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隨州市城市管理執(zhí)法高新區(qū)大隊(duì)2022年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分??隨州市城市管理執(zhí)法高新區(qū)大隊(duì)（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市城市管理執(zhí)法高新區(qū)大隊(duì)2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分??隨州市城市管理執(zhí)法高新區(qū)大隊(duì)2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??隨州市城市管理執(zhí)法高新區(qū)大隊(duì)2022年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市城市管理執(zhí)法高新區(qū)大隊(duì)概況

一、部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)城市管理政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。

2、研究制定轄區(qū)范圍內(nèi)城市管理發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃及實(shí)施細(xì)則，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)隨州高新區(qū)轄區(qū)內(nèi)的城市管理行政執(zhí)法，根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定，行使省人民政府批準(zhǔn)的市容環(huán)境衛(wèi)生、城市綠化管理、市政管理、環(huán)境保護(hù)、規(guī)劃管理、工商行政管理、公安交通管理等方面的相對(duì)集中行政處罰權(quán)工作。

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)流動(dòng)戶外廣告牌的治理和牛皮癬的清理工作。

5、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)“門前三包”工作。

6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容市貌管理、城市環(huán)境綜合整治工作：負(fù)責(zé)商業(yè)促銷占道管理及申報(bào)工作。

參與轄區(qū)內(nèi)城區(qū)客、貨運(yùn)站點(diǎn)的規(guī)劃設(shè)置會(huì)審；對(duì)轄區(qū)內(nèi)城市洗車站點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)一布點(diǎn)和管理。

8、參與轄區(qū)內(nèi)城市干道商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)劃和管理。

9、負(fù)責(zé)配合轄區(qū)搞好屬地城市管理，做好城管進(jìn)社區(qū)工作。

10、實(shí)行市城市管理綜合執(zhí)法局和隨州市高新區(qū)管委會(huì)雙重管理，負(fù)責(zé)完成上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)。

二、部門基本情況

隨州市城市管理執(zhí)法高新區(qū)大隊(duì)于2016年3月成立，是屬于隨州市城市管理執(zhí)法委員會(huì)二級(jí)單位，并納入部門預(yù)算。其內(nèi)設(shè)管理科室、中隊(duì)共8個(gè)，分別為綜合科、法規(guī)科、財(cái)務(wù)科、規(guī)劃一中隊(duì)、規(guī)劃二中隊(duì)、規(guī)劃三中隊(duì)、市容綜合執(zhí)法中隊(duì)、鄉(xiāng)村規(guī)劃中隊(duì)。本單位人員編制35人，在職在編34人，退休人數(shù)4人，另管理員38人。

第二部分　隨州市城市管理執(zhí)法高新區(qū)大隊(duì)2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年收入預(yù)算總額889.28萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款（補(bǔ)助）363.31萬(wàn)元，其他收入525.97萬(wàn)元。2022年收入預(yù)算總額比上年減少77.02萬(wàn)元，同比降低7.97%，原因一是在職人員退休2人，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少，二是疫情防控經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（二）支出預(yù)算情況

2022年支出預(yù)算總額889.27萬(wàn)元，比上年減少77.03萬(wàn)元，同比降低7.97%。原因主要是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出減少。

一是按資金性質(zhì)分類：一般公共預(yù)算資金支出363.31萬(wàn)元，占比40.9%；政府性基金預(yù)算資金支出0萬(wàn)元，占比0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金支出0萬(wàn)元，占比0%；單位資金支出525.97萬(wàn)元，占比59.1%。

二是按功能分類：社會(huì)保障和就業(yè)支出55.1萬(wàn)元，占比6.2%；醫(yī)療衛(wèi)生支出17.69萬(wàn)元，占比2%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)782.28萬(wàn)元，占比88%；住房保障支出34.2萬(wàn)元，占比3.8%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年財(cái)政撥款支出總額363.31萬(wàn)元，比上年減少32.69萬(wàn)元，同比降低8.26％。主要是本年退休了2名在職在編人員。

（四）政府性基金情況

2022年政府性基金預(yù)算支出總額0萬(wàn)元，與上年一致。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總額0萬(wàn)元，與上年一致。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年一般公共預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)34萬(wàn)元，其中，辦公費(fèi)2.5萬(wàn)元，印刷費(fèi)1萬(wàn)元，水費(fèi)1萬(wàn)元，電費(fèi)2萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.24萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)4.5萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)8萬(wàn)元，福利費(fèi)2.84萬(wàn)元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.93萬(wàn)元。

2022年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年減少1萬(wàn)元，同比降低2.86％，主要原因本年度在職人員減少，相應(yīng)減少公用經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購(gòu)情況

?2022年政府采購(gòu)公共財(cái)政撥款預(yù)算69.1萬(wàn)元，授予中小企業(yè)采購(gòu)預(yù)算支出55.5萬(wàn)元，占政府采購(gòu)采購(gòu)預(yù)算支出的80.4%，其中：授予小微企業(yè)采購(gòu)預(yù)算支出18.925萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)采購(gòu)預(yù)算支出的34.1%；其中：政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算47.39萬(wàn)元，工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)貨物預(yù)算321.62萬(wàn)元。比上年預(yù)算增加42萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)155.59%。主要是本年增加購(gòu)買車輛及辦公設(shè)備、房屋維修、車輛油料和車輛維修的政府采購(gòu)預(yù)算。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

本部門2022年初資產(chǎn)總額43.7萬(wàn)元，同比增加4.82萬(wàn)元，增幅12.4%，原因是本年初財(cái)政應(yīng)返還額度比上年增加2.7萬(wàn)元，同時(shí)本年初固定資產(chǎn)凈值比上年增加2.12萬(wàn)元。

1、流動(dòng)資產(chǎn)16.07萬(wàn)元，同比增加2.7萬(wàn)元，增幅20.19%，原因是本年財(cái)政應(yīng)返還額度比上年增加。其中，貨幣資金0.5萬(wàn)元，財(cái)政應(yīng)返還額度15.57萬(wàn)元，其他應(yīng)收款凈額0萬(wàn)元。

2、非流動(dòng)資產(chǎn)27.63萬(wàn)元，同比增加2.12萬(wàn)元，增幅8.31%，原因是上年購(gòu)買辦公設(shè)備。其中，固定資產(chǎn)凈值27.63萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)凈值0萬(wàn)元

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年隨州市城市管理執(zhí)法高新區(qū)大隊(duì)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排9.93萬(wàn)元，比上年減少16.46萬(wàn)元，同比減少62％，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年降低。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，同比減少0%，主要原因是本年無(wú)此費(fèi)用。

公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，比上年減少1.16萬(wàn)元，同比減少54%，主要原因嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.93萬(wàn)元，比上年減少15.3萬(wàn)元，同比減少63%，主要原因是根據(jù)《隨財(cái)函【2022】15號(hào)》文件精神，貫徹落實(shí)過(guò)緊日子的要求，該項(xiàng)預(yù)算壓減63%。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，同比減少0%，主要原因是本年無(wú)此費(fèi)用。

第三部分　隨州市城市管理執(zhí)法高新區(qū)大隊(duì)2022年部門預(yù)算表

本單位2022年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

本單位2022年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況?????????????????

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)有3個(gè)，目標(biāo)1、治理高新區(qū)市容管理； 目標(biāo)2、治理高新區(qū)規(guī)劃建設(shè)；目標(biāo)3、治理高新區(qū)綜合執(zhí)法。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1、治理高新區(qū)市容管理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：取締違規(guī)經(jīng)營(yíng)率≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

效益指標(biāo)：提升環(huán)境質(zhì)量≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

滿意度指標(biāo)：市民對(duì)市容秩序滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

長(zhǎng)期目標(biāo)2、治理高新區(qū)規(guī)劃建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：違規(guī)建設(shè)整治率≧99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

效益指標(biāo)：違規(guī)建設(shè)存量率≦5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

滿意度指標(biāo)：規(guī)劃執(zhí)法投訴率≦10次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

長(zhǎng)期目標(biāo)3、治理高新區(qū)綜合執(zhí)法，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：施工噪音、餐飲夜市油煙發(fā)現(xiàn)處理率≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

效益指標(biāo)：提升空氣質(zhì)量≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

滿意度指標(biāo)：綜合執(zhí)法投訴率≦10次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

3、年度目標(biāo)有3個(gè)，目標(biāo)1、治理高新區(qū)市容管理； 目標(biāo)2、治理高新區(qū)規(guī)劃建設(shè)；目標(biāo)3、治理高新區(qū)綜合執(zhí)法。

年度目標(biāo)1、治理高新區(qū)市容管理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：取締違規(guī)經(jīng)營(yíng)率≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

效益指標(biāo)：提升環(huán)境質(zhì)量≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

滿意度指標(biāo)：市民對(duì)市容秩序滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

年度目標(biāo)2、治理高新區(qū)規(guī)劃建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：違規(guī)建設(shè)整治率≧99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

效益指標(biāo)：違規(guī)建設(shè)存量率≦5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

滿意度指標(biāo)：規(guī)劃執(zhí)法投訴率≦10次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

年度目標(biāo)3、治理高新區(qū)綜合執(zhí)法，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：施工噪音、餐飲夜市油煙發(fā)現(xiàn)處理率≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

效益指標(biāo)：提升空氣質(zhì)量≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

滿意度指標(biāo)：綜合執(zhí)法投訴率≦10次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

本年度沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1．財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4．其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

（二）支出功能科目

1．一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2．社會(huì)保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3．醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1．基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2．津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3．獎(jiǎng)金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

4．績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

5．辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

6．印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

7．水電費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)、電費(fèi)等支出。

8．郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

9．差旅費(fèi)：反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。