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隨州市城市管理綜合執法局督察大隊

2021年度決算公開

目?錄

第一部分：隨州市城市管理綜合執法局督察大隊概況

一、部門主要職責。

????二、部門基本情況。

第二部分：隨州市城市管理綜合執法局督察大隊2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明。

三、機關運行經費支出說明。

四、政府采購支出說明。?

五、政府性基金收支情況說明。

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明。?

八、2021年度預算績效情況說明。?

九、其他情況說明。

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第三部分：隨州市城市管理綜合執法局督察大隊2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09表）

第四部分：名詞解釋說明

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? ??第一部分：隨州市城市管理綜合執法局督察大隊概況

一、部門主要職責。

1、負責配合市城管辦做好各縣、市、區、各相關部門和城區辦事處、社區城市管理有關檢查、考核、評比工作；

2、負責研究制定全市城市管理檢查考評方案、辦法及實施細則，經批準后組織實施；

3、負責研究制定本系統城市管理督察考評辦法，并組織實施；

4、負責全局城管執法情況、隊容風紀、行政效能的督查考核；

5、負責落實城市管理重點、熱點、難點問題的督辦工作；

6、負責火車站廣場綜合管理和綜合執法工作。

二、部門基本情況、機構設置及人員情況等。

市城管執法局督察大隊屬于市城管執法委二級單位，事業人員編制13人。內設機構4個，分別是：綜合科、督察科、考評科、火車站廣場管理處。實有人員13人，其中，在職正式工13人。

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??第二部分：隨州市城市管理綜合執法局督察大隊2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

1、本年收入總計386.32萬元，比上年增34.86萬元，同比增加9.9%，原因是本年度較上年度增加了因機構改革人員變動，財政撥付職業年金和城管委調撥工作經費。

本年支出總計335.53萬元，比上年增10.06萬元，同比增加3.1%，原因是本年度增加職工正常工資晉級和支付做實職業年金。

2、2021年度財政撥款支出306.66萬元，與年初預算相比增130.08萬元，同比增加73.7%，原因是本年度增加職工正常工資晉級和單位支付做實職業年金；其中：基本支出306.66萬元，與年初預算相比增130.08萬元，同比增加73.7%，原因是本年度增加職工正常工資晉級和單位支付做實職業年金。項目支出0萬元，與年初預算一致。

二、關于“三公”經費支出說明。

2021年隨州市城市管理綜合執法局督察大隊“三公”經費決算3.06萬元，比年初預算減9.91萬元，同比減少76.4%，主要原因是控制了接待費支出和公務車運行維護費支出。

1、因公出國（境）費0萬元，比年初預算減少0萬元，同比減少100%，主要原因是本年度無因公出國（境）費支出，因公出國（境）團組數0組，人數0人。

2、公務接待費0萬元、比年初預算減少0.86萬元，同比減少100%，主要原因是本年度控制公務接待費支出，國內公務接待批次0批，人數0人次。

3、公務用車購置費0萬元，比年初預算減少0萬元，同比減少0%，主要原因是本年度無公務用車購置預算支出，公務用車購置數量0輛，保有量5輛。

4、公務用車運行維護費3.06萬元，比年初預算減9.05萬元，同比減少74.7%，主要原因是本年度控制公務用車運行費支出。

三、關于機關運行經費支出說明。

本單位2021年度機關運行經費支出11.03萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），其中，辦公費0.19萬元，專用材料費0.49萬元，工會經費3.03萬元，福利費4萬元，公務車運行維護費3.06萬元，其他商品和服務支出0.29萬元。比年初預算數減1.94萬元，同比減少14.95%，主要原因是落實過緊日子要求壓縮公務車運行維護費支出。

四、關于政府采購支出說明。

本單位2021年度政府采購支出總額9.45萬元，其中：政府采購貨物支出0.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出8.85萬元。授予中小企業合同金額9.45萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額7.45萬元，占政府采購支出總額的78.8%。?

五、關于政府性基金收支情況說明。

本單位2021年度無政府性基金收支，年初無政府性基金收支預算。

六、關于國有資本經營預算財政撥款支出的情況說明。

本單位2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出，年初無國有資本經營預算財政撥款預算。

七、關于國有資產占用情況說明。

?截至2021年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，領導干部用車0輛、機要通訊用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車5輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

八、關于2021年度預算績效情況的說明。

（1）預算績效管理工作開展情況

本單位2021年度沒有發生一般公共預算項目支出，無項目績效評價。

根據預算績效管理要求，本單位2021年度組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2021年度隨州市城市管理綜合執法局督察大隊整體績效自評得分93分，績效評價等級為：良好；其中，預算執行情況得分20分，年度績效目標得分73分。

績效目標完成情況分析：

督察大隊2021年度績效目標設定為三個：目標1（30分）市容市貌督察管理、目標2（30分）規劃督察管理、目標3（20分）火車站廣場管理。

目標1（30分）市容市貌督察管理。

?①產出指標完成情況分析。

?產出指標滿分25分，扣4分，完成21分。具體情況是：完成城區主次干道及背街小巷，得滿分5分；取締出門出窗占道經營率98%（目標值100%，滿分5分，扣1分）得4分；取締破損廣告牌達99%（目標值100%，滿分5分，扣2分）得3分；道路綠化率95%（目標值98%，滿分5分，扣1分）得4分；人員著裝到崗率100%，得滿分5分。

?②效益指標完成情況分析。

??效益指標滿分5分，完成5分。具體情況是：市民對城區市容市貌滿意度：基本滿意，得分5分。

目標2（30分）規劃督察管理。

???①產出指標完成情況分析。

???產出指標滿分25分，扣2分，完成23分。具體情況是：完成督察面積380平方公里，得滿分15分；違規建筑發現率98%（目標值100%，滿分10分，扣2分）得8分。 ??

????②效益指標完成情況分析。

????效益指標滿分5分，完成5分。具體情況是：市民對發現城區違規建筑滿意度：基本滿意，得分5分。

目標3（20分）火車站廣場管理。

????①產出指標完成情況分析。

????產出指標滿分15分，扣2分，完成13分。具體情況是：完成火車站廣場清掃面積2.8萬平方米，得滿分5分；火車站廣場整潔率98%（目標值100%，滿分5分，扣1分）得4分；火車站廣場設施設備維護率95%（目標值100%，滿分5分，扣1分）得4分。

????②效益指標完成情況分析。

????效益指標滿分5分，完成5分。具體情況是：市民對火車站廣場管理滿意度：基本滿意，得分5分。

（2）部門決算中項目績效自評結果

本年度無項目，無自評結果。

（3）績效評價結果應用情況

本年度無項目，無評價結果應用。

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九、其他情況說明。

本單位2021年度無財政專項支出和專項轉移支付支出。

第三部分：隨州市城市管理綜合執法局督察大隊2021年部門決算表

本單位2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

本單位2921年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

第四部分：名詞解釋說明

（一）財政撥款（補助）收入：指本級財政決算安排且當年撥付的資金。

（二）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

（三）行政運行（2010601項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。　

（四）一般行政管理事務（2010602項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（八）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（九）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十一）公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

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