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民建隨州市委員會2021年度部門決算公開

目錄

第一部分?民建隨州市委員會部門概況

一、部門主要職責(zé)。

二、部門基本情況。

第二部分 民建隨州市委員會部門2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、2021年度預(yù)算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分?民建隨州市委員會部門2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表09）

第四部分 名詞解釋說明

第一部分?民建隨州市委員會部門概況。

一、部門主要職責(zé)。

民建隨州市委員會是民建基層組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度的組成部分，以促進(jìn)發(fā)展為第一要務(wù)，充分發(fā)揮密切聯(lián)系經(jīng)濟(jì)界的特色和優(yōu)勢，積極參加社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的實(shí)踐活動，針對改革開放、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，積極建言獻(xiàn)策，更好地發(fā)揮參政黨作用。

二、部門基本情況。

民建隨州市委員會設(shè)一個會員之家，一個辦公室。單位行政編制一人，聘用人員一人，公益性崗位一人。

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第二部分 民建隨州市委員會部門2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明。

1、2021年度決算收入53.37萬元，較上年增加8萬元，增加17.6%，增加原因是本年預(yù)算人員工資調(diào)整，增加工資預(yù)算。2021年決算支出53.37萬元，較上年增加14萬元，增加38.5%，其中人員支出增加3.4萬，原因為增加公益性崗位一人，支出相應(yīng)增加；商品服務(wù)支出增加10.5萬元，主要原因為2021年換屆，增加支出，另出差較上年增多，支出增加。

2、2021年財政撥款收入合計53.37萬元，較年初預(yù)算收入增加10萬元，增18.7%，增加原因是本年預(yù)算人員工資調(diào)整，增加工資預(yù)算。2021年決算支出53.37萬元，較年初預(yù)算支出增加10萬元，增加18.7%，其中：基本支出增加預(yù)算3.4萬元，主要原因是增加公益性崗位一人，支出相應(yīng)增加。項目支出增加預(yù)算6.6萬元，原因為2021年換屆增加支出，出差較2020年增多，支出增加。

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明。?

2021年民建隨州市委員會“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出0.51萬元，較年初預(yù)算持平，其中:

1、因公出國（境）費(fèi)0萬元，比年初預(yù)算持平。

2、公務(wù)接待費(fèi)0.51萬元，比年初預(yù)算持平，共接待6批共計64人次。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比年初預(yù)算持平。原因為本單位無公務(wù)用車。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。?2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.93萬元，與上年持平。

四、關(guān)于政府采購支出說明。

2021年民建隨州市委員會無政府采購支出。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明。

2021年度，民建隨州市委員會因無政府性基金預(yù)算支出。與上年持平。

六、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的情況說明。

本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支發(fā)生。與上年持平。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年底，民建隨州市委員會固定資產(chǎn)凈值5萬元。其中，通用設(shè)備1.8萬元，家具用具3.2萬元。

八、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明。

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，民建隨州市委員會對2021年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及項目1個，資金15萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的35.58%。資金使用不存在截留、挪用、虛列支出等情況。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

專項學(xué)習(xí)活動經(jīng)費(fèi)項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預(yù)算98%。主要產(chǎn)出和效益:民建隨州市委全年出版刊物4期，組織課題調(diào)研4個，年度會議1次，全年發(fā)展會員8名，反映社情民意60件，目標(biāo)完成率100%。

一是發(fā)揮密切聯(lián)系經(jīng)濟(jì)界的特色優(yōu)勢，積極參加社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的實(shí)踐活動;二是履行好參政黨職能，反映社情民意積極建言獻(xiàn)策，發(fā)揮參政黨的作用;三是針對改革開放經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題開展調(diào)研。

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

民建隨州市委員會計劃對項目績效目標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化、量化，形成相互間可獨(dú)立考核、科學(xué)合理的項目績效指標(biāo)。健全預(yù)算績效目標(biāo)、績效評價、結(jié)果應(yīng)用的全過程的績效管理制度體系，針對各項目具體細(xì)化績效指標(biāo)及年度目標(biāo)，建立績效指標(biāo)項目庫管理，嚴(yán)格落實(shí)績效問責(zé)機(jī)制。

民建隨州市委員會擬建立項目預(yù)期績效目申報制，明確項目預(yù)期績效目標(biāo)的具體申報要求，加強(qiáng)對部門項目預(yù)期績效目標(biāo)的審核，合理安排項目所需資金，逐步建立和健全項目預(yù)期績效目標(biāo)申報制度，提高項目資金的有效性。建立評價結(jié)果在部門預(yù)算執(zhí)行中的激勵與約束機(jī)制，對被評價項目績效情況、完成程度和存在問題及建議加以綜合分析，確定后續(xù)資金是否繼續(xù)執(zhí)行。

附：績效自評表

2021年度專項學(xué)習(xí)活動經(jīng)費(fèi)項目績效自評表

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單位名稱：民建隨州市委會?????????????填報日期：2022.4.2

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九、其他情況明

民建隨州市委員會2021年無部門財政專項支出。

第三部分 民建隨州市委員會部門2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

注：本年度無政府性基金財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表09）

注：本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支

第三部分?名詞解釋說明

1、財政撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“ 事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

7、因公出國(境)費(fèi):指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

8、公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

9、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行，完成日常工作任務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、維修費(fèi)、水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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