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隨州市農業區劃辦公室

2022年部門預算

目錄

第一部分隨州市農業區劃辦公室（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市農業區劃辦公室2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市農業區劃辦公室2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市農業區劃辦公室2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分隨州市農業區劃辦公室概況

一、部門主要職責

編制全市農業綜合區域規劃和農業區域資源綜合規劃;負責全市農業自然資源的依法綜合管理;負責全市農業資源的調查、監測、分析和評價，研究建立全市農業資源調查監測體系和分析全市農業資源的變化趨勢;負責農業開發治理實驗區工作;參與重大農業投資項目和重要農產品基地的前期論證;負責農業區劃應用軟件的開發推廣工作。

二、部門基本情況

隨州市農業資源區劃委員會辦公室是隨州市發展和改革委員會下設的參公事業單位，未內設科室。本單位編制3名，實有在崗2名，退休0名。

第二部分 隨州市農業區劃辦公室2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年隨州市農業區劃辦收入預算總額40.17萬元，比上年59.82萬元，減少19.65萬元，減少32.85%。減少的主要原因是人員調整，減少在職人員1名。其中：財政撥款40.17萬元，比上年59.82萬元減少19.65萬元，減少32.85%。收入減少的主要原因是人員調整，減少在職人員1名。

（二）支出預算情況

2022年，區劃辦預算支出40.17萬元，按支出功能科目分類：一般公共服務支出33.06萬元，比上年減少16.34萬元，減少33.08%；社會保障和就業支出2.51萬元，比上年減少1.16萬元，減少31.61%；衛生健康支出2.13萬元，比上年減少1萬元，減少31.95%；住房保障支出2.47萬元，比上年減少1.15萬元，減少31.77%。

按資金性質分：一般公共預算撥款收入40.17萬元，比上年減少16.03萬元，減少28.52%；；上年結轉0萬元，比上年減少3.62萬元，減少100%。

2022年，區劃辦支出總額40.17萬元，較上年59.82萬元減少19.65萬元，減少32.85%，減少原因為人員調整，減少在職人員1名。

（三）財政撥款支出情況

2022年隨州市農業區劃辦公室財政撥款支出40.17萬元，比上年59.82萬元，減少19.65萬元，減少32.85%。減少的主要原因是人員調整，減少在職人員1名。其中基本支出較上年減少19.65萬元，減少32.85%。減少的主要原因是人員調整，減少在職人員1名。

財政撥款支出按照支出經濟分類科目，主要用于：

1.工資福利支出36.31萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。

2.商品和服務支出3.86萬元：主要用于單位人員日常公用經費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。

3.對個人和家庭的補助支出0萬元：主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年農業區劃辦公室機關運行經費3.86萬元，比2021年5.82萬元減少1.96萬元，減少33.68%。減少主要原因為人員變動，減少在職人員1名。其中：水費0.03萬元、電費0.24萬元、郵電費0.18萬元、取暖費0.05萬元、物業管理費0.05萬元、因公出國（境）費用0.22萬元、維修（護）費0.32萬元、會議費0.14萬元、培訓費0.16萬元、公務接待費0.19萬元、工會經費0.51萬元、福利費0.67萬元、其他交通費用1.12萬元。

（七）政府采購情況

2022年本單位政府采購預算0萬元，面向中小企業及小微企業采購金額0萬元。其中貨物類政府采購0萬元，服務類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。與上年持平無增減變動。

（八）國有資產占用情況

2022年年初資產總額0.37萬元，比上年減少0.03萬元，減少了7.5%，減少原因為收入較上年略微減少。其中流動資產0萬元，固定資產0.37萬元，全部為通用設備，較上年無變動。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市農業區劃辦公室“三公”經費年初預算安排0.41萬元，比上年0.19萬元增加0.22萬元，同比增加115 .79%，主要原因是：因公出國（境）費比上年增加0.22萬元。其中：

因公出國（境）費0.22萬元，比上年增加0.22萬元，主要原因是：因業務需要，2022年增加因公出國費用。

公務接待費0.19萬元，比上年0.19萬元增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無變動。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0 %，主要原因是：無變動。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0 %，主要原因是：無變動。

第三部分隨州市農業區劃辦公室2022年部門預算表

備注：本年度本單位無政府性基金預算支出

備注：本年度本單位無項目支出

備注：本單位本年度無政府采購預算支出。

第四部分預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：負責全市農業資源的調查、監測、分析和評價。

2、長期目標1：編制全市農業綜合區域規劃和農業區域資源綜合規劃;負責全市農業自然資源的依法綜合管理，具體指標設置為：

數量指標：完成全市農業綜合區域規劃和農業區域資源綜合規劃編制工作。

質量指標：高質量完成工作。

效益指標：促進全市農業自然資源的依法綜合管理。

3、年度目標1：負責全市農業資源的調查、監測、分析和評價，研究建立全市農業資源調查監測體系和分析全市農業資源的變化趨勢;負責農業開發治理實驗區工作;參與重大農業投資項目和重要農產品基地的前期論證;負責農業區劃應用軟件的開發推廣工作，具體指標設置為：

數量指標：完成農業資源的調查、監測、分析和評價。

質量指標：高質量質完成工作。

效益指標：促進全市農業自然資源發展。

二、重點項目績效目標編制情況

隨州市農業資源區劃委員會辦公室本年度無項目支出。

第五部分名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

2.醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

5.印刷費：反映單位的印刷費支出。

6.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。