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隨州市地方金融工作局2021年度決算公開

目錄

第一部分 隨州市地方金融工作局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市地方金融工作局2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、2021年度預(yù)算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分 隨州市地方金融工作局2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分 名詞解釋說明

第一部分 隨州市地方金融工作局部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）組織起草促進(jìn)全市金融業(yè)發(fā)展等規(guī)范性文件及有關(guān)規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施。

（二）擬訂促進(jìn)金融服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的政策措施，協(xié)調(diào)貨幣政策實(shí)施，組織開展政府與金融機(jī)構(gòu)合作、金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)對接，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的支持力度。協(xié)調(diào)國家金融監(jiān)管部門駐隨機(jī)構(gòu)和縣（市、區(qū)）政府做好金融監(jiān)管，金融改革創(chuàng)新和金融服務(wù)體系建設(shè)等工作。

（三）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)省級金融管理部門、金融機(jī)構(gòu)，以及在隨金融機(jī)構(gòu)，開展對外金融交流。

（四）協(xié)助配合國家、省金融管理部門整頓和規(guī)范全市金融秩序，建立金融突發(fā)事件應(yīng)急處置機(jī)制，防范、化解、處置各類地方金融風(fēng)險(xiǎn)。協(xié)調(diào)有關(guān)部門，落實(shí)市委、市政府打擊非法集資等非法金融的各項(xiàng)工作部署。

（五）根據(jù)小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、典當(dāng)行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司等地方類金融機(jī)構(gòu)和其他地方金融組織的相關(guān)監(jiān)管政策措施，對權(quán)限內(nèi)的金融組織實(shí)施行政許可和日常監(jiān)管，查處違法違規(guī)行為。

（六）擬訂全市多層次資本市場建設(shè)的相關(guān)政策措施、規(guī)劃并組織實(shí)施。擬訂推進(jìn)企業(yè)上市、掛牌的政策措施并組織實(shí)施，指導(dǎo)和推進(jìn)企業(yè)改制上市、股權(quán)融資、債權(quán)融資等直接融資工作，負(fù)責(zé)全市上市后備資源培育工作。負(fù)責(zé)對政府出資的產(chǎn)業(yè)投資類基金等進(jìn)行管理。

（七）會同有關(guān)部門加強(qiáng)全市信用環(huán)境建設(shè)，推進(jìn)改善金融生態(tài)環(huán)境，推進(jìn)全市金融知識宣傳普及工作。

（八）對全市各相關(guān)部門及縣（市、區(qū)）政府金融監(jiān)管工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，推進(jìn)市、縣（市 、區(qū)）協(xié)同聯(lián)動(dòng)機(jī)制建設(shè)。參與、指導(dǎo)全市金融人才資源培育和隊(duì)伍建設(shè)工作。

（九）實(shí)施政府性金融資源配置招投標(biāo)，統(tǒng)籌政府投融資平臺資金募集存放和使用，負(fù)責(zé)地方金融工作考核。

（十）完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

市地方金融工作局是市政府工作部門，為正處級，加掛市人民政府金融領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牌子。機(jī)關(guān)設(shè)辦公室、金融一科、金融二科、金融三科、監(jiān)管科等5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

市地方金融工作局行政編制10名，設(shè)局長1名，副局長2名；正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。實(shí)有人數(shù)12名。

第二部分 隨州市地方金融工作局2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

1、綜合收入、支出決算情況說明

2021年度部門決算收入300.32萬元，同比2020年決算收入271.29萬元增加了29.03萬元，增加比率10.7%，主要原因是：本年增加了財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入。

2021年度部門決算支出297.32萬元，同比2020年決算支出271.29萬元增加了26.03萬元，增加比率9.6%，主要原因是：本年增加了財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入。

2、財(cái)政撥款支出決算情況說明

2021年度部門財(cái)政撥款支出決算297.32萬元，比年初預(yù)算293.72萬元增加3.60萬元，增加比率1.2%，主要原因是：本年增加了財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入。其中：基本支出267.32萬元，比年初預(yù)算263.72萬元增加3.60萬元，增加比率1.4%，主要原因是：本年增加了財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入。項(xiàng)目支出30.00萬元，比年初預(yù)算30.00萬元增加了0萬元，增加比率0%，主要原因是：本年嚴(yán)格按年初預(yù)算安排支出經(jīng)費(fèi)。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2021年 “三公”經(jīng)費(fèi)決算0.76萬元，比年初預(yù)算6.95萬元減少6.19萬元，同比減少89.1%，主要原因?yàn)椋罕灸隃p少因公出國（境）費(fèi)業(yè)務(wù)安排。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)0萬元，比年初預(yù)算5.00萬元減少5.00萬元，同比減少100%，主要原因?yàn)椋罕灸隃p少因公出國（境）費(fèi)業(yè)務(wù)安排。本年因公出國（境）0團(tuán)組0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)0.76萬元，比年初預(yù)算1.95萬元減少1.19萬元，同比減少61%，主要原因?yàn)椋罕灸隃p少公務(wù)接待業(yè)務(wù)安排。本年共接待13批次97人次。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比年初預(yù)算0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因?yàn)椋罕灸昱c上年均無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。本年公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量為0臺。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明?

?本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.64萬元，比年初預(yù)算數(shù)28.62萬元增加了0.02萬元，增長0.1%。主要原因是：本年增加了其他交通費(fèi)用支出。其中：辦公費(fèi)2.35萬元、印刷費(fèi)0.45萬元、電費(fèi)0.50萬元、郵電費(fèi)0.45萬元、差旅費(fèi)0.73萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.03萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.18萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.06萬元、工會經(jīng)費(fèi)3.42萬元、福利費(fèi)7.76萬元、其他交通費(fèi)用11.06萬元、其他商品和服務(wù)支出0.66萬元。

四、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額110.90萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出110.90萬元、授予中小企業(yè)合同金額110.90萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額109.00萬元，占政府采購支出總額的98.29%。

五、政府性基金收支情況說明

本年單位無政府性基金收支，故政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開08表）無數(shù)據(jù)。

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明。

本年單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開09表）無數(shù)據(jù)。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止到2021年12月31日，部門共有車輛0臺，其中，應(yīng)急保障用車0輛、單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年，我單位認(rèn)真落實(shí)國有資產(chǎn)的各項(xiàng)管理規(guī)定，對資產(chǎn)登記造冊，管理落實(shí)到人，按期核對資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、配置數(shù)量，確保賬實(shí)、賬表相符。

八、2021年度預(yù)算績效情況說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金30.00萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目資金管理規(guī)范，項(xiàng)目在實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，項(xiàng)目績效目標(biāo)明確、合理，年初績效目標(biāo)按計(jì)劃基本完成，社會效益較好，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，評價(jià)情況來看，預(yù)算編制比較質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開符合要求，預(yù)算執(zhí)行率較高。支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)，基本支出資金的使用，能保障單位機(jī)關(guān)日常工作的高效正常運(yùn)轉(zhuǎn)；項(xiàng)目支出資金的使用，保障了防范和處置非法集資及金融業(yè)務(wù)工作正常開展。年度績效目標(biāo)設(shè)置比較合理，完成情況較好，基本達(dá)到了預(yù)期效果。財(cái)務(wù)制度健全，資金使用合理，會計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確。

附：2021年度隨州市地方金融工作局整體績效自評結(jié)果

2021年度隨州市地方金融工作局整體績效自評表

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

本部門今年在市直部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

防范和處置非法集資及金融工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30.00萬元，執(zhí)行數(shù)為30.00萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是有效利用春節(jié)務(wù)工人員返鄉(xiāng)、防范非法集資宣傳月、金融知識普及月等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，通過設(shè)置宣傳展板、發(fā)放印有宣傳標(biāo)語的實(shí)用紀(jì)念品、推送播放宣傳教育視頻，以及開展主題講座、法律宣講、案例警示等方式，大力宣傳金融相關(guān)法律法規(guī)及非法金融活動(dòng)主要表現(xiàn)形式、危害和防范措施，不斷提高群眾防范金融風(fēng)險(xiǎn)意識。二是組織在全市范圍內(nèi)開展各行業(yè)領(lǐng)域金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)，有效消除了金融風(fēng)險(xiǎn)隱患。大力打擊非法集資活動(dòng)，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。扎實(shí)開展非法集資陳案處置，穩(wěn)妥化解涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)隱患。三是搭建銀企對接橋梁。舉辦2021年“早春行”系列活動(dòng)之隨州市重點(diǎn)項(xiàng)目金融對接活動(dòng)，共達(dá)成76筆貸款意向協(xié)議，總金額392.01億元。全市貸款實(shí)際新增129.87億元，完成全年120億元目標(biāo)的108.23%。創(chuàng)新信貸服務(wù)模式，打造隨州市金融信息服務(wù)平臺，緩解民營小微企業(yè)因信息不對稱、信用不充分而導(dǎo)致的“融資難”問題。四是圍繞建設(shè)專汽之都、現(xiàn)代農(nóng)港、謁祖圣地、風(fēng)機(jī)名城，共篩選出200家具有良好上市基礎(chǔ)的企業(yè)，建立上市后備企業(yè)資源庫。五是研究制定了《隨州市人民政府關(guān)于加快推進(jìn)企業(yè)上市工作的實(shí)施意見》，構(gòu)建從企業(yè)股改到最終上市，從新四板到主板的全過程、多層次、精細(xì)化的激勵(lì)政策，充分調(diào)動(dòng)企業(yè)上市掛牌積極性，著力支持一批龍頭企業(yè)和隱形冠軍企業(yè)通過資本市場做大做強(qiáng)。對重點(diǎn)上市后備企業(yè)，采取直通式、定制式方法，實(shí)行特事特辦、急事急辦，持續(xù)暢通上市“綠色通道”，優(yōu)化上市服務(wù)環(huán)境。六是會同財(cái)政部門建立政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)注冊資本金持續(xù)補(bǔ)充、代償補(bǔ)償、保費(fèi)補(bǔ)貼、業(yè)務(wù)獎(jiǎng)補(bǔ)“四項(xiàng)機(jī)制”，為政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)注入源頭活水。協(xié)調(diào)引導(dǎo)市金控集團(tuán)全年新增擔(dān)保貸款10.4億元。七是監(jiān)督管理規(guī)范有序。通過現(xiàn)場檢查、隨機(jī)抽查、非現(xiàn)場督查和約談經(jīng)營異常類金融機(jī)構(gòu)等方式，傳遞嚴(yán)監(jiān)管信號，督促類金融機(jī)構(gòu)規(guī)范經(jīng)營。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于部分項(xiàng)目工作內(nèi)容無法細(xì)化、量化，不能更好的將評價(jià)工作應(yīng)用到實(shí)際并制定相應(yīng)的績效目標(biāo)。

下一步改進(jìn)措施：一是根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績效指標(biāo)。二是進(jìn)一步強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。結(jié)合部門職能和工作重點(diǎn)，逐步建立健全財(cái)政支出績效考評實(shí)施細(xì)則。

附：2021年度隨州市地方金融工作局防范和處置非法集資及金融工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評結(jié)果

2021年度防范和處置非法集資及金融工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評表

（3）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。一是加強(qiáng)績效評價(jià)結(jié)果與下年度預(yù)算編制相結(jié)合。將評價(jià)結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，并根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題，要求各科室在編制下年度預(yù)算時(shí)細(xì)化設(shè)置績效指標(biāo)值，科學(xué)、合理測算預(yù)算經(jīng)費(fèi)編制，并提供充分的測算依據(jù)。二是加強(qiáng)項(xiàng)目管理。結(jié)合部門職能和工作重點(diǎn)，加強(qiáng)項(xiàng)目整體規(guī)劃及績效目標(biāo)管理，完善項(xiàng)目分配及管理辦法，逐步建立健全財(cái)政支出績效考評實(shí)施細(xì)則。

部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績效指標(biāo)，提升績效編制水平。

九、其他情況說明。

我局有財(cái)政專項(xiàng)支出30萬元，主要用于防范和處置非法集資等工作支出。

附：財(cái)政專項(xiàng)支出表

第三部分隨州市地方金融工作局2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分 名詞解釋說明

1.財(cái)政撥款收入：指按照預(yù)算安排由省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“經(jīng)營收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是指當(dāng)年的利息收入等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.社會保障和就業(yè)(類) 行政事業(yè)單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類) 醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：指用于在職和離退休人員醫(yī)療費(fèi)用的支出。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

7.項(xiàng)目支出：指為完成專項(xiàng)工作任務(wù)所發(fā)生的支出。

8.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

9、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作說明》明確的口徑計(jì)算，即指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。