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中共隨州市委外事工作委員會辦公室

2021年部門預算

目 錄

第一部分 中共隨州市委外事工作委員會辦公室（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 中共隨州市委外事工作委員會辦公室2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分 中共隨州市委外事工作委員會辦公室2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 中共隨州市委外事工作委員會辦公室2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中共隨州市委外事工作委員會辦公室（概況）

一、部門主要職責

（一）以習近平外交思想為指導，堅持黨管外事原則，加強黨對外事工作的集中統一領導，配合推進國家重大對外戰略，深入落實總體國家安全觀，服務隨州經濟社會發展，堅決維護改革發展穩定大局，深入推進新時代全市外事工作，負責宏觀謀劃、統籌協調、督促落實全市對外工作。

（二）承擔市委外事工作委員會日常工作，負責落實市委外事工作委員會各項決定和工作部署，并向市委外事工作委員會報告；對全市外事工作履行綜合歸口管理職能，負責政策指導、情況通報、業務考核、督促檢查和全市干部外事培訓等工作。

（三）圍繞國家和湖北省重大對外戰略和外交大局，擬訂全市外事工作規劃和年度工作計劃并組織實施，指導各地各單位開展對外交流合作。

（四）負責全市因公出國工作。統籌安排市領導外事活動；審核、審批我市人員因公出國和邀請外國人來訪事宜；負責對全市因公出國(境)團組外事紀律教育；負責頒發、管理因公出國(境)證照。負責APEC商務旅行卡的審核、申報和管理工作。

（五）負責接待訪問我市的國賓、黨賓和其他重要外賓，接待來我市進行公務活動的外國駐華使領館外交人員；負責指導全市重要外事活動相關工作。

（六）指導我市各地各單位與領事機構的交往；負責協調處置涉外案(事)件；負責協調指導我市人員、機構在海外的領事保護工作；負責審核、呈報市內地方與外國地方政府結好工作；指導、協調我市民間組織對外交往活動。

（七）貫徹執行中央對香港、澳門的方針政策，承擔我市港澳工作協調小組日常工作，制訂并實施我市與港澳地區年度交流計劃，推動我市與港澳地區在經濟和社會領域的交流與合作；審核、審批我市人員因公赴香港、澳門，頒發、管理因公赴港澳通行證；協同處理港澳居民在我市的有關事務。

（八）負責外國記者來隨采訪管理工作。

（九）協助全市重大外事活動翻譯工作；負責重要外事文書的翻譯審定工作。

（十）負責向本市各部門提供關于國際形勢、對外政策和重大國際問題的宣傳材料和對外表態口徑；參與審核本市重要涉外新聞稿和有關其他文稿。

（十一）完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

?中共隨州市委外事工作委員會辦公室組建于2019年4月，隸屬于中共隨州市委，是經隨州市機構編制委員會批準成立的正處級行政機關，內設綜合科、出入境管理科、涉外安全科、港澳科（友好聯絡科）。核定人員編制10名，目前在職人數11名，退休3人。

第二部分 中共隨州市委外事工作委員會辦公室2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年，中共隨州市委外事工作委員會辦公室預算收入總額為233.14萬元，其中財政撥款214.64萬元，占收入預算總額的92.06％；其它收入18.50萬元，占收入預算總額的7.94％。比上年度收入預算總額增加了80.37萬元，增長了52.6%，增加原因一是2020年度預算不包含上年五項獎勵工資，2021年度預算包含了五項獎勵工資；二是單位增加了人員。

（二）支出預算情況

??2021年，中共隨州市委外事工作委員會辦公室支出預算總額共計233.14萬元，較上年增加了80.37萬元，增長了52.61%，增加原因：一是2020年度預算不包含上年五項獎勵工資，2021年度預算包含了五項獎勵工資；二是單位增加了人員。按支出功能科目劃分：基本支出221.14萬元，占支出預算總額的94.85%，較上年增加了80.37萬元，增長了52.61%，增長原因：一是2020年度預算不包含上年五項獎勵工資，2021年度預算包含了五項獎勵工資；二是單位增加了人員。項目支出12萬元，與上年持平，無變化。

（三）財政撥款支出情況

??2021年，我辦的財政撥款支出預算數為214.64萬元，總體比上年增加了86.87萬元，增長了75.03%。增長原因：一是2020年度預算不包含上年五項獎勵工資，2021年度預算包含了五項獎勵工資，二是單位增加了人員。其中：人員支出178.61萬元，較上年增加83.94萬元，增長了88.66%，增加原因：一是2020年度預算不包含上年五項獎勵工資，2021年度預算包含了五項獎勵工資，二是單位增加了人員。公用支出24.03萬元，較上年增加2.93萬元，增長了13.88%，增長原因：單位增加了人員。項目支出12萬元，與上年持平，無變化。

（四）政府性基金情況

2021年本單位無政府性基金預算安排撥款的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2021年本單位無國有資本經營預算安排撥款的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年公用經費支出年初預算安排：商品和服務支出24.03萬元，辦公費1.00萬元，印刷費1.00萬元，電費0.14萬元，郵電費0.3萬元，差旅費3.00萬元，因公出國（境）費用6.50萬元，會議費1.00萬元，培訓費1.00萬元，公務接待費0.86萬元，工會經費1.40萬元，公務交通補貼7.83萬元。比上年度公用經費支出預算總額較上年增加2.93萬元，增長了13.88%，增加原因是增加人員。

（七）政府采購情況

??2021年政府采購貨物及購買服務預算總額21.05萬元，與上年相比，減少了11.95萬元，降低了82.41%，減少原因：2020年單位新組建伊始，集中購置的資產和服務較多，2021年需購買的較少。其中政府采購貨物及購買服務面向小微企業比例為100%。2021年度政府采購貨物預算16.05萬元，政府購買服務5萬元。較上年預算相比政府采購貨物預算減少8.95萬元，降低了35.8%。政府購買服務減少3萬元，降低了37.5%。主要原因：2020年單位新組建伊始，集中購置的資產和服務較多，2021年需購買的較少。

（八）國有資產占用情況

截止2020年12月31日，我單位資產總額為25.67萬元，主要由以下二部分構成：流動資產12.40萬元，占資產總額的48.27%，較上年增加7.26萬元，增長141.52%，均為國庫存款，主要原因是厲行節約；非流動資產13.28萬元，占資產總額的51.73%，較上年增加了1.39萬元，增長了11.69%，主要原因為添置了固定資產。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年中共隨州市委外事工作委員會辦公室“三公”經費年初預算安排7.36萬元，比上年增4.51萬元，同比增加158.25%，主要原因是：2020年度預算未安排因公出國（境）此項。其中：

因公出國（境）費6.5萬元，比上年增6.5萬元，同比增加100%，主要原因是：2021年度工作需要。

公務接待費0.86萬元，比上年減少1.99萬元，同比減少69.82%，主要原因是：厲行節約，嚴格執行壓縮要求，公務接待費盡量壓縮。

公務用車運行維護費0萬元，與上年無變化。

公務用車購置費0萬元，比上年無變化。

第三部分 中共隨州市委外事工作委員會辦公室2021年部門預算表

第四部分 中共隨州市委外事工作委員會辦公室2021年預算績效情況

?一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：（1）踐行總體國家安全觀，從嚴防范化解涉外風險，為維護社會穩定大局做出積極貢獻，妥善處置涉外安全事件。（2）做好疫情防控相關工作。履行市防控指揮部外事宣傳組工作職責，健全完善常態化疫情防控工作機制，實現在隨外籍人士、港澳人士以及境外入隨人員外防輸入負面輿情“零報道”。（3）凝聚外事服務合力，助推疫后經濟重振。助推涉外重點項目企業復工復產，實施“快捷通道”，及時為企業申辦入境簽證；服務企業“走出去”，上門為企業宣傳APEC商務旅行卡相關政策，為企業人員申辦商務旅行卡。（4）協同做好港澳和海外領域有關統戰工作，開展港澳企業走訪調研。（5）積極參與外交部湖北全球外事推介活動，提升隨州對外形象。

年度目標1為職責履行，年度目標2為預算管理。

年度目標1：職責履行，具體指標設置為：

產出指標：涉外安全事件處置妥善率為100%，指標設立依據是行業標準;外防輸入負面輿情“零報道”，指標設立依據是行業標準;開展港澳企業走訪調研≥2次，指標設立依據是歷史標準;辦理入境簽證≥10人次，指標設立依據是歷史標準;參與外交部湖北全球外事推介活動≥1次，指標設立依據是計劃標準;履職盡責工作考核等級為優秀，指標設立依據是歷史標準;為企業辦理APEC商務旅行卡及時率為100%，指標設立依據是行業標準。

效益指標：社會效益指標是做好領事保護服務，切實維護隨州市民海外合法權益，發揮好外辦防范涉外安全風險職能，指標設立依據是行業標準。可持續影響指標是隨州對外形象和知名度提升度≥90%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：接待來訪隨州的外賓滿意度及外向型企業對服務滿意度≥90%，指標設立依據是行業標準。

年度目標2：預算管理，具體指標設置為：

產出指標：與上年相比，三公經費支出數壓縮率≥10%，指標設立依據是計劃標準;嚴格按年初預算執行，節約支出，資金使用合理，指標設立依據是計劃標準。

二、項目績效目標編制情況說明

1、外事專項經費項目主要內容是：有效應對境外新冠肺炎疫情輸入風險，嚴格落實“兩個閉環”。圍繞“漢襄肱骨、神韻隨州”建設，以主動姿態服務外交大局，彰顯隨州元素，提升國際關注度，講好隨州故事，擴大尋根節影響力。搭建對外經貿合作平臺，拓展“一帶一路”交流合作，助推隨州開放發展。支持企業復工復產，為技術專家辦理出入境簽證，為企業“走出去”和“請進來”提供服務保障。2021年預算安排12萬元，其中：12萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：①履行市防控指揮部外事組工作職責，著力做好境外入隨人員的疫情防控、服務工作，嚴格落實“四個一律”，做到“兩個閉環”，筑牢從“國門”到“家門”疫情聯防聯控的堅固防線；②圓滿完成尋根節外事邀請、接待任務；③完成因公出國出訪及外事接待活動；④搭建對外經貿合作平臺，開展隨州專場推介會，深化“一帶一路”務實合作; ⑤辦理入境簽證及APEC商務旅行卡，為企業“走出去”和“請進來”提供服務保障。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：在隨外國人、境外入隨人員的疫情防控、服務工作，做到“零投訴”，指標設立依據是行業標準;組織隨州專場推介活動≥1次,指標設立依據是計劃標準;參加國際論壇活動≥1次，指標設立依據是計劃標準;?組織外籍人士、港澳聯誼活動≥1次，指標設立依據是計劃標準;完成外事接待活動、出國出訪活動≥2次，指標設立依據是計劃標準;接待尋根節來訪嘉賓差錯率=0，指標設立依據是行業標準;入境人員疫情防控有效控制率≥90%，指標設立依據是行業標準;辦理簽證、APEC商務旅行卡及時率=100%，指標設立依據是行業標準。

效益指標：服務企業開放發展保障率≥90%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：涉外企業及入境技術專家的服務滿意度≥90%，指標設立依據是行業標準。

第五部分 名詞解釋

一、收入科目

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除財政撥款收入等以外的收入。

二、支出科目

1、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2、 商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

6、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

7、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

8、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。