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中共隨州市委機構編制委員會辦公室2022年部門預算

目?? 錄

第一部分??中共隨州市委機構編制委員會辦公室（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??中共隨州市委機構編制委員會辦公室2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??中共隨州市委機構編制委員會辦公室2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??中共隨州市委機構編制委員會辦公室2022年預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況

二、?重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

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第一部分??中共隨州市委機構編制委員會辦公室（概況）

一、部門主要職責

機構改革后，我辦機構編制情況確定為國家秘密，按規定不予公開。

二、部門基本情況

機構改革后，我辦機構編制情況確定為國家秘密，按規定不予公開。

??

第二部分??中共隨州市委機構編制委員會辦公室2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年中共隨州市委機構編制委員會辦公室預算總收入217.18萬元（財政撥款217.18萬元）。全年預算總收入較上年221.1萬元減少3.92萬元，下降1.77%。預算總收入較上年下降主要原因：一是其他收入比上年減少20.71萬元，本年度單位無其他收入來源；二是上年結轉比上年減少13.32萬元，上年結轉資金已使用；三是財政撥款比上年增加30.11萬元，增長16.63%，財政撥款增長原因：一是增人增資導致人員經費增加；二是壓縮公用經費支出，公用經費實際比去年下降。

（二）支出預算情況

2022年中共隨州市委機構編制委員會辦公室預算總支出217.18萬元。按功能分類分為：一般公共服務支出173.78萬元（基本支出159.78萬元，項目支出14萬元）；社會保障和就業支出21.11萬元（其中：養老保險支出12.13萬元，行政事業單位退休經費8.97萬元）；衛生健康支出10.32萬元；住房保障支出11.97萬元。較上年預算總支出221.1萬元,下降3.92萬元，下降率為1.77%。全年總支出較上年下降的主要原因：一是公用經費23.76萬元比上年45.34萬元下降21.58萬元，下降47.6%。公用經費下降主要原因是壓縮的公共預算開支；二是人員經費179.42萬元比去年152.56萬元增加26.86萬元，增長17.61%，人員經費增加主要原因是增加增人增資。

2022年中共隨州市委機構編制委員會辦公室支出預算總額217.18萬元，按資金性質分為：一般公共預算撥款收入217.18萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。較上年收入預算安排221.1萬元，減少3.92萬元，下降1.77%，主要原因：一是公用經費23.76萬元比上年45.34萬元下降21.58萬元，下降47.6%。公用經費下降主要原因是壓縮的公共預算開支；二是人員經費179.42萬元比去年152.56萬元增加26.86萬元，增長17.61%，人員經費增加主要原因是增加增人增資。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出情況：2022年中共隨州市委機構編制委員會辦公室財政撥款支出預算217.18萬元（人員經費支出179.42萬元，公用經費支出23.76萬元，項目支出14萬元）較上年預算總支出187.07萬元增加30.11萬元，增長16.1%，增加原因：一是公用經費23.76萬元比上年45.34萬元下降21.58萬元，下降47.6%。公用經費下降主要原因是壓縮的公共預算開支；二是人員經費179.42萬元比去年152.56萬元增加26.86萬元，增長17.61%，人員經費增加主要原因是增加了一名工作人員。

（四）政府性基金情況

政府性基金情況：2022年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，比上年同比無增減。

（五）國有資本經營預算情況

國有資本經營預算情況：2022年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年度機關運行經費預算23.21萬元。比2021年度機關運行經費預算20.51萬元增長2.7萬元，增加13.16%。主要原因是本年度因工作需要增加辦公經費、宣傳費及部分鄉村振興對口幫扶費用。

其中：辦公費6.47萬元，比上年2萬元增加4.47萬元，增長率223.5%，主要原因是推進改革進程、優化機構編制等業務量增加，且鄉村振興駐村幫扶人員需要開展工作經費；印刷費0.04萬元，比上年1萬元減少0.96萬元，下降96%，下降原因是嚴格控公用經費支出，約節公用經費支出；水費0.04萬元，上年末單獨列預算，將水費列入電費一起預算；電費0.33萬元，比上年1.89萬元下降1.53萬元，下降80.95%，與上年下降原因是上年水電一起預算，本年分開核算；郵電費0.5萬元，比上年1.26萬元下降0.76萬元，下降60.32%，下降原因是嚴格控公用經費支出，約節公用經費支出；取暖費0.07萬元，上年無預算。物業管理費0.11萬元，比上年0.1萬元增加0.01萬元，本年因辦公大樓水電分攤費用增長；差旅費10.16萬元，比上年2萬元增加8.16萬元，原因是機構編制業務增加，與省委編辦及各市州聯系緊密，增加赴省委編辦及各市州編辦培訓差旅費；維修(護)費0.4萬元，比上年度0.5萬元下降0.1；原因是嚴格控公用經費支出，約節公用經費支出；會議費0.55萬元，比上年0.5增加0.05萬元，原因是開展機構編制等業務培訓費用增加；培訓費0.22萬元，比上年0.5萬元減少0.28萬元，下降56%，原因是嚴格控公用經費支出，約節公用經費支出；公務接待費0.98萬元，比上年0.84萬元增加0.14萬元，增長16.67%，原因是推進重點領域改革，“做強街鎮、夯實社區、提升鄉村”等業務增加；工會經費1.18萬元，比上年1.16萬元增加0.02萬元，原因規定實際計算工會經費；福利費1.11萬元，比上年0.5萬元增加0.61萬元，原因本年度按規定提取職工福利經費；公務交通補貼1.38萬元；其他商品和服務支出0.04萬元，比上年0.75萬元減少0.71萬元，下降94.67%，下降原因節約支出細化預算。

（七）政府采購情況

???2022年中共隨州市委機構編制委員會辦公室政府采購預算總額0萬元，其中：面向中小企業0萬元，面向小微企業的0萬元。政府貨物采購預算0萬元，政府服務采購預算0萬元，政府采購工程類預算0萬元。較上年政府采購預算安排無增減變化。

（八）國有資產占用情況

截至2021年12月31日止，我單位資產總額40.37萬元，較上年資產總額增加17.26萬元，增長73.54%。增長原因一是本年度工作需要新增辦公桌椅0.18萬元；二是編制項目資金待項目完成后按進度撥付。總資產由以下兩部分構成：一是流動資產32.7萬元,較上年13.35萬元增加19.35萬元，增長144.94%，增長原因編制項目資金待項目完成后按進度撥付。二是固定資產原值25.13萬元,比上年25.13萬元增加0.18萬元，增長0.07%，增長原因本年度因工作需要新增辦公桌椅。其中：通用設備原值19.33萬元，節約支出較上年無增減變化。家具用具裝具原值5.88萬元，較上年增加0.18萬元，增長0.07%，增長原因本年度因工作需要新增辦公桌椅。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年中共隨州市委機構編制委員會辦公室“三公”經費年初預算安排1.38萬元，比上年0.84萬元增加0.54萬元，同比增加64.29%，主要原因是：推進重點領域改革，“做強街鎮、夯實社區、提升鄉村”等業務增加。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年持平。

公務接待費1.38萬元，比上年0.84萬元增加0.54萬元，增長64.29%，增加原因是推進重點領域改革，“做強街鎮、夯實社區、提升鄉村”等業務增加。

公務用車運行維護費0萬元，比上年持平。

公務用車購置費0萬元，與上年持平。

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第三部分????中共隨州市委機構編制委員會辦公室2022年部門預算表

備注：本單位無政府性基金收支

備注：本單位無政府采購預算

??第四部分??中共隨州市委機構編制委員會辦公室2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：一是持續深化基層管理體制改革；二是穩步推進事業單位改革；三是深化拓展權責清單工作；四是推進重點領域體制機制創新；五是持續完善機構職能體系

長期目標：堅持和加強黨對機構編制工作的集中統一領導，堅持從政治上謀劃、部署和推進機構編制工作，確保機構編制資源為黨所有、為黨所管、為黨所用。具體指標設置為：

產出指標：按時完成各項工作任務，完成率為100%。指標設立依據是全面準確把握新時代機構編制工作的戰略定位、目標任務、職責使命。

效益指標：按照省市統一要求不搶跑不掉隊，統籌深化單位改革完成率100%。指標設立依據是堅持服務中心大局，圍繞實施區域發展布局、優化營商環境、縣域經濟高質量發展、科教興市和人才強市等重大戰略，加強機構編制工作基礎性、前瞻性、戰略性研究，制定相關落實措施，當好參謀助手。

滿意度指標：服務高效，滿意率達到100%。指標設立依據是以切實維護機構編制法規制度的權威性嚴肅性。

年度目標：落實省委編辦出臺的機構編制監督檢查實施辦法、機構編制管理評估實施辦法、規范“三定”規定制定和實施工作辦法。加強宣傳培訓，加強監督檢查，確保各項法規制度落到實處。具體指標設置為：

產出指標：加大編制資源統籌使用力度。指標設立依據是發揮編制在人才匯聚、人才激勵和地方發展等方面的基礎保障作用。

效益指標：著力構建機構編制管理大數據平臺，完善機構編制基礎臺賬。指標設立依據是提升事業單位登記管理服務質效

滿意度指標：圍繞機構編制改革管理的重難點，深入一線解決群眾“急難愁盼”問題，滿意度達到100%。指標設立依據是積極參加省委編辦“揭榜掛帥、比學爭先”活動

二、重點項目績效目標編制情況

1、專項工作經費主要內容是：2021年預算安排14萬元，其中：14萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：落實好省委工作部署和市委工作要求，弘揚偉大建黨精神，積極服務和融入新發展格局，統籌推進完善機構職能體系，與時俱進深化機構改革，不斷優化機構編制資源配置。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：指導做好曾都區涢水街道辦事處機構編制和體制機制調整相關工作，科學配置機關職能、合理設置內設機構、健全完善運行機制，提升基層治理水平。。指標設立根據鄉鎮管理體制改革意見，適時組織實施各項改革任務。

效益指標：持續推進事業單位改革，聚焦相關行業領域實施更多有針對性的改革舉措，有序推進具備條件的公益類事業單位轉企改制。指標設立根據是強化事業單位的公益屬性。

滿意度指標：指導各地編制開發區權責清單，滿意度達到100%。指標設立依據是使權責更加明晰、協同配合機制更加健全、行政效能不斷提升。

第五部分??名詞解釋

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（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

??1.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2、一般公共服務（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

3、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

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??市委編辦

2022年1月25日

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