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隨州市城市管理執法督察大隊2022年部門預算

目　??錄

第一部分　?隨州市城市管理執法督察大隊（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分　??隨州市城市管理執法督察大隊2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市城市管理執法督察大隊2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分　??隨州市城市管理執法督察大隊2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分　?名詞解釋

第一部分　?隨州市城市管理執法督察大隊概況

一、部門主要職責

1、負責配合市城管辦做好各縣、市、區、各相關部門和城區辦事處、社區城市管理有關檢查、考核、評比工作；

2、負責研究制定全市城市管理檢查考評方案、辦法及實施細則，經批準后組織實施；

3、負責研究制定本系統城市管理督察考評辦法，并組織實施；

4、負責全局城管執法情況、隊容風紀、行政效能的督查考核；

5、負責落實城市管理重點、熱點、難點問題的督辦工作；

6、負責火車站廣場綜合管理和綜合執法工作。

二、部門基本情況

隨州市城市管理執法督察大隊屬于市城管綜合執法局二級單位，事業人員編制13人。內設機構4個，分別是：綜合科、督察科、考評科、火車站廣場管理處。實有人員46人，其中，在職正式工13人，退休人員33人。

第二部分　?隨州市城市管理執法督察大隊2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年收入預算總額319.41萬元，其中，財政撥款（補助）184.98萬元，其他收入134.43萬元。2022年收入預算總額比上年增加?33.09萬元，同比增加11.56％，主要是增加人員正常晉級工資和獎勵性工資預算。

（二）支出預算情況

2022年支出預算總額319.41萬元，比上年增加33.09萬元，同比增加11.56％，主要是增加人員正常晉級工資和獎勵性工資預算支出。

一是按資金性質分類：2022年支出預算總額319.41萬元，其中，一般公共預算資金支出184.98萬元，占比57.9%；政府性基金預算資金支出0萬元，占比0%；國有資本經營預算資金支出0萬元，占比0%；單位資金支出134.43萬元，占42.1比%。

二是按功能分類：2022年支出預算總額319.41萬元，其中，社會保障和就業91.35萬元，占比28.6%；醫療衛生7.59萬元，占比2.4%；城鄉社區事務205.79萬元，占比64.4%；住房保障支出14.68萬元占比4.6%。

（三）財政撥款支出情況

2022年財政撥款支出總額184.98萬元，比上年增加8.4萬元，同比增加4.76％。原因是增加了在職人員正常晉級工資和相應的補貼、社保費等預算。

（四）政府性基金情況

2022年政府性基金預算支出總額0萬元，與上年一致。

（五）國有資本經營預算情況

2022年國有資本經營預算支出總額0萬元，與上年一致。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年一般公共預算公用經費13萬元，其中，公務接待費0.8萬元，勞務費4萬元，工會費5萬元，福利費0.83萬元，公務車運行維護費6.38萬元。

2022年一般公共預算公用經費與上年一致。

（七）政府采購情況

2022年政府采購公共財政撥款預算20.02萬元，授予中小企業采購預算支出20.02萬元，占政府采購采購預算支出的100%，其中：授予小微企業采購預算支出11.495萬元，占授予中小企業采購預算支出的57.4%；比上年增加8.4萬元，同比增加72.29%，主要是增加車輛油料和維修等政府采購服務預算。

其中：政府采購服務預算18.25萬元，比上年增加6.63萬元，同比增加57.06%，主要是本年增加車輛油料和車輛維修的政府采購預算;工程類政府采購預算0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要是本年無工程類政府采購預算;政府采購貨物預算1.77萬元，比上年增加1.77萬元，同比增加100%，主要是本年增加辦公設備購置和辦公用品的政府采購預算。

（八）國有資產占用情況

本部門2022年初資產總額100.61萬元，同比增加43.95萬元，增幅77.57%，增加原因是本年初應返還額度增加。其中：

1、流動資產83.16萬元，同比增加54.27萬元，增幅187.8%，增加原因是本年財政應返還額度增加。其中，財政應返還額度76.78萬元，其他應收款凈額6.38萬元。

2、非流動資產17.45萬元，同比減少6萬元，占比減少25.59%，減少原因是正常的固定資產折舊。其中，固定資產凈值17.45萬元，無形資產凈值0萬元。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市城市管理執法督察大隊一般公共預算“三公”經費年初預算安排7.18萬元，比上年減少5.79萬元，同比減少44.64％，原因是本年度減少公務用車運行維護費預算。

其中：

因公出國（境）費0萬元，同比減少0%，主要原因是本年無此費用。

公務接待費0.8萬元，比上年減少0.06萬元，同比減少7%，與上年基本持平。

公務用車運行維護費6.38萬元，比上年減少5.73萬元，同比減少47.3%，原因是本年度壓縮公務用車運行維護費預算。

公務用車購置費0萬元，同比減少0%，主要原因是本年無此費用。

第三部分??隨州市城市管理執法督察大隊2022年部門預算表

本單位2022年無政府性基金預算支出。

本單位2022年無項目支出預算。

第四部分　?預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標有2個，目標1、市容市貌督察管理； 目標2、規劃督察管理。年度目標有2個，目標1、市容市貌督察管理； 目標2、規劃督察管理。

2、長期目標1、市容市貌督察管理，具體指標設置為：

產出指標：取締違規經營率≧98%，指標設立依據是歷史經驗。

效益指標：人員著裝到崗率=100%，指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標：市民對市容秩序滿意度≧90%，指標設立依據是歷史經驗。

長期目標2、規劃督察管理，具體指標設置為：

產出指標：違規建筑發現率=100%，指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標：市民對城區違建滿意度≧90%，指標設立依據是歷史經驗。

3、年度目標1、市容市貌督察管理，具體指標設置為：

產出指標：取締違規經營率≧98%，指標設立依據是歷史經驗。

效益指標：人員著裝到崗率=100%，指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標：市民對市容秩序滿意度≧90%，指標設立依據是歷史經驗。

年度目標2、規劃督察管理，具體指標設置為：

產出指標：違規建筑發現率=100%，指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標：市民對城區違建滿意度≧90%，指標設立依據是歷史經驗。

二、?重點項目績效目標編制情況

本年度沒有重點項目支出。

第五部分　?名詞解釋

（一）收入科目

1．財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2．事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3．事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4．其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1．一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2．社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3．醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1．基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2．津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3．獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。