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中共隨州市委辦公室2021年部門預算

目??錄

第一部分中共隨州市委辦公室（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分　中共隨州市委辦公室2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??中共隨州市委辦公室2021年部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政預算撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、“三公”經費支出表

八、政府性基金預算表

九、2021年財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??中共隨州市委辦公室2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??中共隨州市委辦公室概況

一、部門內設機構及主要職責

1．秘書科。負責本級內網文件的接收、傳閱、管理和回收歸檔；負責秘書長辦公會議記錄；負責市委辦公室機關行政事務工作，為市委領導同志和市委辦公室機關做好后勤保障工作。

2．會議科。服務市委常委會會議，負責市委各種會議的準備和組織協調工作。

3．市委法規室。負責市委規范性文件審核工作，圍繞黨內規范性文件備案審查開展相關調研；負責辦理市委各部委辦、各縣市區黨委規范性文件備案審查，承辦市委規范性文件報送省委備案及相關工作；負責組織協調市委規范性文件的解釋、清理工作；負責全市黨委系統規范性文件工作的業務指導和督促檢查。

4．市委信息綜合室。負責全市黨政系統的信息工作，及時、準確、保密、全面地向中央、省委和市委提供信息，反映動態情況；圍繞市委的總體工作部署和中心工作，開展調查研究，綜合全市情況，為市委決策提出建議、提供依據。

5．市委總值班室。安排市委領導同志的公務活動；負責市委值班工作，及時向市委領導同志報告重要情況，協調重大事件的應急處置工作，辦理市委領導同志交辦的有關信訪事項。

6．市委督查室。負責中央、省委、市委各項重大方針政策、工作部署和領導同志重要批示、批件貫徹落實情況的督辦檢查和情況報告工作。

7．綜合科（調研科）。負責市委、市委辦部分文件、文稿的起草；負責全市黨委辦公室系統的綜合調研指導工作；負責省委辦公廳《黨辦工作》通聯工作。

8．文書科。負責承辦市委及市委辦公室文件和市直部委辦局、各縣市區呈報市委的請示、報告；負責市委有關文件、文稿、市委領導同志交辦的有關材料的起草工作；負責文書處理、檔案管理和開發利用工作。

9．接待科。負責市委、市委辦公室的接待工作。

10．行政財務科。負責市委召開的各種會議經費預算，市委辦公室機關財務、審計工作。負責市委辦公室離退休人員政治、生活待遇的落實和有關活動的組織協調工作。

11．國安科。負責市委國家安全委員會辦公室日常事務工作。

12．檔案行政科。貫徹執行檔案工作的法律、法規和方針政策；制定全市檔案事業發展計劃和檔案工作規章制度并組織實施；對市檔案館以及其他機關、團體、企業事業單位和組織的檔案工作進行監督和指導。

13、機關黨委。負責市委辦公室機關和歸口管理單位的干部人事管理和黨務、群團工作。

二、部門基本情況

機構改革后核定行政編制26人，參公事業編制6名，行政工人編制2人。截止2020年12月31日，機關實有25人，勞務派遣8人；退休8人工資由市社保局統一發放。

第二部分??中共隨州市委辦公室2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算安排情況：2021年市委辦收入預算總額為778.65萬元（均為財政撥款【補助】收入），較上年預算安排的減少65.82萬元，減少8％，主要是按照要求進一步壓縮一般性支出。

（二）支出預算安排情況：2021年支出預算總額為778.65萬元（其中按功能分類：一般公共服務支出665.47萬元，社會保障就業支出45.12萬元，醫療衛生支出31.51萬元，住房保障支出36.55萬元），較上年預算支出減少55.82萬元，減少7％，主要是按照要求進一步壓縮一般性支出等。

（三）財政撥款支出安排情況：2021年財政撥款預算支出778.65萬元（其中按功能分類：一般公共服務支出665.47萬元，社會保障就業支出45.12萬元，醫療衛生支出31.51萬元，住房保障支出36.55萬元），較上年預算支出減少55.82萬元，減少7％，主要是按照要求進一步壓縮一般性支出等。

（四）政府性基金收支情況

2021年本單位無政府性基金預算收支。

（五）國有資本經營預算情況

2021年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年市委辦機關運行經費預算支出89.81萬元，較上年減少15.99萬元減少15％，增加的主要原因是按照要求進一步壓縮一般性支出等。其中主要科目支出情況：辦公費14萬元，印刷費1萬元，郵電費3萬元，物業管理費0.3萬元，差旅費12萬元，　因公出國（境）費用6萬元，公務接待費2萬元，勞務費5萬元，工會經費10萬元，公務用車運行維護費5萬元，　公務交通補貼23.66萬元，其他商品和服務支出7.85萬元。

（七）政府采購情況

2021年我辦將按照國產化替代的要求，預計采購國產電腦5臺金額3萬元，打印機2臺金額1萬元，更新接待用車一輛金額25萬元（不含稅費），及車輛維修加油電腦耗材等合計總金額64.5萬元，較上年預算減少57萬元，減少66％，主要是按照要求進一步壓縮一般性支出等。本年無政府購買服務預算。

（八）國有資產占用情況

截止2020年12月31日我辦資產總金額為217.3萬元，較上年增加66.13萬元，增加44％。其中流動資產82.37萬元，較上年增加66.63萬元，增加的為本年結余資金；非流動資產134.92萬元，較上年增加35.5萬元，增加36％，主要是用于新購接待用客車等。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年我辦“三公”經費預算安排59.5萬元，，比上年減少205.5萬元，同比減少78％，減少的主要是市委、市政府接待費納入專戶申報。其中：

因公出國（境）費6萬元，與上年持平。

公務接待費2萬元，比上年減少129萬元，主要是市委、市政府接待費納入專戶申報。

公務用車運行維護費26.5萬元，比上年減少28.5萬元，同比減少52％。

公務用車購置費25萬元（不含稅費），比上年減少48萬元，同比減少87％，主要用于更新接待用公務車。

第三部分??中共隨州市委辦公室2021年部門預算表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標：完成市委各種會議的準備和組織協調工作，安排市委領導同志的公務活動；黨內規范性文件上報省委備案，對縣（市、區）黨委及市直部門制發的黨內規范性文件進行審核、備案督查；及時、準確、保密、全面地向省委、市委報送信息，反映有關動態情況；負責中央、省委、市委各項重大方針和領導同志重要批示、批件貫徹落實情況的督促檢查工作；完成市委和上級有關部門分配的課題調研等相關工作。

2、長期目標設置情況

（1）圍繞市委中心工作，認真做好會議等服務工作，具體指標設置為：

產出指標：主要為當年承辦各類會議次數，指標值確定依據為歷史標準

效益指標：主要是領導交辦事項完成率，指標值為100％，指標值確定依據為歷史標準；

（2）加強和提升信息工作和督查工作的科學化水平，確保中央、省委和市委重大決策落地落實

產出指標：按要求上報省委辦公廳《隨州今日重要信息》，編發《隨州信息》，《值班快報》，發布內網信息等

效益指標：辦理上級領導及部門指示批示件，辦結率和報告率均達100％

（3）加強機關日常管理，促進機關管理規范化、程序化、精細化、常態化

產出指標：年底綜合考核優勝

效益指標：資金管理合規性，指標設立依據是省、市關于貫徹落實中央八項規定的實施細則等；

二、重點項目績效目標編制情況

2021年市委辦市委專項工作經費預算105萬元，資金來源全部為當年一般公共預算資金，整體績效目標：提升信息工作水平，保障市委決策工作順利進行，提高市委決策科學化、民主化水平；確保機要文件傳遞的安全、及時，確保中央、省委、市委的政令暢通；不斷提高服務會議的效率和質量、黨內法規和規范性文件合法合規率；提升督查工作水平，推進中央、省委和市委決策部署更好貫徹落實。其中：

數量指標：保障各科室專項工作正常運轉；

質量指標：組織實施的項目符合相關政策、促進工作有序發展；

時效指標：按照2021年工作計劃，完成年內項目組織管理任務，做好項目執行的全過程監督管理工作，確保項目按計劃有效實施。

社會效益指標：扎實推動各項經濟政策措施實施落實，全面完成機關正常工作目標任務，為全市經濟發展提供了有力支持。有效提供提升了服務和管理水平。為機關正常業務提供資金保證，確保機關各項業務順利開展。

第五部分??名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

三、行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：按照有關規定，＂三公＂經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

七、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

八、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

九、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。