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隨州市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心

2021年度決算公開

目?錄

第一部分：隨州市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心概況。

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分：隨州市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入、支出決算情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。

四、政府采購(gòu)支出說(shuō)明。?

五、政府性基金收支情況說(shuō)明。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。?

八、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。?

九、其他情況說(shuō)明。

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第三部分：隨州市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表09表）

第四部分：名詞解釋說(shuō)明

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? ??第一部分：隨州市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心概況

一、部門主要職責(zé)。

1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行數(shù)字化城管有關(guān)政策、規(guī)定和技術(shù)性規(guī)范。

2、負(fù)責(zé)研究制定數(shù)字化城管發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃及實(shí)施細(xì)則，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)數(shù)字化城管方面科學(xué)技術(shù)的開發(fā)、應(yīng)用及提檔升級(jí)工作。

4、負(fù)責(zé)數(shù)字化城市管理的指揮協(xié)調(diào)和監(jiān)督考核工作。

5、負(fù)責(zé)數(shù)字化城管的日常維護(hù)運(yùn)行工作。

6、負(fù)責(zé)城管電話熱線的設(shè)立、處理及日常運(yùn)行工作。

7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)各縣、市、區(qū)及有關(guān)部門數(shù)字化城市管理的規(guī)劃建設(shè)和監(jiān)督考核工作。

8、負(fù)責(zé)完成上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)。

二、部門基本情況、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況等。

市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心屬于公益一類事業(yè)單位，人員編制10人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別為綜合科、監(jiān)督指揮科和管理考評(píng)科，實(shí)有在職正式工10人。

??第二部分：隨州市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入、支出決算情況說(shuō)明

1、本年收入總計(jì)232.1萬(wàn)元，比上年增10.21萬(wàn)元，同比增加4.6%，原因是本年度增加因機(jī)構(gòu)改革財(cái)政撥付職業(yè)年金和城管委調(diào)撥工作經(jīng)費(fèi)。

本年支出總計(jì)223.59萬(wàn)元，比上年增11.21萬(wàn)元，同比增加5.3%，原因是本年度增加職工正常工資晉級(jí)、單位支付職業(yè)年金和五項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)工資支出。

2、2021年度財(cái)政撥款支出196.75萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增38.01萬(wàn)元，同比增加23.9%，主要是增加職工正常工資晉級(jí)、單位支付職業(yè)年金和五項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)工資支出；其中：基本支出170.9萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增62.16萬(wàn)元，同比增加57.2%，原因是本年度增加職工正常工資晉級(jí)、單位支付職業(yè)年金和五項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)工資支出。項(xiàng)目支出25.85萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減24.15萬(wàn)元，同比減少48.3%，原因是本年度暫緩項(xiàng)目支出。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。

2021年隨州市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心“三公”經(jīng)費(fèi)決算0.63萬(wàn)元，比年初預(yù)算減9.37萬(wàn)元，同比減少93.7%，主要原因是控制了接待費(fèi)支出和公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少0萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是本年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0組，人數(shù)0人。

2、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、比年初預(yù)算減0.67萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是本年度控制公務(wù)接待費(fèi)支出，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0批，人數(shù)0人次。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少0萬(wàn)元，同比減少0%，主要原因是本年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出，公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)量0輛，保有量2輛。

4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.63萬(wàn)元，比年初預(yù)算減8.7萬(wàn)元，同比減少93.3%，主要原因是本年度控制公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.44萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），其中，辦公費(fèi)0.3萬(wàn)元，水費(fèi)0.23萬(wàn)元，電費(fèi)0.24萬(wàn)元，維護(hù)費(fèi)0.24萬(wàn)元，專用材料費(fèi)0.13萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.88萬(wàn)元，福利費(fèi)0.63萬(wàn)元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.63萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.16萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)減少4.57萬(wàn)元，降低45.7%，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求壓縮公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明。

本單位2021年度政府采購(gòu)支出總額32.25萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.32萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出31.93萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額32.25萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.61萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的17.4%。?

五、關(guān)于政府性基金收支情況說(shuō)明。

本單位2021年度未安排政府性基金收支預(yù)算，因此也無(wú)決算。

??六、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的情況說(shuō)明。

本單位2021年度未安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算，因此也無(wú)決算。

??七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

?截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通訊用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。

（1）?預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2021年度“數(shù)字城管系統(tǒng)運(yùn)行項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分：87分，結(jié)果為“良”。

組織開展了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，整體得分96分，其中，預(yù)算執(zhí)行情況得分20分，年度績(jī)效目標(biāo)得分76分。

績(jī)效目標(biāo)完成情況分析??

市數(shù)字城管中心2021年度績(jī)效目標(biāo)設(shè)定為二個(gè)，目標(biāo)1（20分）提高城市管理水平，有效整合城市管理資源，逐步實(shí)現(xiàn)城市管理科學(xué)化、精細(xì)化；目標(biāo)2（60分）做好案件信息采集工作，提高案件質(zhì)量??

目標(biāo)1（20分）提高城市管理水平，有效整合城市管理資源，逐步實(shí)現(xiàn)城市管理科學(xué)化、精細(xì)化：

產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

產(chǎn)出指標(biāo)滿分20分，扣2分，完成18分。具體情況是：案件上報(bào)數(shù)完成42199件（目標(biāo)值46000件，滿分10分，扣1分）得分9分；結(jié)案數(shù)完成40986件（目標(biāo)值45000件，滿分10分，扣1分）得分9分.

目標(biāo)2（60分）做好案件信息采集工作，提高案件質(zhì)量??

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

產(chǎn)出指標(biāo)滿分20分，完成20分。具體情況是：案件流轉(zhuǎn)時(shí)效達(dá)標(biāo)100%，得滿分20分

②效益指標(biāo)完成情況分析。

效益指標(biāo)滿分40分，完成18分。具體情況是：通過(guò)案件采集，加強(qiáng)城市管理問(wèn)題上報(bào)、處理，應(yīng)用現(xiàn)代信息技術(shù)得19分（滿分20分，扣1分）；市民滿意度，滿意得19分（滿分20分，扣1分）。

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

“數(shù)字城管系統(tǒng)運(yùn)行項(xiàng)目”項(xiàng)目,全年預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)25.85萬(wàn)元，完成預(yù)算51.7%。

主要產(chǎn)出和效益：1、高質(zhì)量抓人員采集，提高案件處置效率,2021年共采集城市管理事件、部件42199件，案件處置率為97.2%，結(jié)案率達(dá)97.43%；2、高標(biāo)準(zhǔn)抓視頻采集，創(chuàng)新城市管理模式，本年共發(fā)現(xiàn)夜間在垃圾中轉(zhuǎn)站點(diǎn)亂傾倒垃圾問(wèn)題30余件；3、高要求抓熱線轉(zhuǎn)辦，暢通民意訴求渠道,共受理轉(zhuǎn)辦城市管理方面熱線工單583件，按時(shí)辦結(jié)率100%，群眾滿意率達(dá)97.47%;4、圍繞中心抓督辦，部門考評(píng)考核科學(xué)化，今年，共發(fā)放通報(bào)8期，以通報(bào)促整改。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：1、由于疫情原因，信息采集員無(wú)法正常上崗，采集進(jìn)度受到影響導(dǎo)致案件上報(bào)數(shù)量偏低。2、平臺(tái)建設(shè)初級(jí)自建服務(wù)器五年服務(wù)期已到，現(xiàn)服務(wù)器遷至電信云平臺(tái)，遷移過(guò)程中，案件上報(bào)受到一定影響。

下一步改進(jìn)措施：一是健全內(nèi)部管理制度。進(jìn)一步提高信息采集監(jiān)督員和坐席員業(yè)務(wù)工作水平，提升數(shù)字城管人員素質(zhì)形象，規(guī)范自身行為，提高案件采集質(zhì)量，擴(kuò)大案件采集范圍

二是推進(jìn)數(shù)字城管向智慧城管升級(jí)。以共享和服務(wù)為宗旨，按照統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和共享規(guī)范，依托城市大數(shù)據(jù)中心，在共用國(guó)家平臺(tái)、省級(jí)平臺(tái)部分業(yè)務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)上，搭建市級(jí)城市綜合管理服務(wù)平臺(tái)，建設(shè)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、指揮協(xié)調(diào)、行業(yè)應(yīng)用、公眾服務(wù)、數(shù)據(jù)整合和數(shù)據(jù)交換等系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)全市城市管理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、信息采集、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、監(jiān)督檢查（考核）、綜合評(píng)價(jià)、公眾服務(wù)、輿情監(jiān)測(cè)、應(yīng)急管理等功能，對(duì)城市管理信息化建設(shè)成果和數(shù)據(jù)資源進(jìn)行全面普查、梳理和整合，重點(diǎn)推進(jìn)城市管理領(lǐng)域各類數(shù)據(jù)資源的整合。

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用情況：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果于預(yù)算安排相結(jié)合。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用情況：完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法等。

九、其他情況說(shuō)明。

本單位2021年度無(wú)財(cái)政專項(xiàng)支出和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。

第三部分：隨州市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心2021年部門決算表

本單位2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算撥款收入、支出。

本單位2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

第四部分：名詞解釋說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指本級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（三）行政運(yùn)行（2010601項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。　

（四）一般行政管理事務(wù)（2010602項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

（八）公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（九）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（十）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（十一）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。

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