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隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務中心

2021年部門預算公開目錄

第一部分??隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分??隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務中心2021年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務中心2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務中心概況

一、部門主要職責

認真貫徹執(zhí)行黨中央、國務院和省委、省政府關于老干部工作的方針、政策和規(guī)定，做好市直未明確主管部門管理的企事業(yè)單位離休干部的管理與服務工作。按政策規(guī)定落實離休干部的政治、生活待遇，做好相關管理和服務工作。

二、部門基本情況

服務中心為市委老干部局所屬正科級參公管理單位。單位成立于2004年9月，編制2人，實有人員2人，退休人員0人。

第二部分??隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年隨州市企事業(yè)單位離休干部管理中心收入預算總額為50.69萬元，全部為財政撥款（補助）收入。比上年預算收入總額（32.34萬元）增加18.35萬元，增加比例為56.74％，增加原因主要為：人員獎勵性工資增加。

（二）支出預算情況

2021年隨州市企事業(yè)單位離休干部管理中心支出預算總額為50.69萬元（上年支出合計32.34萬元，增加18.35萬元，同比增加56.74％，增加原因主要為：人員獎勵性工資增加）。包括：

按照支出功能分類科目，主要用于：

1．社會保障和就業(yè)支出45.38萬元，占支出預算總額的89.52％；

2．衛(wèi)生健康支出2.46萬元，占支出預算總額的4.86％；3．住房保障支出2.85萬元，占支出預算總額的5.62％。

按照支出經(jīng)濟分類科目，主要用于：

1．工資福利支出40.74萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資10.17萬、津貼補貼6.07萬、在職五項獎16.64萬、養(yǎng)老保險3.04萬元、住房公積金2.36萬、醫(yī)療保險費2.46萬元）。

2．商品和服務支出3.48萬元：主要用于單位人員日常公用經(jīng)費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。（會議費0.1萬元，培訓費0.12萬元，公務接待費0.12萬元，工會經(jīng)費0.33萬元，福利費0.41萬元、公務交通補貼1.08萬元，其他商品和服務1.32萬元。）

3．對個人和家庭的補助支出0.00萬元：主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。

4．其他支出0.00萬元。（主要是購買辦公設備，其中：??設備購置費0.00萬元等）。

（三）財政撥款支出情況

2021年隨州市企事業(yè)單位離休干部管理中心財政撥款支出預算總額為50.69萬元，較上年度預算安排總額32.34萬元增加18.35萬元，增加比例為56.74％。主要原因人員獎勵性工資增加。

（四）政府性基金情況

2021年隨州市企事業(yè)單位離休干部管理中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

2021年隨州市企事業(yè)單位離休干部管理中心沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年隨州市企事業(yè)單位離休干部管理中心公用經(jīng)費支出預算總額為3.48萬元，其中會議費0.1萬元，培訓費0.12萬元，公務接待費0.12萬元，工會經(jīng)費0.33萬元，福利費0.41萬元、公務交通補貼1.08萬元，其他商品和服務1.32萬元。比上年度公用經(jīng)費支出預算總額增加0.6萬元，增加比例為20.83％，主要原因是其他商品和服務增加。

（七）政府采購情況

2021年隨州市企事業(yè)單位離休干部管理中心年未安排政府采購預算，與上年無變化。原因為勤儉節(jié)約，嚴格控制采購支出，減少不必要的采購。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2021年初資產(chǎn)總額8.44萬元，其中流動資產(chǎn)4.77萬元；固定資產(chǎn)原值5.66萬元，全部為通用設備與家具（累計折舊1.98萬元，凈值3.67萬元）；較上年新增2.9萬元，下降52.35％，主要原因是財政應返還額度增加導致。

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2021年單位“三公”經(jīng)費年初預算安排0.12萬元，與上年無變化：

因公出國（境）費0萬元，比上年無變化；

公務接待費0.12萬元，與上年無變化；

公務用車運行維護費0萬元，與上年無變化；

公務用車購置費0萬元，與上年無變化。

第三部分　?隨州市企事業(yè)單位離休干部管理中心2021年部門預算表

第四部分　?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1．整體績效目標是：長期目標落實市直企事業(yè)單位離休干部“兩個待遇”、加強離退休干部思想政治工作、發(fā)揮離退休干部的作用；年度目標落實市直企事業(yè)單位離休干部“兩個待遇”、加強離退休干部思想政治工作、發(fā)揮離退休干部的作用。

2．長期目標：落實市直企事業(yè)單位離休干部“兩個待遇”、加強離退休干部思想政治工作、發(fā)揮離退休干部的作用，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標，服務人數(shù)，現(xiàn)有破產(chǎn)改制企業(yè)離休干部全覆蓋，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準；

效益指標：服務高效，離休干部用心服務，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準；

滿意度指標：服務高效，離休干部滿意度達到100％，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

3．年度目標：落實市直企事業(yè)單位離休干部“兩個待遇”、加強離退休干部思想政治工作、發(fā)揮離退休干部的作用，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標，服務人數(shù)，現(xiàn)有破產(chǎn)改制企業(yè)離休干部全覆蓋，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準；

效益指標：服務高效，離休干部用心服務，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準；

滿意度指標：服務高效，離休干部滿意度達到100％，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

二、重點項目績效目標編制情況

1．“破產(chǎn)改制企事業(yè)離休人員兩項經(jīng)費”主要內容是：解決離休干部特需困難和必要活動開支。依據(jù)鄂組通［2005］4號、隨組通［2005］4號、隨人［2002］32號要求。2021年預算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為財政一般公共預算資金。

2．項目績效總目標是：保障離休干部特需困難和必要活動開支，確保離休干部相關工作正常進行。??

3．項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：現(xiàn)有市直破產(chǎn)改制企業(yè)離休干部全覆蓋。指標設立依據(jù)是行業(yè)標準；

達標指標：人年平均1700元。指標設立依據(jù)是行業(yè)標準；

效益指標：完成實效，當年完成。指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

第五部門??名詞解釋

1．財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2．上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3．工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

4．對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

5．醫(yī)療保障（21005款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

6．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8．“三公”經(jīng)費：按照有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

9．因公出國（境）費：指單位工作人員因公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

10．公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11．公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

12．公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。