引導，組織協調和指導廉政文化建設。負責全市預防腐敗工作。

7．負責市紀委監委機關，市一級黨和國家機關派駐機構，縣市區、隨州高新區、大洪山風景名勝區紀檢監察機關，市紀委派駐（出）機構，領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設。指導全市紀檢監察系統干部隊伍建設和組織建設。

8．完成上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

1．市紀委監委（含市紀委派（駐）出紀檢組、紀工委），單位編制人數155人，實有人數在崗在編人員148人，工勤人員14人，退休人員9人。

2．中共隨州市委巡察工作領導小組辦公室，人員編制及相關預算在市紀委監委機關。

3．隨州市警示教育中心，單位編制人數11人，實有人數在崗在編人員9人。

第二部分??隨州市紀委監委2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

系統匯總：2021年市紀委監委系統預算總收入6356.63萬元，其中：財政撥款補助6056.63萬元，占比95.28％；非稅收入300萬元，占比4.72％。預算收入較上年增加780.3萬元，增加比例為13.99％，主要原因是人員以及專項工作任務增加。

委機關：2021年市紀委監委預算收入6105.64萬元，其中：財政撥款補助5805.64萬元，占比95.09％；非稅收入300萬元，占比4.91％。預算收入較上年增加812.95萬元，增加比例為15.36％，主要原因是人員以及專項工作任務增加。

（二）支出預算情況

系統匯總：2021年市紀委監委系統預算總支出6356.63萬元（財政撥款補助6056.63萬元、納入預算管理的非稅收入300萬元），其中：一般公共服務5743.66萬元，占比90.36％；社會保障和就業224.71萬元，占比3.54％；醫療衛生178.18萬元，占比2.8％；住房保障支出210.08萬元，占比3.3％。預算支出較上年增加780.3萬元，增加比例為13.99％，主要原因是人員以及專項工作任務增加。

委機關：2021年市紀委監委預算支出6105.64萬元（財政撥款補助5805.64萬元、非稅收入300萬元），其中：一般公共服務5511.87萬元，占比90.28％；社會保障和就業216.36萬元，占比3.54％；醫療衛生174.74萬元，占比2.86％；住房保障支出202.67萬元，占比3.32％。預算支出較上年增加812.95萬元，增加比例為15.36％，主要原因是人員以及專項工作任務增加。

（三）財政撥款支出情況

系統匯總：2021年市紀委監委財政撥款預算總支出6356.63萬元，較上年增加833.65萬元，增加比例為15.09％，主要原因是人員以及專項工作任務增加。

委機關：2021年市紀委監委財政撥款預算支出6105.64萬元，較上年增加812.95萬元，增加比例為13.31％，主要原因是人員以及專項工作任務增加。

（四）政府性基金情況

系統2021年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

系統沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

系統匯總：2021年度市紀委監委系統運行經費403.5萬元，其中：辦公費45.4萬元、印刷費36.1萬元、水費5.1萬元、電費16.1萬元、郵電費2.6萬元、取暖費5.1萬元、辦公用房物業管理費1.3萬元、差旅費25.5萬元、因公出國境費10萬元、日常維修費5.1萬元、會議費5萬元、培訓費10.1萬元、公務接待費12.1萬元、勞務費10.6萬元、工會經費45.2萬元、福利費5.1萬元、公務用車運行維護費25.1萬元、公務交通補貼125.7萬元、其他商品服務支出12.3萬元。較上年預算安排增加50.57萬元，增長比例達14.33％，主要原因是工作人員增加。

委機關：2021年度市紀委監委機關運行經費397.5萬元，其中：辦公費43.4萬元、印刷費35萬元、水費5萬元、電費15萬元、郵電費2.5萬元、取暖費5萬元、辦公用房物業管理費1.2萬元、差旅費25萬元、因公出國境費10萬元、日常維修費5萬元、會議費10萬元、培訓費10萬元、公務接待費12萬元、勞務費10.5萬元、工會經費45萬元、公務用車運行維護費25萬元、公務交通補貼125.7萬元、其他商品服務支出12.2萬元。較上年預算安排增加46.07萬元，增長比例達13.11％，主要原因是工作人員增加。

（七）政府采購情況

系統匯總：2021年政府采購監察體制改革紀檢監察信息化建設軟件集成服務，預算金額540萬元，較上年減少1570萬元，減少比例為74.41％，主要原因是監察體制改革紀檢監察信息化建設規模壓縮。

委機關：2021年政府采購監察體制改革紀檢監察信息化建設軟件集成服務，預算金額540萬元，較上年減少1570萬元，減少比例為74.41％，主要原因是監察體制改革紀檢監察信息化建設規模壓縮。

（八）國有資產占用情況

截至2021年12月31日，系統及委機關資產情況如下：

系統匯總：資產總計4955.45萬元，較上年減少582.01萬元，減少比例達10.51％，主要原因是項目實施進度加快，財政應返還額度大幅下降，具體情況如下：流動資產1615.28萬元，較上年減少1439.8萬元，減少比例達47.13％，主要原因是項目實施進度加快，財政應返還額度大幅下降；固定資產3340.17萬元，較上年增加858.09萬元，增加比例達34.57％，主要原因是信息化建設驗收完畢。負債總計224.93萬元，全部為流動負債，較上年增加5.99萬元，增長比例為2.74％，主要原因是執紀暫扣款增加。凈資產總計4730.52萬元，較上年減少588.3萬元，減少比例為11.06％，主要原因是項目實施進度加快，財政結轉結余減少。

委機關：資產總計3905.79萬元，較上年減少274.33萬元，減少比例達6.56％，主要原因是項目實施進度加快，財政應返還額度大幅下降，具體情況如下：流動資產1611.28萬元，較上年減少1197.94萬元，減少比例達42.64％，主要原因是項目實施進度加快，財政應返還額度大幅下降；固定資產2294.51萬元，較上年增加923.91萬元，增加比例達67.41％，主要原因是信息化建設驗收完畢。負債總計224.93萬元，全部為流動負債，較上年增加5.99萬元，增長比例為2.74％，主要原因是執紀暫扣款增加。凈資產總計3680.86萬元，較上年減少280.32萬元，減少比例為7.08％，主要原因是項目實施進度加快，財政結轉結余減少。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

系統匯總：2021年隨州市紀委監委“三公”經費年初總預算95.2萬元，比上年減少5.8萬元，同比減少5.74％，主要原因是嚴格按照要求壓縮非生產性開支。其中：

因公出國（境）費10萬元，比上年減少5萬元，同比減少33.33％，主要原因是嚴格按照要求控制非生產性開支；

公務接待費12.1萬元，比上年減少5.9萬元，同比減少32.78％，主要原因是嚴格按照要求壓縮非生產性開支；

公務用車運行維護費30.1萬元，比上年增加5.1萬元，同比增加20.4％，主要原因是現有車輛使用年限長、里程大，耗費增加；

公務用車購置費43萬元，與上年無變化，監察體制改革，業務范圍拓寬，現有車輛使用年限長、里程大，需要更換兩輛車。

委機關：2021年隨州市紀委監委“三公”經費年初總預算90萬元，比上年減少6萬元，同比減少6.25％，主要原因是嚴格按照要求壓縮非生產性開支。其中：

因公出國（境）費10萬元，與上年無變化；

公務接待費12萬元，比上年減少6萬元，同比減少33.33％，主要原因是嚴格按照要求壓縮非生產性開支；

公務用車運行維護費25萬元，與上年持平；

公務用車購置費43萬元，與上年無變化，監察體制改革，業務范圍拓寬，現有車輛使用年限長、里程大，需要更換兩輛車。

第三部分??隨州市紀委監委2021年部門預算表

第四部分??隨州市紀委監委2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）年度工作任務：

1．堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作。

2．一以貫之堅決做到“兩個維護”，持續整治形式主義、官僚主義。

3．深化紀檢監察體制機制改革，持續釋放治理效能。

4．服務保障發展，為建設品質隨州營造良好環境。

5．認真履行監督第一職責，切實提高監督全覆蓋質量。

6．持續深化政治巡察，進一步提高巡察工作質量。

7．深化標本兼治，鞏固發展反腐敗斗爭壓倒性勝利。

（二）部門整體績效目標

目標1：保障委在職人員的工資及正常辦公支出。

目標2：保障各項目的正常運轉。

目標3：持續整治群眾身邊腐敗和作風問題，維護群眾切身利益。

目標4：政治生態進一步凈化，經濟社會發展環境進一步優化。

目標5：鞏固發展反腐敗斗爭壓倒性勝利。

二、重點項目績效目標編制情況

系統2021年項目屬于信息化建設、辦案支出、辦公場所維護等涉密性項目。

第五部分??名詞解釋

1、財政撥款收入：反映市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入：反映除“財政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。

3、上年結轉：反映以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度繼續使用的資金。

4、一般公共服務（201類）紀檢監察事務（11款）行政運行（01項）2011101：反映用于保障機構正常運行的基本支出。

5、一般公共服務（201類）紀檢監察事務（11款）一般行政管理事務（02項）2011102：反映用于開展紀檢監察專項工作的支出。

6、社會保障和就業（208類）行政事業單位離退休（05款）歸口管理的行政單位離退休費（01項）2080501：反映用于支付單位離退休人員基本退休費。

7、醫療衛生（210類）醫療保障（11項）行政單位醫療（01項）2101101：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

8、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9、項目支出：反映基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10、“三公”經費：納入市級財政預決算管理的““三公”經費”，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國境費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國境費反映單位工作人員公務出國境的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

11、機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓費、公務接待費、工會經費、日常維修費萬元、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

我委所屬隨州市警示教育中心，其財務管理范圍主要為辦理案件費用，保密局批準將其納入涉密單位管理，本次未將其預算予以公開。