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隨州市婦女聯(lián)合會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算

目 錄

　　第一部分? 隨州市婦女聯(lián)合會(huì)（概況）

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分? 隨州市婦女聯(lián)合會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分? 隨州市婦女聯(lián)合會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分? 隨州市婦女聯(lián)合會(huì)2022年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分? 隨州市婦女聯(lián)合會(huì)（概況）

一、部門(mén)主要職責(zé)

婦女聯(lián)合會(huì)是各族各界婦女在中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下為爭(zhēng)取進(jìn)一步解放而聯(lián)合起來(lái)的社會(huì)群眾團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶，是國(guó)家政權(quán)的重要社會(huì)支柱。

婦聯(lián)組織的基本職能和主要任務(wù)婦聯(lián)組織的基本職能：代表和維護(hù)婦女權(quán)益，促進(jìn)男女平等。主要職責(zé)： 1、堅(jiān)持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)、教育全市婦女以及各類(lèi)婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動(dòng)上保持高度一致。 2、緊密?chē)@市委、市政府的中心任務(wù)開(kāi)展工作，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員、組織全市婦女群眾投身四個(gè)文明建設(shè)，積極促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步。 3、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國(guó)策，教育、引導(dǎo)婦女群眾樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，積極開(kāi)展對(duì)婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動(dòng)技能教育，全面提高婦女素質(zhì)。 4、代表婦女參與社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，及時(shí)提出建議；參與有關(guān)婦女兒童政策和法律、法規(guī)的擬定和實(shí)施，切實(shí)維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。 5、堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事。 6、加強(qiáng)婦聯(lián)組織自身建設(shè)，指導(dǎo)建立健全基層?jì)D女組織。指導(dǎo)各級(jí)婦女組織按照章程獨(dú)立自主地開(kāi)展工作。加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，提高婦聯(lián)干部的整體素質(zhì)。 7、承辦市委、市政府交辦的有關(guān)事婦聯(lián)組織的主要任務(wù)：團(tuán)結(jié)、動(dòng)員婦女投身改革開(kāi)放建設(shè)，推動(dòng)科學(xué)發(fā)展，促進(jìn)社會(huì)和諧。婦聯(lián)組織的工作方針：一手抓發(fā)展，一手抓維權(quán)。

二、部門(mén)基本情況

根據(jù)《中共湖北省委、湖北省人民政府關(guān)于印發(fā)〈隨州市黨政群機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制方案〉的通知》（鄂文[2000]46號(hào)）精神，設(shè)置隨州市婦女聯(lián)合會(huì)。市婦聯(lián)機(jī)關(guān)共設(shè)置5個(gè)職能部室，分別是辦公室、組織宣傳部、家庭兒童權(quán)益部、婦女發(fā)展部、婦女兒童工作委員會(huì)辦公室。市婦聯(lián)機(jī)關(guān)行政編制為8名，其中主席1名，副主席2名；科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。另核定機(jī)關(guān)工勤人員事業(yè)編制1名、勞務(wù)派遣人員1名。機(jī)關(guān)退休人員4人。實(shí)有機(jī)關(guān)干部8名，工勤人員1名，勞務(wù)派遣人員1名。

婦聯(lián)機(jī)關(guān)設(shè) 5 個(gè)主要職能部門(mén)，分別是辦公室、組織宣傳部、家庭兒童權(quán)益部、婦女發(fā)展部和婦女兒童工作委員會(huì)辦公室，全市婦女兒童工作委員會(huì)辦公室設(shè)在市婦聯(lián)。

?

第二部分? 隨州市婦女聯(lián)合會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支預(yù)算安排情況

　（一）部門(mén)收入預(yù)算情況

2022年部門(mén)收入預(yù)算總額為357.61萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入，2021年部門(mén)預(yù)算收入365.9萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款336.16萬(wàn)元，其他收入21.79萬(wàn)元），上年結(jié)轉(zhuǎn)7.95萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排的365.9萬(wàn)元減少8.29萬(wàn)元，減少2.27%。減少原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)、其他收入減少。

（二）部門(mén)支出預(yù)算情況

2022年部門(mén)支出預(yù)算總額為357.61萬(wàn)元，其中：基本支出224.61萬(wàn)元（包括人員經(jīng)費(fèi)200.89萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)23.71萬(wàn)元），項(xiàng)目支出133萬(wàn)元，較上年365.9萬(wàn)元減少8.29萬(wàn)元，減少2.27%。減少的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)、其他收入減少。

一般公共服務(wù)支出304.25萬(wàn)元，較上年數(shù)327.88萬(wàn)元減少23.63萬(wàn)元，社會(huì)保障就業(yè)支出30.5萬(wàn)元，較上年16.09萬(wàn)元增加14.41萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出10.58萬(wàn)元，較上年數(shù)10.15萬(wàn)元增加0.43萬(wàn)元，住房保障支出12.27萬(wàn)元，較上年數(shù)11.78萬(wàn)元增加0.49萬(wàn)元。增減變動(dòng)的主要原因?yàn)椋?022年市婦聯(lián)增加了1名工作人員，相關(guān)費(fèi)用也逐步增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況

? ?2022 年一般公共預(yù)算支出預(yù)算總額為 357.61 萬(wàn)元，其中基本支出 224.61 萬(wàn)元，比上年增加 16.45 萬(wàn)元，增加 7.9%，主要原因是增人增資及公用經(jīng)費(fèi)人均增加導(dǎo)致。

（四）政府性基金情況

2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金收支預(yù)算。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

　　2022年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

? 2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)22.21萬(wàn)元，較上年數(shù)21.79萬(wàn)元增加0.42萬(wàn)元，增加1.93%。增減變動(dòng)的主要原因是：2022年要編制新一輪隨州市婦女兒童發(fā)展規(guī)劃，相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。其中：辦公費(fèi)1萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.4萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.1萬(wàn)元，差旅費(fèi)2萬(wàn)元，維修費(fèi)2萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)接待0.87萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.45萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.54萬(wàn)元，福利費(fèi)1.67萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用7.34萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出3.13萬(wàn)元。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年市婦聯(lián)政府采購(gòu)預(yù)算46.35萬(wàn)元，為預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)費(fèi)用，全部為服務(wù)類(lèi)采購(gòu)（其中購(gòu)買(mǎi)商品服務(wù) 1.35 萬(wàn)元、購(gòu)買(mǎi)服務(wù) 45萬(wàn)元，面向小微企業(yè)采購(gòu)預(yù)算 17.35 萬(wàn)元），較上年25萬(wàn)元增加了21.35萬(wàn)元，增加85.4%，增加的主要原因是2022年要編制新一輪隨州市婦女兒童發(fā)展規(guī)劃，增加購(gòu)買(mǎi)婦女兒童公益服務(wù)項(xiàng)目，相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年初隨州市婦女聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額48.80萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn) 36.38 萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)凈值 12.42 萬(wàn)元（其中一輛公務(wù)車(chē)原值 16.18 萬(wàn)元，通用設(shè)備原值 19.48 萬(wàn)元，家具原值 9.21 萬(wàn)元）。較上年數(shù)27.39萬(wàn)元增加21.41萬(wàn)元，增加78.17%，增加的原因是2021年預(yù)繳部分月份人員經(jīng)費(fèi)因票據(jù)未核銷(xiāo)，賬面反映在債權(quán)類(lèi)科目同中。

? ?二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年市婦聯(lián)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排4.22萬(wàn)，較上年預(yù)算數(shù)4.82萬(wàn)元減少0.6萬(wàn)元。降低12.4%，主要原因是本年嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少了0.00萬(wàn)元，同比減少0%，主要原因是：上年與今年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)0.87萬(wàn)元，比上年1.27萬(wàn)元減少0.4元，降低31.5%，主要原因是本年嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.35萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)3.55萬(wàn)元減少0.2萬(wàn)元，降低5.6%，主要原因是本年嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)公車(chē)運(yùn)行預(yù)算安排。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

三、隨州市婦女聯(lián)合會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算表(見(jiàn)附表)

備注：本單位無(wú)政府性基金收支

隨州市婦女聯(lián)合會(huì)2022年預(yù)算績(jī)效情況

　　一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、　本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為著力加強(qiáng)政治建設(shè)，筑牢婦女堅(jiān)定不移跟黨走的思想根基，著力加強(qiáng)典型宣傳，引領(lǐng)群眾學(xué)習(xí)榜樣凝聚前行全新力量，著力加強(qiáng)婦女兒童工作，推動(dòng)全市婦女兒童事業(yè)健康發(fā)展。年度目標(biāo)為著力加強(qiáng)政治建設(shè)，筑牢婦女堅(jiān)定不移跟黨走的思想根基，著力加強(qiáng)典型宣傳，引領(lǐng)群眾學(xué)習(xí)榜樣凝聚前行全新力量，著力加強(qiáng)婦女兒童工作，推動(dòng)全市婦女兒童事業(yè)健康發(fā)展。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：著力加強(qiáng)政治建設(shè)，筑牢婦女堅(jiān)定不移跟黨走的思想根基，著力加強(qiáng)典型宣傳，引領(lǐng)群眾學(xué)習(xí)榜樣凝聚前行全新力量，著力加強(qiáng)婦女兒童工作，推動(dòng)全市婦女兒童事業(yè)健康發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，召開(kāi)意識(shí)形態(tài)專(zhuān)題學(xué)習(xí)會(huì)議2次，全年理論學(xué)習(xí)12次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，開(kāi)展婚姻家庭矛盾糾紛預(yù)防化解工作，在基層開(kāi)展調(diào)解員培訓(xùn)，處理婚姻家庭矛盾糾紛；對(duì)貧困婦女兩癌進(jìn)行免費(fèi)篩查、推動(dòng)?jì)D女創(chuàng)業(yè)就業(yè)等關(guān)愛(ài)行動(dòng)；加強(qiáng)貧困婦女、留守婦女的關(guān)愛(ài)行動(dòng)；加強(qiáng)宣傳引領(lǐng)和技能培訓(xùn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度，服務(wù)對(duì)象滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

3、年度目標(biāo)1：著力加強(qiáng)政治建設(shè)，筑牢婦女堅(jiān)定不移跟黨走的思想根基，著力加強(qiáng)典型宣傳，引領(lǐng)群眾學(xué)習(xí)榜樣凝聚前行全新力量，著力加強(qiáng)婦女兒童工作，推動(dòng)全市婦女兒童事業(yè)健康發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，召開(kāi)意識(shí)形態(tài)專(zhuān)題學(xué)習(xí)會(huì)議2次，全年理論學(xué)習(xí)12次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，開(kāi)展婚姻家庭矛盾糾紛預(yù)防化解工作，在基層開(kāi)展調(diào)解員培訓(xùn)，處理婚姻家庭矛盾糾紛；對(duì)貧困婦女兩癌進(jìn)行免費(fèi)篩查、推動(dòng)?jì)D女創(chuàng)業(yè)就業(yè)等關(guān)愛(ài)行動(dòng)；加強(qiáng)貧困婦女、留守婦女的關(guān)愛(ài)行動(dòng)；加強(qiáng)宣傳引領(lǐng)和技能培訓(xùn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度，服務(wù)對(duì)象滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況? ??

? ??1、“婦女工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：培育婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)基地，組織婦聯(lián)干部、群眾開(kāi)展崗位建功活動(dòng)，深入實(shí)施“兩個(gè)規(guī)劃”，在媒體宣傳男女平等基本國(guó)策 3 篇,召開(kāi)婦兒工委全會(huì)。2022 年預(yù)算安排 133 萬(wàn)元，其中：133 萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：尋找最美家庭 10 個(gè)。在各類(lèi)媒體宣傳婦女、家庭典型 5 個(gè);開(kāi)展家庭教育培訓(xùn) 15 場(chǎng)，推進(jìn)親子閱讀常態(tài)化開(kāi)展。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，尋找最美家庭 10 個(gè)。在各類(lèi)媒體宣傳婦女、家庭典型 5 個(gè);開(kāi)展家庭教育培訓(xùn) 15 場(chǎng)，推進(jìn)親子閱讀常態(tài)化開(kāi)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)；

效益指標(biāo)：開(kāi)展婚姻家庭矛盾糾紛預(yù)防化解工作，在基層開(kāi)展調(diào)解員培訓(xùn)，處理婚姻家庭矛盾糾紛；對(duì)貧困婦女兩癌進(jìn)行免費(fèi)篩查、推動(dòng)?jì)D女創(chuàng)業(yè)就業(yè)等關(guān)愛(ài)行動(dòng)；加強(qiáng)貧困婦女、留守婦女的關(guān)愛(ài)行動(dòng)；加強(qiáng)宣傳引領(lǐng)和技能培訓(xùn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)；滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度，服務(wù)對(duì)象滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

第五部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金

　　2、行政運(yùn)行（2100101項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　3、行政單位醫(yī)療（2100501項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

　　5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　6、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

　　7、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

　　8、公務(wù)用車(chē)：指單位用于履行公務(wù)的車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

　　9、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。