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目???錄

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第一部分 ?隨州市城市管理執法委員會（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市城管執法委2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分? 隨州市城管執法委2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分? 隨州市城管執法委2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 隨州市城管執法委概況

一、部門主要職責

（1）貫徹國家、省、市有關城市管理執法方面法律、法規、規章和政策，擬訂城市管理執法工作的政策、規范性文件并組織實施；根據城市總體規劃，組織擬訂城市管理執法工作中長期規劃、年度計劃及實施細則，經批準后組織實施。
?? ??（2）負責全市城市管理執法工作的政策研究、業務指導、執法管理、組織協調、監督檢查、考核評價及跨區城、重大案件的查處和市政府確定范圍內的城市管理執法工作。負責建立城市管理綜合執法聯席會議制度，指導縣(市、區)城市管理執法工作。
?? ??（3）負責城區市政公用設施管理工作。擬訂并監督實施市政公用設施年度維修、維護計劃；負責臨時占用或挖掘城市道路的審批管理；負責依附于城市道路建設各種管線、標線等設施施工的審批管理；負責城市橋梁上架設各類市政管線、設施審批管理；負責特種車輛在城市道路上行駛(包括經過城市橋梁)的審批管理。依法組織征收城市道路占用費和挖掘修復費；參與城市基礎設施工程建設中涉及城市管理方面的市政公用設施工程項目的可行性研究、方案審查和竣工驗收等工作。

（4）負責城區市容市貌管理。?擬訂城市市容市貌管理標準，并指導協調、監督落實；制定并監督實施城區市容市貌整治計劃；負責城區出門出店、占道經營治理工作；負責組織編制城區戶外廣告專業規劃并組織實施；負責城區主次干道建筑物立面管理；負責設置大型戶外廣告及在城市建筑物、設施上懸掛、張貼宣傳品審批管理；負責城區燈飾景觀亮化管理工作。

（5）負責城區環境衛生管理。編制城區環境衛生專項規劃并組織實施；指導協調城區主次干道等公共區域的衛生保潔；負責城區生活垃圾收集、運輸、處置體系建設及相關管理工作；負責城區主次干道公共廁所、垃圾轉運站及其他環境衛生公共設施的建設、管理、維護；負責城區環衛作業市場化運營的招標監管；負責城市垃圾無害化治理工作；依法征收垃圾處置費；負責城區內建筑垃圾處置核準管理；負責對從事城市生活垃圾經營性清掃、收集、運輸、處理服務審批管理；負責拆除環衛設施設置審批管理。

（6）負責園林綠化管理。編制城市綠地系統專項規劃及城市綠化中長期和年度計劃，并組織實施；指導、監督園林綠化重點工程建設；監督檢查城市古樹名木的保護與管理；行使城市規劃區各類綠化用地綠線劃定職能；管理新、擴、改建項目綠地面積、綠化設計方案的審査、核準；負責臨時占用綠地、移植修剪砍伐樹木管理；負責城市規劃區城內公園、游園、廣場、公共綠地的管護工作。

（7）負責統籌城區機動車停車治理具體工作，對停車管理工作進行綜合協調、指導、督促考核，依法管理城市機動車道、非機動車道以外其他公共區域的停放行為，組織擬訂、宣傳貫徹停車管理相關政策、標準和服務規范。
??? ?（8）在隨州城區行使下列行政處罰權：住房城鄉建設領城(不包括建筑質量安全及節能、房產市場交易方面)法律法規規定的全部行政處罰權；自然資源和規劃領域城鄉規劃法律法規規定的全部行政處罰權；生態環境方面社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務業油煙污染、露天燒烤污染，城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒落葉等煙塵污染的行政處罰權；市場監督管理領城戶外公共場所無照經營、違規設置戶外廣告的行政處罰權；戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經營的行政處罰權；交通管理領域城市機動車道、非機動車道以外其他公共區城侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權；水務管理領城向城市規劃區內河道傾倒廢棄物和垃圾及城市河道取土、違法建設等的行政處罰權。

（9）負責城市管理領域科學技術的開發和應用；負責城區數字化城管平臺運行、管理；負責城區數字化城市管理平臺部件的采集；負責城市管理信息采集案件和“12319”市民投訴案件的派遣、督促、檢查、指導和統計匯總等工作。

????（10）負責城區主次道路融雪應急處置工作。
? ??（11）完成上級交辦的其他任務。
二、部門基本情況

2019年機構改革，將市城市管理綜合執法局的職責，市住房和城鄉建設委員會市政公用設施運行管理、風景園林管理職責，以及相關部門的城市管理執法職責整合，組建市城市管理執法委員會，作為政府工作部門。現下設：辦公室、人事教育科、財務裝備科、執法監督科、市容一科、市容二科、市政公共設施科、園林綠化科、行政審批科、宣傳教育、督查考評科等11個科室?，F定編41人，實有38人，在職38人、退休13人。委下屬事業單位10個，分別是：隨州市城市管理執法規劃大隊、隨州市城市管理執法督察大隊、隨州市城市管理執法渣土大隊、隨州市數字化城市管理監督指揮中心、隨州市市政服務中心、隨州市市容環境衛生服務中心、隨州市綠化管護中心、隨州市白云公園、隨州市文化公園、隨州市神農公園。

第二部分? 隨州市城管執法委（匯總）2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

　??? 2022年委系統匯總預算收入23963.39萬元，其中財政撥款8074.93萬元，上級補助收入3507.02萬元，政府性基金收入2843萬元，其他收入8589.3萬元，上年結轉949.15萬元。比上年減少減少7887.81萬元，減少24.76%。主要原因其他收入減少9375.27萬元，主要是為增加預算準確性減少不確定性的項目預算等。

（二）支出預算情況

2022年委系統匯總預算支出23963.39萬元，其中，社會保障和就業支出1547.89萬元，衛生健康支出263.52萬元，城鄉社區支出31674.32萬元，住房保障支出477.66萬元。比上年減少7887.81萬元，減少24.76%。主要原因是項目支出減少7771.8萬元，主要是為增加預算準確性減少不確定性的項目預算。　　

（三）財政撥款支出情況

2022年委系統匯總財政撥款支出11420.07萬元，其中，其中，社會保障和就業支出709.88萬元，衛生醫療支出231.37萬元，城鄉社區事務支出10103.56萬元，住房保障支出375.25萬元。比上年增加143.98萬元，增加1.28%。增加原因為正常的經費增長。

（四）政府性基金情況

2022年度委系統政府性基金2843萬元，比上年減少609萬元，減少17.64%。減少原因是政府性基金項目的減少。

（五）國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年度城管執法委系統匯總運行經費共368.61萬元，其中辦公費25.92萬元、印刷費6.5萬元、水費4.78、電費15.56萬元、郵電費10.18萬元、物業管理費8.63萬元、差旅費62.59萬元、維修費3.47萬元、租賃費1萬、會議費7.35萬元、培訓費6.07萬元、福利費31.15萬元、工會經費50.46萬元、公務接待費9.44萬元，專用材料費2萬元、專用燃料費7萬元、勞務費9.5萬元，委托業務費19.25萬元、公務用車運行維護費47.95萬元，公務交通補貼24.42萬元，其他商品服務支出36.4萬元，比上年減少30.18萬元，減少比例為7.57%。減少原因為節約開支，壓縮機關運行經費。

（七）政府采購情況

????2022年城管執法委系統政府采購預算金額6768.39萬元，比上年增加3968.36萬元，增加141.73%，主要原因為增加的工程采購預算，其中政府采購貨物1389.65萬元，政府采購服務4391.43萬元，政府采購工程987.31萬元。其中面向中小企業預留金額595.77萬元，面向小微企業預留份額4345.65萬元。

（八）國有資產占用情況

?????截止2021年12月31日，城管執法委系統資產總額6271.88萬元，其中：流動資產2344.78萬元，固定資產3927.1元。與上年相比，資產總額減少147.79萬元，其中：流動資產與上年相比增加89.13萬元。變化的原因是固定資產折舊。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

??? 2022年城管執法委系統“三公”經費年初預算78.12萬元，比上年減少15.69，減少16.73%，原因為壓縮三公經費支出。其中：因公出國（境）費2.74萬元，比上年增加2.74萬元，增長100%，主要原因為二級單位新增預算；公務接待費9.44萬元，比上年減少0.74萬元，減少7.27%，主要原因為壓縮經費支出；公務用車運行維護費47.95萬元，比上年減少37.16萬元，減少43.66%，主要原因為壓縮經費支出；公務用車購置費用18萬元，比上年增加18萬元，增加100%，主要原因為車輛老化需更換。

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第三部分 隨州市城管執法委2022年部門預算表

第四部分? 預算績效情況

???一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標有3個，目標1、克難攻堅，著力推進民生項目建設； 目標2、真抓實管，著力提升城市管理執法水平目標3、創新理念，加力提升城市管理效能。年度目標有2個，目標1、抓指導督導，提升城市管理水平； 目標2、抓項目建設，提升城市綜合承載力；目標3、抓環境整治，提升城市品質。

2、長期目標1、克難攻堅，著力推進民生項目建設，具體指標設置為：

質量指標：完成推進生活垃圾無害化治理，提升城市綠化水平，配套完善市政設施。指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標：市民滿意度≧90%，指標設立依據是歷史經驗。

長期目標2、真抓實管，著力提升城市管理執法水平，具體指標設置為：

質量指標：整治環境衛生、市容秩序、渣土漏撒、違法建設，提升城市管理執法水平。指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標：市民滿意度≧90%，指標設立依據是歷史經驗。

3、長期目標3、創新理念，加力提升城市管理效能，具體指標設置為：

質量指標：充分發揮數字城管平臺作用，堅持發現問題第一時間，處置問題第一時段，解決問題第一時限，指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標：市民滿意度≧90%，指標設立依據是歷史經驗。

年度目標1、抓指導督導，提升城市管理水平，具體指標設置為：

產出指標：健全協作機制，建立健全行業規范。指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標：市民滿意度≧90%，指標設立依據是歷史經驗。

年度目標2、抓項目建設，提升城市綜合承載力，具體指標設置為：

產出指標：推進環衛設施項目建設，推進市政設施項目建設，推進提質增綠工程，推進智慧城管建設。指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標：市民滿意度≧90%，指標設立依據是歷史經驗。

年度目標3、抓環境整治，提升城市品質，具體指標設置為：

產出指標：開展城鄉環境整治行動，開展違法建設整治行動，開展渣土漏撒整治行動。指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標：市民滿意度≧90%，指標設立依據是歷史經驗。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）1、“以錢養事”項目主要內容是園林二級單位以錢養事人員經費和園林養護經費。按月考核各單位管護片區綠化管護質量，按考核結果在每月基數上扣款后撥付給各二級單位。2022年預算安排655萬元，資金來源為當年政府性基金。

2、項目績效總目標是：保障園林單位人員工資，提高園林綠化管護質量，改善城區生態環境。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：質量效益≥95％，指標設立依據是提升園林綠化質量。

效益指標：成本效益≥92％，指標設立依據是提升管養效率。

滿意度指標：城區居民滿意度≥90％，指標設立依據是提升綠化管護質量，提升市民滿意度。

（二）1、“城市管理維護”項目主要內容是園林二級單位以錢養事人員提標經費和新增面積養護經費，主要為神農公園130萬元，白云公園288萬元，文化公園100萬元，擂鼓墩植物園15萬元。2022年預算安排533萬元，資金來源為當年政府性基金。

2、項目績效總目標是：保障園林單位人員工資，提高園林綠化管護質量，改善城區生態環境。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：質量效益≥96％，指標設立依據是提升園林綠化質量。

產出指標：質量效益≥96％，指標設立依據是提升管養效率。

效益指標：社會效益≥96％，指標設立依據是提升綠化管護質量，提升市民滿意度。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、行政運行（2160201項）：反映行政單位（包括實行公員管理的事業單位）的基本支出。

三、單位醫療（2101101項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

五、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

六、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

　七、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

八、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

九、機關運行經費，包括各部門的人員經費和公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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