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民進(jìn)隨州委員會2021年部門預(yù)算公開

目??錄

第一部分 民進(jìn)隨州委員會部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門年度（或中長期）工作重點(diǎn)

第二部分?? 民進(jìn)隨州委員會2021年預(yù)算情況說明

一、部門財政撥款收支預(yù)算安排情況

二、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算情況

第三部分??民進(jìn)隨州委員會2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??????民進(jìn)隨州委員會2021年預(yù)算績效編制情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分?? 名詞解釋

第一部分?? 民進(jìn)隨州委員會部門概況

我單位是民進(jìn)基層組織，下設(shè)五個支部，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度的組成部分，我單位現(xiàn)有一個行政機(jī)構(gòu)，行政編制一人，在編人員0人，實(shí)際外聘一人在崗，部門無離退休人員；
?? 一、部門主要職責(zé)：
??1、貫徹執(zhí)行會的章程，落實(shí)上級組織的決議和決定，組織會員參加各項(xiàng)會務(wù)活動；
??2、充分調(diào)動會員的積極性和創(chuàng)造性，圍繞隨州社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中心任務(wù)，組織會員對國家的大政方針和地方重要事務(wù)以及群眾生活中的重要問題開展調(diào)查研究，提出意見和建議，反映社情民意；
??3、定期舉行組織生活，結(jié)合會員的社會實(shí)踐，開展思想政治工作和社會服務(wù)活動，對活動的開展進(jìn)行宣傳報道；
??4、廣泛聯(lián)絡(luò)社會各界人士，宣傳會的政治主張和職能作用，吸納教育界別和其他界別的優(yōu)秀人士成為民主促進(jìn)會會員；
??5、維護(hù)和執(zhí)行會的紀(jì)律，討論對會員的表揚(yáng)、獎勵和處分；
??6、承辦黨委和政府的其他工作事項(xiàng)。
????二、部門年度（或中長期）工作重點(diǎn)
??加強(qiáng)自身建設(shè)，繼承和發(fā)揚(yáng)會的優(yōu)良傳統(tǒng)，努力保持寬松穩(wěn)定、團(tuán)結(jié)和諧的政治環(huán)境，堅(jiān)定進(jìn)步性與廣泛性的統(tǒng)一，深入推進(jìn)政治交接，把中國民主促進(jìn)會建設(shè)成為理論上清醒、政治上堅(jiān)定、組織上鞏固、制度上健全、充滿活力的中國特色社會主義參政黨。堅(jiān)決維護(hù)習(xí)近平總書記核心地位，始終堅(jiān)持走中國特色社會主義政治發(fā)展道路，不斷提高會員政治素質(zhì)。

第二部分?? 民進(jìn)隨州委員會2021年預(yù)算情況說明

一、部門財政撥款收支預(yù)算安排情況

1.收入預(yù)算

2021年收入預(yù)算數(shù)20.87萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5.87萬元。納入專戶的非稅收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，其他收入0萬元，無中央、省專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。收入較上年增加39%，主要原因?yàn)樯夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)5.87萬元。??

2.支出預(yù)算

2021年支出預(yù)算數(shù)20.87萬元，包括：基本支出0萬元，其中，工資福利性支出0萬元，對個人和家庭補(bǔ)助0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元；項(xiàng)目支出20.87萬元，其中，勞務(wù)費(fèi)5.52萬元，印刷費(fèi)3萬元，差旅費(fèi)1.33萬元，郵電費(fèi)0.15萬元，水費(fèi)0.1萬元，其他商品和服務(wù)費(fèi)5.87萬元，辦公費(fèi)1.5萬元，培訓(xùn)費(fèi)1萬元，會議費(fèi)1萬元，電費(fèi)0.2萬元，，公務(wù)接待費(fèi)0.45萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.75萬元。

3.財政撥款支出情況

2022年財政撥款其中一般公共服務(wù)支出20.87萬元，總體比上年增加5.87萬元，增加39%。主要原因?yàn)樯夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)5.87萬元。

4.政府性基金情況

2022年本部門無政府性基金收支預(yù)算。與上年持平。

5.國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

無，與上年持平。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本年機(jī)關(guān)運(yùn)行公共預(yù)算的公用經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年持平。

7.政府采購情況

無，與上年持平。

8.國有資產(chǎn)占用情況

無，與上年持平。

二、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算情況

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.45萬元。比上年預(yù)算數(shù)0.5萬元，同比減少10%，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，減少調(diào)研及學(xué)習(xí)交流接待。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)0.45萬元，比上年減少0.5萬元，同比減少10%，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，減少調(diào)研及學(xué)習(xí)交流接待。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。

第三部分??民進(jìn)隨州委員會2021年部門預(yù)算表

備注:本單位無基本支出安排。

備注：本單位無政府性基金安排。

備注：本單位無政府采購預(yù)算

第四部分??????民進(jìn)隨州委員會2021年預(yù)算績效編制情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

1.本部門績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為加強(qiáng)中國特色社會主義參政黨地方組織建設(shè)，推進(jìn)民進(jìn)各項(xiàng)工作開創(chuàng)新局面、事業(yè)取得新實(shí)績，創(chuàng)造社會效益。年度目標(biāo)為加強(qiáng)自身建設(shè)，繼承和發(fā)揚(yáng)會的優(yōu)良傳統(tǒng)，努力保持寬松穩(wěn)定、團(tuán)結(jié)和諧的政治環(huán)境，堅(jiān)定進(jìn)步性與廣泛性的統(tǒng)一，深入推進(jìn)政治交接，把中國民主促進(jìn)會建設(shè)成為理論上清醒、政治上堅(jiān)定、組織上鞏固、制度上健全、充滿活力的中國特色社會主義參政黨。堅(jiān)決維護(hù)習(xí)近平總書記核心地位，始終堅(jiān)持走中國特色社會主義政治發(fā)展道路，不斷提高會員政治素質(zhì)。

2.長期目標(biāo)：加強(qiáng)中國特色社會主義參政黨地方組織建設(shè)，推進(jìn)民進(jìn)各項(xiàng)工作開創(chuàng)新局面、事業(yè)取得新實(shí)績，創(chuàng)造社會效益。具體指標(biāo)設(shè)置為：

質(zhì)量指標(biāo)：受訓(xùn)會員滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史數(shù)據(jù)。

數(shù)量指標(biāo)：期刊印刷4期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史數(shù)據(jù)。

時效指標(biāo)：年度召開會員大會1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史數(shù)據(jù)。

社會效益指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

3.年度目標(biāo)：加強(qiáng)自身建設(shè)，繼承和發(fā)揚(yáng)會的優(yōu)良傳統(tǒng)，努力保持寬松穩(wěn)定、團(tuán)結(jié)和諧的政治環(huán)境，堅(jiān)定進(jìn)步性與廣泛性的統(tǒng)一，深入推進(jìn)政治交接，把中國民主促進(jìn)會建設(shè)成為理論上清醒、政治上堅(jiān)定、組織上鞏固、制度上健全、充滿活力的中國特色社會主義參政黨。堅(jiān)決維護(hù)習(xí)近平總書記核心地位，始終堅(jiān)持走中國特色社會主義政治發(fā)展道路，不斷提高會員政治素質(zhì)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

質(zhì)量指標(biāo)：受訓(xùn)會員滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史數(shù)據(jù)。

數(shù)量指標(biāo)：期刊印刷4期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史數(shù)據(jù)。

時效指標(biāo)：年度召開會員大會1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史數(shù)據(jù)。

社會效益指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1.民主促進(jìn)會參政議政社會服務(wù)項(xiàng)目主要內(nèi)容是：加強(qiáng)中國特色社會主義參政黨地方組織建設(shè)，推進(jìn)民進(jìn)各項(xiàng)工作開創(chuàng)新局面、事業(yè)取得新實(shí)績，創(chuàng)造社會效益。2021年預(yù)算安排20.87萬元，其中，15萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，5.87萬元資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：加強(qiáng)中國特色社會主義參政黨地方組織建設(shè)，推進(jìn)民進(jìn)各項(xiàng)工作開創(chuàng)新局面、事業(yè)取得新實(shí)績，創(chuàng)造社會效益。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

質(zhì)量指標(biāo)：受訓(xùn)會員滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史數(shù)據(jù)。

數(shù)量指標(biāo)：期刊印刷4期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史數(shù)據(jù)。

時效指標(biāo)：年度召開會員大會1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史數(shù)據(jù)。

社會效益指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

第五部分??名詞解釋

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。主要包括：單位購買日常辦公用品、書報雜志、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及其他商品和服務(wù)支出等；

對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映單位用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出，主要包括：發(fā)放退休人員工資、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、助學(xué)金以及其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等 ；

資本性支出：是用于購買或生產(chǎn)使用年限在一年以上的耐用品所需的支出，指單位發(fā)生、其效益及于兩個或兩個以上會計(jì)年度的各項(xiàng)支出，包括房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置 、無形資產(chǎn)購置以及其他資本性支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。