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隨州市軍糧供應中心2021年部門決算公開?

目錄

第一部分?隨州市軍糧供應中心部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市軍糧供應中心2021年度部門決算情況說明

一、關于收入、支出決算情況說明

二、關于“三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資本經營支出情況說明

七、關于國有資產占用情況說明

八、關于2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分 隨州市軍糧供應中心2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分 名詞解釋說明

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??????????????????????????????第一部分 隨州市軍糧供應中心部門概況

一、?部門主要職責

?????隨州市軍糧供應中心是全市軍糧供應管理服務機構，工作職責是:

(一)貫徹執行國務院、省政府關于軍糧供應有關政策、規定，堅持為部隊服務、為國防建設服務。

(二)負責全市駐軍的軍糧供應管理服務工作;監督、檢查各縣市區軍糧供應數量、質量;指導各縣市區軍糧供應站改(擴)建與維修。

(三)負責本市軍糧定點加工企業的資格審查。

(四)負責與駐隨部隊在軍糧供應方面的工作溝通、協調。

二、部門基本情況

隨州市軍糧供應中心是隨州市發展和改革委員會下屬公益一類事業單位，單位人員在市發改委打通使用，未內設科室。

單位人員編制3名，實有在職3名、退休2名。

????????????????????第二部分 隨州市軍糧供應中心2021年度部門決算情況說明

一、關于收入、支出決算情況說明

收入總計51.86萬元(上年收入總計59.29萬元，同比減少7.43萬元，同比減少12.53%，減少原因為2020年底退休一名工作人員，2021年在職人員減少)。其中財政撥款收入30.27萬元。

支出總計49.36萬元(上年支出總計61.79萬元，同比減少12.43萬元，同比減少20.12 %，減少原因為2020年底退休一名工作人員，2021年在職人員減少。）

2021年財政撥款決算收入30.27萬元，較2021年財政撥款預算收入28.62萬元增加1.65萬元，增加5.77%。增加原因為2021年五項獎勵工資未納入預算，后期追加。

2021年財政撥款決算收入30.27萬元，較上年38.68萬元減少8.41萬元，減少21.74%，減少原因為2020年底退休一名工作人員，2021年在職人員減少。

2021年財政撥款決算支出28.46萬元，較年初預算28.62萬元減少0.16萬元，減少0.56%，減少原因為公用經費壓縮開支。其中基本支出25.46萬元，較年初預算25.62萬元減少0.16萬元，減少0.62%，減少原因為公用經費壓縮開支。項目支出3萬元，較年初預算3萬元減少0萬元，減少0%，項目支出與年初預算數持平。

2021年財政撥款決算支出28.46萬元，較上年38.65萬元，減少10.19萬元，減少26.36%，減少原因為2020年底退休一名工作人員，2021年在職人員減少。

二、關于“三公”經費支出說明

????2021年隨州市軍糧供應中心“三公”經費決算0萬元，比年初預算減少0.23萬元，同比減少100%，主要原因是：2021年無三公經費開支。其中：

????1、因公出國（境）費0萬元，比年初預算減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無因公出國（境）費開支，因公出國（境）團組數0組及人數0人。

????2、公務接待費0萬元，比年初預算減少0.23萬元，同比減少0%，主要原因是：2021年無公務接待費開支。公務接待的批次0批和人數0人。

3、公務用車購置費0萬元，比年初預算減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無公務用車購置費。公務用車購置數0輛，保有量0輛。

4、公務用車運行維護費0萬元，比年初預算減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無公務用車運行維護費。

三、關于機關運行經費支出說明

????本部門2021年度機關運行經費支出0.8萬元，比年初預算數減少2.2萬元，降低73.33%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減一般性支出。

四、關于政府采購支出說明

????各部門應當按照如下格式說明：本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、關于政府性基金收支情況說明

????無政府性基金收支情況。

六、關于國有資本經營預算財政撥款支出的情況說明

????無國有資本經營情況。

七、關于國有資產占用情況說明

????國有資產占有情況說明為：截至2021年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

八、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

?根據預算績效管理要求，本部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金3萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，2021年軍糧供應管理與服務預算為3萬元，決算數為3萬元，執行率為100%，軍糧供應管理與服務績效目標全部完成。

?2021年二級單位整體績效評價由一級部門統一評價。

（2）部門決算中項目績效自評結果

????本部門今年在市直部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

????軍糧供應管理與服務項目績效自評綜述：項目全年預算數為3萬元，執行數為3萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是完成全年軍糧供應任務；二是促進軍地融合發展。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：足量滿足駐軍供應，確保質量全部達標。

（3）績效評價結果應用情況

????部門績效評價結果應用情況。一是加強調查研究分析，尤其是較大的支出、結余資金分析原因，根據需要合理預測所需資金，避免在執行中出現偏差。二是加強預算執行過程中的監管、日常調度和督導，推動項目工作，提高工作質量和項目資金的使用效率、效益。

????部門績效評價結果擬應用情況。加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合。

九、其他情況說明

市軍糧供應中心2021年財政專項支出有1個項目，共計3萬元，項目支出明細如下：

???????????????????????第三部分 隨州市軍糧供應中心2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

本單位本年度無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09）

本單位本年度無國有資本經營收支。

????????????????????????????????????第四部分 名詞解釋說明

（一）財政撥款（補助）收入：指本級財政決算安排且當年撥付的資金。

（二）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（三）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（四）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（八）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（九）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十一）公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。