日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

隨州市公安局2022年部門預算公開

?

目???錄

第一部分??隨州市公安局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市公安局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分??隨州市公安局本級2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市公安局本級2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市公安局概況

?

隨州市公安局部門預算包含市局本級、曾都區(qū)公安分局和高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)分局。

特別說明：1、預算一體化改革后，曾都公安分局并入市公安局，不再單獨公開預決算。2、2021年5月市區(qū)森林公安局合并入市公安局及曾都區(qū)公安分局，增加在職民警19人，退休民警3人，輔警1人。3、2022年中央轉移支付資金尚未下達，不能列入預算，因而收支情況不包含在本次預算公開中。

（一）機構情況

1、隨州市公安局本級設22個內部機構：辦公室（指揮中心、情報信息研判中心）、政治部、警務督察支隊；國內安全保衛(wèi)支隊、特警支隊（反恐支隊）、經(jīng)濟犯罪偵查支隊、治安支隊、內保支隊、警衛(wèi)處、刑事偵查支隊、禁毒支隊、出入境管理支隊、網(wǎng)絡安全保衛(wèi)支隊、技術偵察支隊、監(jiān)所管理支隊、交通警察支隊、法制支隊、科技信息科、警務保障部、監(jiān)察室（掛審計科牌子）、信訪科、森林警察支隊。

2、曾都區(qū)公安分局設23個內部機構：辦公室、國內安全保衛(wèi)大隊、刑事偵查大隊、巡邏警察大隊、治安管理大隊、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、網(wǎng)絡安全保衛(wèi)大隊、法制大隊、信訪科、禁毒大隊、內保大隊、政治處、紀檢監(jiān)察室、警務保障室、森林警察大隊、東城派出所、西城派出所、南郊派出所、北郊派出所、府河派出所、洛陽派出所、何店派出所、萬店派出所。

3、高新區(qū)公安分局設5個內部機構：辦公室、治安大隊、刑偵大隊、淅河派出所、淅河交警中隊。

（二）人員情況

2022年部門預算隨州市公安局編制620人，實有在職民警612人；退休人員281人；輔警人員711人。2021年5月市區(qū)森林公安局合并入市公安局，增加在職民警19人，退休民警3人，輔警1人。

（三）主要職能

1、擬訂公安規(guī)范性文件，部署、指導、監(jiān)督、檢查全市公安工作。

?2、掌握影響社會穩(wěn)定、危害國內安全和社會治安的情況，分析形勢，制定對策。

3、組織、指導、協(xié)調對恐怖活動的防范、偵察工作。

4、防范、處置邪教組織的違法犯罪活動。

5、組織、指導全市各地公安機關的偵查工作，協(xié)調處置跨區(qū)域重大危害國家安全犯罪和刑事犯罪案件。

6、負責治安管理工作并承擔相應責任。協(xié)調處置重大治安事故和群體性事件；指導、監(jiān)督全市各地公安機關依法查處破壞社會治安秩序行為，依法開展治安行政管理工作；指導、監(jiān)督全市各地公安機關治安保衛(wèi)工作。

7、指導、監(jiān)督全市各地公安機關禁毒、緝毒工作，承擔市禁毒工作領導小組辦公室的日常工作。

8、負責全市出入境管理及外國人在市內居留旅行有關管理工作。

9、負責到我市視察工作的黨和國家領導人以及重要外賓的安全警衛(wèi)工作并承擔相應責任。

10、指導、監(jiān)督全市各地公安機關對公共信息網(wǎng)絡的安全保護工作，負責信息安全等級保護工作的指導、監(jiān)督、檢查。

?11、指導、監(jiān)督全市各地公安機關依法承擔的執(zhí)行刑罰工作和看守所、拘留所以及公安機關管理的強制隔離戒毒所、收容教育所的管理工作。

12、負責全市道路交通安全管理工作并承擔相應責任。指導、監(jiān)督全市各地公安機關維護道路交通安全、道路交通秩序以及機動車輛（不含拖拉機）、駕駛人管理工作。

13、指導、監(jiān)管收容教養(yǎng)審批工作及各級公安機關承辦同級人民政府勞動教養(yǎng)管理委員會審批辦公室的日常工作。

14、擬訂公安科技信息建設發(fā)展規(guī)劃，負責公安科技信息建設工作；組織、指導、監(jiān)督實施安全技術防范工作。

15、擬訂全市各地公安機關裝備、被裝配備和經(jīng)費等警務保障措施，指導、監(jiān)督全市各地公安機關警務保障標準、制度的落實。

16、組織、指導全市公安隊伍建設．按規(guī)定權限管理干部；組織、指導公安機關警務督察工作，按規(guī)定權限實施對干部的監(jiān)督、查處或督辦公安隊伍重大違紀案件。

17、領導在我市的鐵道、林業(yè)等部門的公安業(yè)務工作。

18、承辦上級交辦的其他事項。

第二部分??隨州市公安局本級2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

????2022年隨州市公安局預算收入44939.71萬元，比上年度減少7825.34萬元，減少14.83%，主要根據(jù)實際需要安排，減少了項目經(jīng)費。其中：財政撥款收入40423.71萬元，比上年度增加9024.7萬元，增加28.74%,主要是增加項目支出經(jīng)費；其他收入3837萬元，比上年度減少16310.67萬元，減少80.96%，減少部分主要是上年擬爭取的資金。本年其他收入主要是曾都區(qū)財政、高新區(qū)各級財政撥款協(xié)警人員經(jīng)費600萬元，辦案經(jīng)費362萬元，中央預算內投資隨州市中心看守所建設經(jīng)費2875萬元；結轉結余資金679萬元，比上年減少539.37萬元，減少44.27%，主要是2020年度預算執(zhí)行率提高，結余資金主要是中央政法轉移支付資金，按規(guī)定可以結轉用于下年度辦案業(yè)務費及業(yè)務裝備經(jīng)費。

????（二）支出預算情況

????

2022年隨州市公安局預算支出44939.71萬元，資金來源于經(jīng)費撥款（補助）17484.25萬元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款40萬元，其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款22899.46萬元，其他收入資金3837萬元，上級專項結轉81萬元，其他收入資金結轉598萬元。總支出比上年度減少7825.34萬元，減少14.83%，主要根據(jù)實際需要安排，減少了項目支出。

基本支出

2022年隨州市公安局預算基本支出21908.5萬元，比上年度增加1690.96萬元，增加8.36%，主要原因是人員增加。其中人員類支出18895.6萬元，資金來源于經(jīng)費撥款（補助）14291.25萬元，其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款4004.25萬元，其他收入資金600萬元，人員類支出比上年增加1598.7萬元，增加9.24%。運轉類支出（日常公用經(jīng)費）3012.9萬元，資金來源于經(jīng)費撥款（補助）1982.9萬元，其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款1030萬元，運轉類支出比上年增加92.26萬元，增加3.16%。主要原因是人員增加。

（1）工資福利性支出

工資福利性支出17834.53萬元，比上年度增加781.73萬元，增加4.58%，主要是2021年5月森林公安合并入市公安局，增加在職民警19人，退休民警3人，輔警1人。其中：基本工資支出2464.64萬元，比上年增加144.68萬元，增加6.24%；津貼補貼支出3761.67萬元，比上年增加161.8萬元，增加4.49%；獎金支出4867.73萬元，比上年減少795.81萬元，減少14.05%，減少部分為退休人員獎金，本年列入退休費；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出812.46萬元，比上年增加43.38萬元，增加5.64%；公務員醫(yī)療保險及醫(yī)療補助支出856.02萬元，比上年增加205.47萬元，增加31.58%，住房公積金支出657.45萬元，比上年增加32.92萬元，增加5.27%，以上均按照人社部門工資批復計算；以上資金來源于經(jīng)費撥款（補助）13230.28萬元。其他工資福利支出4414.55萬元，資金來源于其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款4004.25萬元，其他收入資金600萬元，比上年增加989.28萬元，增加28.89%，主要是增人增資。

（2）對個人和家庭補助支出

對個人和家庭補助支出1061.07萬元，資金來源于經(jīng)費撥款（補助），其中退休費965.97萬元，退休人員醫(yī)療補助95.1萬元，合計比上年增加816.97萬元，增加334.69%，增加部分主要是退休人員統(tǒng)籌待遇，上年列入工資福利支出。

（3）商品和服務支出

隨州市公安局財政撥款商品和服務支出3012.9萬元，資金來源于經(jīng)費撥款（補助）1982.9萬元，其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款1030萬元，比上年增加162.26萬元，增加10.24%。主要原因一是人員增加，二是根據(jù)2021年決算調整。其中辦公費270萬元，印刷費40萬元，水費85萬元，電費400萬元，郵電費55萬元，物業(yè)管理費210萬元，差旅費60萬元，因公出國（境）10萬元，維修（護）費160萬元，租賃費70萬元，會議費2萬元，培訓費45萬元，公務接待費13萬元，被裝購置費60萬元，勞務費30萬元，委托業(yè)務費80萬元，工會經(jīng)費180萬元，公務用車運行維護費48萬元，其他交通費451.9萬元，其他商品服務支出734.48萬元，福利費8.52萬元。除電費120萬元，物業(yè)管理費110萬元，維修（護）費60萬元，委托業(yè)務費40萬元，其他商品服務支出700萬元資金來源于其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款外，其他資金均來源于經(jīng)費撥款（補助）。與上年相比增減情況詳見下文機關運行經(jīng)費說明。

項目支出

2022年隨州市公安局預算項目支出23031.21萬元，比上年減少9516.3萬元，減少29.24%，根據(jù)實際需要安排。資金來源于經(jīng)費撥款（補助）1210萬元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款40萬元，其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款17865.21萬元，其他收入資金3237萬元，上級專項結轉81萬元，其他收入資金結轉598萬元。

1、武警專項補助391萬元，其中辦公費21萬元，維修費280萬元，被裝購置費40萬元，其他商品服務支出16.3萬元，辦公設備購置33.7萬元，資金來源于經(jīng)費撥款（補助）100萬元，其他收入資金結轉291萬元。

2、平安城市建設625.8萬元，其中維修費250.8萬元，專用設備購置375萬元，資金來源于經(jīng)費撥款（補助）100萬元，其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款455.8萬元，其他收入資金70萬元，用于新增視頻監(jiān)控和對已建成平安城市監(jiān)控設備維修維護費。

3、看守所給養(yǎng)費252萬元，即生活補助252萬元，資金來源于經(jīng)費撥款（補助）200萬元，其他收入資金52萬元，用于看守所、拘留所關押人員伙食費、生活費、醫(yī)療費。

4、監(jiān)察委留置場所看護輔警人員工資680萬元，其中其他工資福利支出641萬元資金來源于經(jīng)費撥款（補助），其他工資福利支出15.94萬元，辦公費5.06萬元，被裝購置費5萬元，其他商品服務支出13萬元，合計39萬元資金來源于其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款。

5、禁鞭專項工作經(jīng)費52萬元，其中辦公費7.7萬元，印刷費5萬元，租賃費12.3萬元，勞務費2萬元，委托業(yè)務費15萬元，公務用車運行維護費10萬元，資金來源于經(jīng)費撥款（補助），用于隨州市城區(qū)禁止燃放煙花爆竹工作領導小組辦公室辦公、宣傳、管理等費用。

6、公安專項工作經(jīng)費117萬元，其中差旅費12萬元，專用材料費4萬元，被裝購置費46萬元，委托業(yè)務費40萬元，其他對個人和家庭的補助15萬元，資金來源于經(jīng)費撥款（補助），包括反恐經(jīng)費16萬元，民警服裝費46萬元，民警三項困難補助15萬元，交警違法車輛拖運及停車費40萬元。

7、辦案業(yè)務費4185.01萬元，資金來源于其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款3945.01萬元，其他收入資金240萬元。包括：①辦案差旅費313萬元。②辦案交通費180萬元。③被裝購置費50萬元，用于購置執(zhí)勤執(zhí)法裝備及輔警服裝等。④電費150萬元，其中交通信號燈電費60萬元，市局機房電費90萬元。⑤勞務費1550萬元，用于購買社會治安防范人員、治安巡防人員、網(wǎng)格警員服務。⑥維修（護）費180.43萬元，主要是智能交通運維費。⑦委托業(yè)務費500.6萬元，包括監(jiān)所醫(yī)療服務費、司法鑒定費22萬元、涉案車輛停車保管費、考場服務費、審計費、114移車服務費、法律服務費等。⑧專用材料費1090.98萬元，包括證件工本費和交通信號燈、標志、標線、護欄交通設施費。⑨租賃費170萬元，用于設備及網(wǎng)絡租賃費。除差旅費40萬元，專用材料費50萬元，委托業(yè)務費120萬元，勞務費30萬元，合計240萬元資金來源于其他收入資金外，其他3945.01萬元資金都來源于資金來源于其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款。

8、辦公設備購置費350萬元（辦公設備購置），資金來源于其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款，包括視頻監(jiān)控系統(tǒng)、財務內控信息系統(tǒng)、智慧辦公系統(tǒng)、電腦、打印機、照相機及器材、電器設備、家具等。

9、專用設備購置費3900.63萬元（專用設備購置），資金來源于其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款，包括交警智能交通、高速大隊區(qū)域警戒雷達、防闖預計設備、電子定位腕表、智慧監(jiān)所建設、臨檢設備、治安視頻巡查監(jiān)控中心、技偵專用設備款、經(jīng)偵聯(lián)勤中心、刑科所設備、移動視頻提取分析裝備、反詐騙預警機器人、電子物證鑒定設備、可視化指揮調度平臺、350兆基站建設、防護防暴裝備等。

10、公務用車購置本年401萬元（公務用車購置），資金資金來源于其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款95萬元，上級專項結轉81萬元；結轉其他收入資金225萬元（預計為轉移支付資金，本次公開“三公”經(jīng)費預算表中不含此經(jīng)費）。

11、信息網(wǎng)絡構建及軟件更新3374萬元（信息網(wǎng)絡構建及軟件更新），資金來源于其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款。其中交警集成指揮平臺、重點車輛管理系統(tǒng)、信息安全管理系統(tǒng)、車駕管檔案數(shù)字化系統(tǒng)、車輛安全監(jiān)測自動審核系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)音視頻監(jiān)控和牌證自動銷毀系統(tǒng)、技偵反詐系統(tǒng)、視頻解析中心建設、新一代公安信息網(wǎng)建設、大數(shù)據(jù)庫能力平臺、網(wǎng)絡大數(shù)據(jù)平臺等。

12、隨州市中心看守所建設4958.46萬元，即房屋建筑物購建，資金來源于其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款2083.46萬元，中央預算內投資2875萬元。

13、隨州市公安局警務技能訓練基地1000萬元，即房屋建筑物購建，資金來源于其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款。

14、萬店派出所改擴建業(yè)務技術用房100萬元，即房屋建筑物購建，資金來源于其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款。

15、南郊派出所遷址改建業(yè)務用房150萬元，即房屋建筑物購建，資金來源于其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款。

16、隨州市公安局監(jiān)管中心建設1000萬元，即房屋建筑物購建資金，資金來源于其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款。

17、特警支隊運動場及車庫170萬元，即房屋建筑物購建，資金來源于其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款。

18、其他項目50萬元，即房屋建筑物購建，資金來源于其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款。

19、何店派出所業(yè)務技術用房300萬元，即房屋建筑物購建，資金來源于其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款218萬元，中央預算內投資82萬元。

20、未確定基建及修繕項目974.31萬元，即大型修繕，資金資金來源于當年一般公共預算撥款。

按支出功能分類

2022年隨州市公安局預算公共安全支出41415.72萬元，比上年減少8931.03萬元，減少17.74%，主要一項目支出減少，二是本年退休人員獎金列入社會保障和就業(yè)支出/行政單位離退休；社會保障和就業(yè)支出2044.7萬元，比上年增加1031.52萬元，增加101.81%，主要是增加退休人員統(tǒng)籌待遇金，上年列入公共安全支出；衛(wèi)生健康支出684.85萬元，比上年增加34.3萬元，增加5.27%；住房保障支出794.44萬元，比上年增加39.87萬元，增加5.28%，為人員增資。

（三）財政撥款支出情況

2022年隨州市公安局財政撥款支出40504.71萬元，比上年增加9105.7萬元，增加29%。包括基本支出21308.5萬元，比上年增加1760.96萬元，增加9.01%，主要原因是人員增加，其中人員支出18295.6萬元，比上年增加1598.7萬元，增加9.57%，主要是增人增資，運轉類支出3012.9萬元，比上年增加162.26萬元，增加5.69%，主要是人員增加。項目支出19196.21萬元，比上年減少9516.3萬元，減少29.24%，根據(jù)實際需要安排。詳見上文項目支出說明。

（四）政府性基金情況

本年無無政府性基金收入及支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

本年無國有資本經(jīng)營支出。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

????2022年隨州市公安局機關運行經(jīng)費支出3012.9萬元，比上年增加162.26萬元，增加5.69%，主要是市區(qū)兩級森林公安并入支出增加。其中辦公費支出270萬元，比上年減少00萬元，減少6.9%，根據(jù)2021年實際支出預算；印刷費支出40萬元，比上年減少5萬元，減少11.11%，根據(jù)2021年實際支出預算；水電費支出485萬元，比上年減少10萬元，減少2.02%；物業(yè)管理費支出210萬元，比上年增加30萬元，增加16.67%，一是物業(yè)公司費用上漲，二是經(jīng)偵支隊租用辦公地點新增物業(yè)管理費；郵電費支出55萬元，比上年增加5萬，增加10%，根據(jù)實際需要調整；差旅費支出60萬元，比上年減少25萬元，減少29.41%，根據(jù)實際需要調整；因公出國（境）費用10萬元，與上年相等；維修（護）費支出160萬元，比上年減少30萬元，減少15.79%，根據(jù)實際需要調整；會議費支出2萬元，與上年相同；培訓費支出45萬元，比上年增加20萬元，增加80%，上年預計受疫情影響減少外出培訓；公務接待費支出13萬元，比上年減少2萬元，減少13.33%，嚴格控制公務接待范圍及人數(shù)；工會經(jīng)費支出180萬元，與上年相同；其他交通費支出451.9萬元，比上年增加4.14萬元，增加0.92%，為民警交通補貼，根據(jù)人社部分批復發(fā)放；公務用車運行維護費支出48萬元，比上年增加3萬元，增加6.67%，根據(jù)實際需要增加日常交通費，減少辦案交通費；其他商品服務支出734.48萬元，比上年增加3.6萬元，增加0.49%，主要是人員增加。

?????（七）政府采購情況

2022年隨州市公安局政府采購預算支出21064.62萬元，比上年減少3996.19萬元，減少15.95%，主要是根據(jù)實際需要減少了項目支出。采購貨物類1316批次，支出9034.11萬元，比上年減少5067.02萬元，減少35.93%，其中面向中小企業(yè)2861.8萬元，面向小微企業(yè)3921.31萬元；采購工程類16批次，支出8702.77萬元，比上年減少1429.51萬元，減少14.11%，其中面向中小企業(yè)5875萬元，面向小微企業(yè)4889.77萬元；采購服務類20批次，支出3287.74萬元，比上年增加2500.34萬元，增加317.54%，主要是增加社區(qū)輔警及網(wǎng)格警員等服務費，其中面向小微企業(yè)2094.94萬元。根據(jù)實際需要安排。

????（八）國有資產(chǎn)占用情況

??2022年初隨州市公安局資產(chǎn)總額57915.11萬元，比上年增加2872.58萬元，增加5.22%，主要是上年新增固定資產(chǎn)和在建工程，還包括市森林公安轉入固定資產(chǎn)。其中流動資產(chǎn)1441.09萬元，比上年減少289.34萬元，減少16.72%，主要是預算執(zhí)行率提高；固定資產(chǎn)原值51721.7萬元，比上年增加5081.56萬元，增加10.9%，主要為在建工程結轉固定資產(chǎn)及新增固定資產(chǎn)；固定資產(chǎn)凈值21360.8萬元，累計折舊30360.9萬元。無形資產(chǎn)原值3750.09萬元，比上年減少340.94萬元，減少8.33%，主要是調減以前年度記錯無形資產(chǎn)，調增無形資產(chǎn)，無形資產(chǎn)凈值3517.68萬元，累計攤銷232.41萬元。在建工程6501.43萬元，比上年增加2789.76萬元，增加75.16%，主要是增加隨州市中心看守所建設項目。受托代理資產(chǎn)25087.73萬元，比上年增加511.4萬元，該科目核算案件暫收款。

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2022年隨州市公安局 “三公”經(jīng)費預算437萬元，比上年增加78.4萬元，增加21.86%，主要是上年“三公”經(jīng)費預算中不含資金來源為其他結轉結余資金的公務用車運行維護費80萬元，也不含公務用車購置費385萬元（因上年預算經(jīng)濟科目選為30913資本性支出（基本建設）/公務用車購置費，預算公開表未取數(shù)），實際“三公”經(jīng)費預算比上年減少。2022年中央轉移支付資金尚未下達，未列入預算，因而部分公務用車運行維護費和公務用車購置費收支情況不包含在本次預算公開中，預計將支出405萬元。

1、2022年隨州市公安局因公出國（境）費均為10萬元，與上年相同。

2、2022年隨州市公安局公務接待費13萬元，比上年減少2萬元，同比減少13.33%，主要原因是：嚴格控制公務接待范圍及人數(shù)。

3、2022年隨州市公安局公務用車購置及運行維護費本次上報預算414萬元，比上年增加80.4萬元，增加24.1%，主要是上年“三公”經(jīng)費預算中不含資金來源為其他結轉結余資金的公務用車運行維護費80萬元，也不含公務用車購置費385萬元，實際預算比上年減少。

其中：公務用車運行維護費本次上報預算238萬元，比上年減少95.6萬元，減少28.66%，主要轉移支付資金支出未包含在本次預算中。公務用車購置費本次上報預算176萬元，比上年增加176萬元，增加100%，上年預算不含公務用車購置費。預計更新車輛9輛。轉移支付資金下達后預計支出再辦案交通費（公務用車運行維護費）180萬元，公務用車購置費225萬元，更新11輛車，包括1輛通訊指揮車。

目前隨州市公安局資產(chǎn)系統(tǒng)匯總公務用車保有量為245輛，其中批復執(zhí)法執(zhí)勤用車115輛，特種專業(yè)技術用車42輛，一般公務用車1輛，應急公務用車2輛。

?

?

第三部分??隨州市公安局本級2022年部門預算表

備注：本年無政府性基金預算支出

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2022年隨州市公安局預算支出44939.71萬元，其中人員類項目支出18895.6萬元，用于民輔警工資及福利支出。運轉類項目支出3012.9萬元，用于日常運轉支出。其他運轉類和特定目標類項目支出23031.21萬元。

2022年工作任務：一、維護國家安全和社會穩(wěn)定。二、打擊犯罪掃黑惡、破命案、打侵財、飭投資、強整治。對嚴重暴力犯罪快速偵破，確保現(xiàn)行命案即發(fā)即破。嚴厲打擊電信網(wǎng)絡詐騙，嚴打貸款詐騙、非法集資、虛開增值稅發(fā)票等經(jīng)濟領域犯罪；強化對全市典當行、小額貸款公司、融資擔保公司等機構的清查和管理，嚴防發(fā)生非法集資和非法吸收公眾存款等涉眾型犯罪。三、堅持科技引領、數(shù)據(jù)實戰(zhàn)。做強硬件支撐。扎實推進公安信息化建設并服務實戰(zhàn)應用。四、堅持健全體系、源頭管控。加強防控體系建設。深化巡防體系建設，全面提升治安防控能力；搭建社會治安防控平臺，全面整合視頻、網(wǎng)絡、治安基礎要素等各類資源，實現(xiàn)資源共享、深度應用、整體防控；依托智能交通系統(tǒng)，形成以信息科技為支撐、以動態(tài)監(jiān)管為核心的智能型交通管理模式；更加注重交通安全執(zhí)法和路面安全管理，重點打擊酒駕、醉駕、毒駕等嚴重交通違法行為。

根據(jù)工作任務，設置本部門整體績效目標：

長期目標為：

目標1：反恐維穩(wěn)，維護國家安全和社會穩(wěn)定。總分值35分，設置依據(jù)為工作任務、計劃及歷史數(shù)據(jù)，具體指標設置為：

數(shù)量指標：指用于完成目標所需資金到位情況。目標值≥95%；達到目標值的得10分；95%＞結果≥85%，得8分；85%＞結果≥80%，得6分；結果＜80%得0分。

質量指標：指實際執(zhí)行率，即用于完成目標所使用的資金達到到位資金的百分比。目標值≥90%；達到目標值的得12分；90%＞結果≥85%，得11分；85%＞結果≥80%，得9分；結果＜80%得0分。

社會效益指標：社會穩(wěn)定。根據(jù)目標完成情況綜合評分，目標值95分；優(yōu)秀比例達到目標值的得13分；95分＞結果≥90分，得11分；90分＞結果≥85分，得9分；結果＜85得0分。

目標2：打擊犯罪，保護人民群眾生命財產(chǎn)安全，設置依據(jù)為工作任務、計劃及歷史數(shù)據(jù)，總分值35分。

數(shù)量指標：指用于完成目標所需資金到位情況。目標值≥95%；達到目標值的得10分；95%＞結果≥85%，得8分；85%＞結果≥80%，得6分；結果＜80%得0分。

質量指標：指實際執(zhí)行率，即用于完成目標所使用的資金達到到位資金的百分比。目標值≥90%；達到目標值的得12分；90%＞結果≥85%，得11分；85%＞結果≥80%，得9分；結果＜80%得0分。

社會效益指標：發(fā)案率下降，破案率提升。根據(jù)刑事破案、打擊處理和治安查處數(shù)是否上升，街面“兩搶”發(fā)案、命案、電信、網(wǎng)絡詐騙發(fā)案率是否下降情況綜合評分，目標值95分；優(yōu)秀比例達到目標值的得13分；95分＞結果≥90分，得11分；90分＞結果≥85分，得9分；結果＜85得0分。

目標3：健全社會治安體系，源頭管控，確保公共安全無大事，設置依據(jù)為工作任務、計劃及歷史數(shù)據(jù)，總分值30分。

數(shù)量指標：指用于完成目標所需資金到位情況。目標值≥95%；達到目標值的得10分；95%＞結果≥85%，得8分；85%＞結果≥80%，得6分；結果＜80%得0分。

質量指標：指實際執(zhí)行率，即用于完成目標所使用的資金達到到位資金的百分比。目標值≥90%；達到目標值的得12分；90%＞結果≥85%，得11分；85%＞結果≥80%，得9分；結果＜80%得0分。

社會效益指標：健全社會治安防控體系。在全市范圍內進一步提升高清視頻監(jiān)控、人臉智能識別等系統(tǒng)的覆蓋率，全面鋪開“智慧平安小區(qū)”建設情況綜合評分，目標值95分；優(yōu)秀比例達到目標值的得13分；95分＞結果≥90分，得11分；90分＞結果≥85分，得9分；結果＜85得0分。

年度目標為：

目標1：反恐維穩(wěn)，維護國家安全和社會穩(wěn)定。總分值25分，設置依據(jù)為工作任務、計劃及歷史數(shù)據(jù)，具體指標設置為：

數(shù)量指標：指用于完成目標所需資金到位情況。目標值≥100%；達到目標值的得8分；100%＞結果≥90%，得6分；90%＞結果≥80%，得4分；結果＜80%得0分。

質量指標：維護國家安全，確保社會大局穩(wěn)定，有效處置涉穩(wěn)事件。目標值≥100%；達到目標值的得8分；100%＞結果≥90%，得6分；90%＞結果≥80%，得4分；結果＜80%得0分。

服務對象滿意度指標：指人民群眾滿意度。按照滿意度問卷調查，目標值90%；優(yōu)秀比例達到目標值的得9分；90%＞結果≥85%，得7分；85%＞結果≥80%，得5分；結果＜80%得0分。

目標2：打擊犯罪，嚴打網(wǎng)絡詐騙、非法集資等經(jīng)濟領域犯罪，保護人民群眾生命財產(chǎn)安全，設置依據(jù)為工作任務、計劃及歷史數(shù)據(jù)，總分值25分。

數(shù)量指標：指用于完成目標所需資金到位情況。目標值≥100%；達到目標值的得8分；100%＞結果≥90%，得6分；90%＞結果≥80%，得4分；結果＜80%得0分。

質量指標：指實現(xiàn)命案全破，深入開展掃黑除惡專項行動，重懲“賭毒黃”、“盜搶騙”、嚴打網(wǎng)絡詐騙、非法集資。目標值≥100%；達到目標值的得8分；100%＞結果≥90%，得6分；90%＞結果≥80%，得4分；結果＜80%得0分。

服務對象滿意度指標：指人民群眾滿意度。按照滿意度問卷調查，目標值90%；優(yōu)秀比例達到目標值的得9分；90%＞結果≥85%，得7分；85%＞結果≥80%，得35分；結果＜80%得0分。

目標3：健全體系，源頭管控，確保公共安全無大事，設置依據(jù)為工作任務、計劃及歷史數(shù)據(jù)，總分值25分。

數(shù)量指標：指用于完成目標所需資金到位情況。目標值≥85%；達到目標值的得8分；85%＞結果≥80%，得6分；80%＞結果≥75%，得4分；結果＜75%得0分。

質量指標：指公共安全無大事，道路交通事故下降，道路交通事故死亡人數(shù)比上年下降近，無死亡3人以上的重大交通事故，無群死群傷重大安全事故，涉危、涉槍、涉爆、校園安全“零”事故。目標值≥100%；達到目標值的得8分；100%＞結果≥90%，得6分；90%＞結果≥80%，得4分；結果＜80%得0分。

服務對象滿意度指標：指實現(xiàn)公共安全領域資源互聯(lián)互通，為各部門提供精準服務，根據(jù)問卷調查服務對象滿意度。按照滿意度問卷調查，目標值90%；優(yōu)秀比例達到目標值的得9分；90%＞結果≥85%，得7分；85%＞結果≥80%，得5分；結果＜80%得0分。

目標4：警務技能訓練基地，隨州市中心看守所、派出所等建設項目有序進行，設置依據(jù)為工作任務、計劃，總分值25分。

數(shù)量指標：指用于完成目標所需資金到位情況。目標值≥85%；達到目標值的得8分；85%＞結果≥80%，得6分；80%＞結果≥75%，得3分；結果＜75%得0分。

質量指標：各項基礎設施建設有序完成。按照完成百分比，目標值≥85%；達到目標值的得8分；85%＞結果≥80%，得6分；80%＞結果≥75%，得4分；結果＜75%得0分。

服務對象滿意度指標：改善工作環(huán)境，為人民群眾提供更好更便捷的服務，根據(jù)問卷調查服務對象滿意度，目標值90%；優(yōu)秀比例達到目標值的得9分；90%＞結果≥85%，得7分；85%＞結果≥80%，得5分；結果＜80%得0分。

二、重點項目績效目標編制情況

2022年隨州市公安局其他運轉類和特定目標類項目支出23031.21萬元，項目績效目標編制情況如下：

1、平安城市建設625.8萬元，資金來源于當年經(jīng)費撥款（補助）100萬元，其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款455.8萬元，其他收入資金70萬元，用于新增視頻監(jiān)控和對已建成平安城市監(jiān)控設備維修維護費，根據(jù)以前年度預算執(zhí)行情況制定以下績效目標和指標：

總體目標：為社會綜合治理及維穩(wěn)處突提供有力的科技支撐，全面提高城市現(xiàn)代化管理水平。

年度目標：保證已建成的社會治安視頻監(jiān)控運行平穩(wěn)。

總體指標：

1、數(shù)量指標，總分25分，資金到位率90%以上滿分，每降低1%，扣2分。

2、質量指標，總分25分，實際完成率達到90%滿分，每降低1%，扣2分。

3、成本指標，總分25分，成本節(jié)約率達到0%滿分，低降低1%，扣2分。

4、社會效益指標，總分25分，社會治安視頻監(jiān)控運行平穩(wěn)，為社會綜合治理及維穩(wěn)處突提供有力的科技支撐，根據(jù)運行情況打分。

年度指標：

1、數(shù)量指標，總分25分，資金到位率90%以上滿分，每降低1%，扣2分。

2、質量指標，總分25分，實際完成率達到90%滿分，每降低1%，扣2分。

3、成本指標，總分25分，成本節(jié)約率達到0%滿分，低降低1%，扣2分。

4、社會效益指標，總分25分，社會治安視頻監(jiān)控運行平穩(wěn)，為社會綜合治理及維穩(wěn)處突提供有力的科技支撐，根據(jù)運行情況打分。

2、禁鞭專項工作經(jīng)費52萬元，資金來源于當年經(jīng)費撥款（補助），用于隨州市城區(qū)禁止燃放煙花爆竹工作領導小組辦公室辦公、宣傳、管理等費用。

總體目標：做好隨州城區(qū)禁鞭和禁孔明燈工作，鞏固禁鞭成果，確保實現(xiàn)“零銷售”、“零儲存”、“零燃放”。

年度目標：做好隨州城區(qū)禁鞭和禁孔明燈工作，鞏固禁鞭成果，確保實現(xiàn)“零銷售”、“零儲存”、“零燃放”。

總體指標：

1、數(shù)量指標，總分25分，資金到位率達到95%滿分，每降低1%，扣2分。

2、質量指標，總分25分，實際完成率達到95%滿分，每降低1%，扣2分。

3、成本指標，總分25分，成本節(jié)約率大于0%，每降低1%，扣1分。

4、社會效益指標，總分25分，實現(xiàn)“零銷售”、“零儲存”、“零燃放”，每出現(xiàn)1起未能及時發(fā)現(xiàn)及處理，扣2分。

年度指標：

1、數(shù)量指標，總分25分，資金到位率達到95%滿分，每降低1%，扣2分。

2、質量指標，總分25分，實際完成率達到95%滿分，每降低1%，扣2分。

3、成本指標，總分25分，成本節(jié)約率大于0%，每降低1%，扣1分。

4、社會效益指標，總分25分，實現(xiàn)“零銷售”、“零儲存”、“零燃放”，每出現(xiàn)1起未能及時發(fā)現(xiàn)及處理，扣2分。

3、專用設備購置費3900.63萬元，資金來源于當年其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款。用于購置交警智能交通、高速大隊區(qū)域警戒雷達、防闖預計設備、電子定位腕表、智慧監(jiān)所建設、臨檢設備、治安視頻巡查監(jiān)控中心、技偵專用設備款、經(jīng)偵聯(lián)勤中心、刑科所設備、移動視頻提取分析裝備、反詐騙預警機器人、電子物證鑒定設備、可視化指揮調度平臺、350兆基站建設、防護防暴裝備等。根據(jù)以前年度預算執(zhí)行情況制定以下績效目標和指標：

總體目標：?1、反恐維穩(wěn)，維護國家安全和社會穩(wěn)定。2、打擊犯罪，嚴打網(wǎng)絡詐騙、非法集資等經(jīng)濟領域犯罪，保護人民群眾生命財產(chǎn)安全。3：健全體系，源頭管控，確保公共安全無大事。

年度目標：按計劃購置各項所需設備，為反恐維穩(wěn)、偵查破案、治安管理、交通管理提供有力保障。

總體指標：

1、數(shù)量指標：總分20分，資金到位率達到90%滿分，每降低1%扣2分。

2、質量指標：總分20分，實際執(zhí)行率達到90%滿分，每降低1%，扣2分。

3、質量指標：資產(chǎn)驗收合格，能正常使用。總分20分，資產(chǎn)驗收合格，正常使用，按規(guī)定入賬。每出現(xiàn)1次不合規(guī)，扣2分。

4、成本指標：總分20分，成本節(jié)約率達到0%，每降低1%，扣2分。

5、滿意度指標：總分20分，為各單位執(zhí)勤執(zhí)法辦案提供防護裝備和技術支持，對裝備使用人員進行問卷調查，滿意度達到90%以上滿分，每降低1%，扣2分。

年度指標：

1、數(shù)量指標：總分20分，資金到位率達到90%滿分，每降低1%扣2分。

2、質量指標：總分20分，實際執(zhí)行率達到90%滿分，每降低1%，扣2分。

3、質量指標：資產(chǎn)驗收合格，能正常使用。總分20分，資產(chǎn)驗收合格，正常使用，按規(guī)定入賬。每出現(xiàn)1次不合格，扣2分。

4、成本指標：總分20分，成本節(jié)約率達到0%，每降低1%，扣2分。

5、滿意度指標：總分20分，為各單位執(zhí)勤執(zhí)法辦案提供防護裝備和技術支持，對裝備使用人員進行問卷調查，滿意度達到90%以上滿分，每降低1%，扣2分。

4、辦公設備購置350萬元，資金來源于當年其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款，用于購置視頻監(jiān)控系統(tǒng)、財務內控信息系統(tǒng)、智慧辦公系統(tǒng)、電腦、打印機、照相機及器材、電器設備、家具等。

根據(jù)以前年度預算執(zhí)行情況制定以下績效目標和指標：

總體目標：根據(jù)各單位所承擔的工作任務和業(yè)務量的不同，按照傾斜基層、確保一線的原則，為各單位配備必要辦公設備，提高經(jīng)費使用效益，保障工作正常運轉。

年度目標：1、及時配備各單位所需辦公設備，保障辦公辦案需要。2、嚴格審批程序，杜絕損失浪費，保證經(jīng)費使用效益。

總體指標：

1、數(shù)量指標，總分25分，資金到位率達到90%滿分，每低1%，扣2分。

2、質量指標，總分25分，實際執(zhí)行率達到90%滿分，每低1%，扣2分。

3、質量指標，總分25分，資產(chǎn)驗收合格，正常使用，按規(guī)定入賬，每出現(xiàn)1次不合格扣1分。

4、成本指標，總分25分，成本節(jié)約率達到0%滿分，每低1%，扣2分。

年度指標：

1、數(shù)量指標，總分25分，資金到位率達到90%滿分，每低1%，扣2分。

2、質量指標，總分25分，實際執(zhí)行率達到90%滿分，每低1%，扣2分。

3、質量指標，總分25分，資產(chǎn)驗收合格，正常使用，按規(guī)定入賬，每出現(xiàn)1次不合格扣1分。

4、成本指標，總分25分，成本節(jié)約率達到0%滿分，每低1%，扣2分。

5、公安專項工作經(jīng)費117萬元，資金來源于當年經(jīng)費撥款（補助），用于反恐差旅費及警犬經(jīng)費16萬元，民警服裝費46萬元，民警三項困難補助15萬元，交警違法車輛拖運及停車費40萬元。根據(jù)以前年度預算執(zhí)行情況制定以下績效目標和指標：

總體目標：反恐經(jīng)費：根據(jù)目前形勢任務的發(fā)展變化，強化反恐隊伍的裝備配備及強化隊伍訓練，以提高反恐、防暴、處置各種突發(fā)事件的處置能力。服裝費：根據(jù)各單位所承擔的工作任務和業(yè)務量的不同，按照傾斜基層、確保一線的原則，為各單位購置必要警用被裝。民警三項困難補助：弘揚公安民警的忠誠奉獻精神，激勵廣大公安民警為建設“四個隨州”建功立業(yè)，切實推進全市公安機關從優(yōu)待警工作。交警違法車輛拖運及停車費：嚴格執(zhí)行法律規(guī)定，停止收取交通違法車輛拖運、停車費。

年度目標: 反恐經(jīng)費：根據(jù)目前形勢任務的發(fā)展變化，強化反恐隊伍的裝備配備及強化隊伍訓練，以提高反恐、防暴、處置各種突發(fā)事件的處置能力。服裝費：根據(jù)各單位所承擔的工作任務和業(yè)務量的不同，按照傾斜基層、確保一線的原則，為各單位購置必要警用被裝。民警三項困難補助：弘揚公安民警的忠誠奉獻精神，激勵廣大公安民警為建設“四個隨州”建功立業(yè)，切實推進全市公安機關從優(yōu)待警工作。交警違法車輛拖運及停車費：嚴格執(zhí)行法律規(guī)定，停止收取交通違法車輛拖運、停車費。

總體指標:

1、數(shù)量指標，總分30分，資金到位率100%，每降低1%，扣2分。

2、質量指標，總分30分，實際完成率95%以上滿分，每降低2%，扣2分。

3、滿意度指標，總分40分。公安隊伍穩(wěn)定、形象良好、禁鞭工作到位、不向群眾收取交通違法車輛拖運費。每項分別向服務對象做滿意度調查，滿意度85%以上滿分，每低1%，扣1分。

年度指標:

1、數(shù)量指標，總分30分，資金到位率100%，每降低1%，扣2分。

2、質量指標，總分30分，實際完成率95%以上滿分，每降低2%，扣2分。

3、滿意度指標，總分40分。公安隊伍穩(wěn)定、形象良好、禁鞭工作到位、不向群眾收取交通違法車輛拖運費。每項分別向服務對象做滿意度調查，滿意度85%以上滿分，每低1%，扣1分。

6、信息網(wǎng)絡構建及軟件更新3374萬元，資金來源于當年其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款。用于購置交警集成指揮平臺、重點車輛管理系統(tǒng)、信息安全管理系統(tǒng)、車駕管檔案數(shù)字化系統(tǒng)、車輛安全監(jiān)測自動審核系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)音視頻監(jiān)控和牌證自動銷毀系統(tǒng)、技偵反詐系統(tǒng)、視頻解析中心建設、新一代公安信息網(wǎng)建設、大數(shù)據(jù)庫能力平臺、網(wǎng)絡大數(shù)據(jù)平臺等。根據(jù)以前年度預算執(zhí)行情況制定以下績效目標和指標：

總體目標：建設功能完備、靈活擴展、高效智能、數(shù)據(jù)鮮活、安全可靠信息化系統(tǒng)，相關數(shù)據(jù)實現(xiàn)互聯(lián)互通，為全警信息化應用提供服務。

年度目標：按照預算，完成軟件開發(fā)合和設備購置，保證資產(chǎn)正常運行，為反恐維穩(wěn)、偵查破案、治安管理、交通管理等提供科技支撐。

總體指標：

1、數(shù)量指標，總分20分，資金到位率達到90%滿分，每降低1%扣2分。

2、質量指標，總分20分，實際執(zhí)行率達到90%滿分，每降低1%，扣2分。

3、質量指標，總分20分，資產(chǎn)驗收合格，正常使用，按規(guī)定入賬。每出現(xiàn)1次不合規(guī)，扣2分。

4、成本指標，總分20分，成本節(jié)約率達到0%，每降低1%，扣2分。

5、滿意度指標，總分20分，為各單位執(zhí)勤執(zhí)法辦案提供防護裝備和技術支持，對裝備使用人員進行問卷調查，滿意度達到90%以上滿分，每降低1%，扣2分。

年度指標：

1、數(shù)量指標，總分20分，資金到位率達到90%滿分，每降低1%扣2分。

2、質量指標，總分20分，實際執(zhí)行率達到90%滿分，每降低1%，扣2分。

3、質量指標，總分20分，資產(chǎn)驗收合格，正常使用，按規(guī)定入賬。每出現(xiàn)1次不合規(guī)，扣2分。

4、成本指標，總分20分，成本節(jié)約率達到0%，每降低1%，扣2分。

5、滿意度指標，總分20分，為各單位執(zhí)勤執(zhí)法辦案提供防護裝備和技術支持，對裝備使用人員進行問卷調查，滿意度達到90%以上滿分，每降低1%，扣2分。

7、辦案（業(yè)務）費4185.01萬元，資金來源于當年其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款3945.01萬元，其他收入資金240萬元，用于執(zhí)法辦案支出，根據(jù)以前年度預算執(zhí)行情況制定以下績效目標和指標：

總體目標：反恐維穩(wěn)，維護國家安全和社會穩(wěn)定。打擊犯罪，保護人民群眾生命財產(chǎn)安全。健全社會治安體系，源頭管控，確保公共安全無大事。

年度目標：1、反恐維穩(wěn)，維護國家安全和社會穩(wěn)定。2、打擊犯罪，嚴打網(wǎng)絡詐騙、非法集資等經(jīng)濟領域犯罪，保護人民群眾生命財產(chǎn)安全。3、進一步開發(fā)戶政、交管、出入境網(wǎng)上服務及自助服務功能，為人民群眾提供更多高質量公共服務。

總體指標

1、數(shù)量指標、總分25分，資金到位率達到90%以上，每低1%，扣2分。

2、質量指標，總分25分，實際完成率達到90%滿分，每低1%，扣2分。

3、成本指標，總分25分，成本節(jié)約率大于0%，每低1%，扣2分。

4、滿意度指標，總分25分，服務對象滿意度90%以上滿分，每低1%，扣2分。

年度指標：

1、數(shù)量指標、總分25分，資金到位率達到90%以上，每低1%，扣2分。

2、質量指標，總分25分，實際完成率達到90%滿分，每低1%，扣2分。

3、成本指標，總分25分，成本節(jié)約率大于0%，每低1%，扣2分。

4、滿意度指標，總分25分，服務對象滿意度90%以上滿分，每低1%，扣2分。

8、公務用車購置401萬元，資金資金來源于本年其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款95萬元，上級專項結轉81萬元；結轉其他收入資金225萬元（預計為轉移支付資金，本次公開“三公”經(jīng)費預算表中不含此經(jīng)費），預計更新車輛20輛。根據(jù)以前年度預算執(zhí)行情況制定以下績效目標和指標：

總體目標：為執(zhí)法執(zhí)勤辦案提供必要的交通工具，根據(jù)車輛年限及車況，及時更新車輛。

年度目標：1、及時配備各單位所需執(zhí)勤執(zhí)法用車，保障執(zhí)勤辦案需要。2、嚴格審批程序，控制購車標準，保證經(jīng)費使用效益。

總體指標：

1、數(shù)量指標，總分25分，資金到位率達到90%滿分，每降低1%，扣2分。

2、質量指標，總分25分，實際完成率達到90%滿分，每降低1%，扣2分。

3、成本指標，總分25分，成本結余率達到0%滿分，每降低1%，扣2分。

4、滿意度指標，總分25分，提高民警出警辦案速度及效率，提高人民群眾的滿意度，對服務對象進行滿意度調查，達到85%滿分，每降低1%，扣2分。

年度指標：

1、數(shù)量指標，總分25分，資金到位率達到90%滿分，每降低1%，扣2分。

2、質量指標，總分25分，實際完成率達到90%滿分，每降低1%，扣2分。

3、成本指標，總分25分，成本結余率達到0%滿分，每降低1%，扣2分。

4、滿意度指標，總分25分，提高民警出警辦案速度及效率，提高人民群眾的滿意度，對服務對象進行滿意度調查，達到85%滿分，每降低1%，扣2分。

9、監(jiān)察委留置場所看護輔警人員工資680萬元，資金來源于當年經(jīng)費撥款（補助）641萬元，其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款39萬元。用于監(jiān)察委看護輔警人員工資及公用經(jīng)費。根據(jù)以前年度預算執(zhí)行情況制定以下績效目標和指標：

總體目標：規(guī)范管理，嚴明紀律，細化看護行為，為全市留置工作提供有力保障。

年度目標：招聘管理150名留置看護人員，協(xié)助市監(jiān)察委完成對留置對象的看護任務。總體指標：

1、數(shù)量指標，總分25分，資金到位率達到100%滿分，每降低1%，扣2分。

2、質量指標，總分25分，實際完成率達到95%滿分，每降低1%，扣2分。

3、成本指標，總分25分，成本節(jié)約率達到0%滿分，每降低1%，扣1分。

4、滿意度指標。總分25分。配合市監(jiān)察委完成看護工作，由市監(jiān)察委評分。

年度指標：

1、數(shù)量指標，總分25分，資金到位率達到100%滿分，每降低1%，扣2分。

2、質量指標，總分25分，實際完成率達到95%滿分，每降低1%，扣2分。

3、成本指標，總分25分，成本節(jié)約率達到0%滿分，每降低1%，扣1分。

4、滿意度指標。總分25分。配合市監(jiān)察委完成看護工作，由市監(jiān)察委評分。

10、萬店派出所改擴建業(yè)務技術用房100萬元，資金來源于當年其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款。根據(jù)以前年度預算執(zhí)行情況制定以下績效目標和指標：

總體目標：建設與公安工作發(fā)展趨勢相適應的業(yè)務工作場所，為市民提供良好的服務。

年度目標：按照預算完成改建裝修，工程驗收合格，投入使用。

總體指標：

1、數(shù)量指標，總分25分，資金到位率達到預算的90%滿分，每低1%扣1分。

2、質量指標，總分25分，實際支出數(shù)達到資金到位數(shù)90%以上滿分，每降低1%，扣1分。

3、質量指標，總分25分，工程驗收合格滿分，出現(xiàn)1項不合格項扣5分。

4、成本指標，總分25分，成本節(jié)約率大于等于0%，每降低1%扣1分。

年度指標：

1、數(shù)量指標，總分25分，資金到位率達到預算的90%滿分，每低1%扣1分。

2、質量指標，總分25分，實際支出數(shù)達到資金到位數(shù)90%以上滿分，每降低1%，扣1分。

3、質量指標，總分25分，工程驗收合格滿分，出現(xiàn)1項不合格項扣5分。

4、成本指標，總分25分，成本節(jié)約率大于等于0%，每降低1%扣1分。

11、隨州市中心看守所4985.46萬元，為延續(xù)性項目，資金來源于當年其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款2083.46萬元，中央預算內投資2875萬元。根據(jù)工程進度制定以下績效目標和指標：

總體目標：建設與公安工作發(fā)展趨勢相適應的監(jiān)管場所，改善監(jiān)所環(huán)境，提高監(jiān)所安全保障系數(shù)。

年度目標：完成三通一平，開始主體工程建設。

總體指標：

1、數(shù)量指標，總分20分，資金到位率達到預算的90%滿分，每低1%扣1分。

2、質量指標，總分20分，實際支出數(shù)達到資金到位數(shù)90%以上滿分，每降低1%，扣1分。

3、質量指標，總分20分，工程驗收合格滿分，出現(xiàn)1項不合格項扣5分。

4、成本指標，總分20分，成本節(jié)約率大于等于0%，每降低1%扣1分。

5、滿意度指標，總分20分，從監(jiān)所安全、功能齊全、環(huán)境良好等方面對監(jiān)所工作人員及在押人員進行問卷調查，滿意度85%以上滿分，每低1%扣1分。

年度指標：

1、數(shù)量指標，總分25分，資金到位率達到預算的90%滿分，每低1%扣1分。

2、質量指標，總分25分，實際支出數(shù)達到資金到位數(shù)90%以上滿分，每降低1%，扣1分。

3、質量指標，總分25分，工程驗收合格滿分，出現(xiàn)1項不合格項扣5分。

4、成本指標，總分25分，成本節(jié)約率大于等于0%，每降低1%扣1分。

12、特警支隊運動場及車庫170萬元，資金來源于當年其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款。根據(jù)工程進度制定以下績效目標和指標：

總體目標：建設與特警工作相適應的訓練場地。

年度目標：完成運動場場地平整及車庫建設前期工作。

總體指標：

1、數(shù)量指標，總分25分，資金到位率達到80%滿分，每降低1%，扣2分。

2、質量指標，總分25分，實際完成率達到90%滿分，每降低1%，扣2分。

3、質量指標，總分25分，工程驗收合格滿分，出現(xiàn)1項不合格項扣5分。

4、成本指標，總分25分，成本節(jié)約率大于等于0%，每降低1%扣1分。

年度指標：

1、數(shù)量指標，總分25分，資金到位率達到80%滿分，每降低1%，扣2分。

2、質量指標，總分25分，實際完成率達到90%滿分，每降低1%，扣2分。

3、質量指標，總分25分，工程驗收合格滿分，出現(xiàn)1項不合格項扣5分。

4、成本指標，總分25分，成本節(jié)約率大于等于0%，每降低1%扣1分。

13、未確定基建及修繕項目974.31萬元，為預備費，資金來源于當年其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款。根據(jù)以前年度預算執(zhí)行情況制定以下績效目標和指標：

總體目標：建設與公安工作發(fā)展趨勢相適應的業(yè)務工作場所，為市民提供良好的服務。

年度目標：項目建設功能符合要求，達到預期效果。

總體指標：

1、數(shù)量指標，總分25分，資金到位率達到預算的70%滿分，每低2%扣1分。

2、質量指標，總分25分，實際支出數(shù)達到資金到位數(shù)90%以上滿分，每降低1%，扣1分。

3、質量指標，總分25分，工程驗收合格滿分，出現(xiàn)1項不合格項扣5分。

4、成本指標，總分25分，成本節(jié)約率大于等于0%，每降低1%扣1分。

年度指標：

1、數(shù)量指標，總分25分，資金到位率達到預算的70%滿分，每低2%扣1分。

2、質量指標，總分25分，實際支出數(shù)達到資金到位數(shù)90%以上滿分，每降低1%，扣1分。

3、質量指標，總分25分，工程驗收合格滿分，出現(xiàn)1項不合格項扣5分。

4、成本指標，總分25分，成本節(jié)約率大于等于0%，每降低1%扣1分。

14、隨州市公安局監(jiān)管中心建設1000萬元，資金來源于當年其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款，根據(jù)工程進度制定以下績效目標和指標：

總體目標：建設與公安工作發(fā)展趨勢相適應的業(yè)務工作場所。

年度目標：啟動武警營房、拘留所、辦案管理中心建設。

總體指標：

1、數(shù)量指標，總分25分，資金到位率達到預算的80%滿分，每低1%扣1分。

2、質量指標，總分25分，實際支出數(shù)達到資金到位數(shù)90%以上滿分，每降低1%，扣1分。

3、質量指標，總分25分，工程驗收合格滿分，出現(xiàn)1項不合格項扣5分。

4、成本指標，總分25分，成本節(jié)約率大于等于0%，每降低1%扣1分。

年度指標：

1、數(shù)量指標，總分25分，資金到位率達到預算的80%滿分，每低1%扣1分。

2、質量指標，總分25分，實際支出數(shù)達到資金到位數(shù)90%以上滿分，每降低1%，扣1分。

3、質量指標，總分25分，工程驗收合格滿分，出現(xiàn)1項不合格項扣5分。

4、成本指標，總分25分，成本節(jié)約率大于等于0%，每降低1%扣1分。

15、何店派出所業(yè)務技術用房300萬元，資金來源于當年其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款218萬元，結轉中央預算內投資82萬元。根據(jù)工程進度制定以下績效目標和指標：

總體目標：建設與公安工作發(fā)展趨勢相適應的業(yè)務工作場所，為市民提供良好的服務。

年度目標：按預算完成主體工程建設。

總體指標：

1、數(shù)量指標，總分25分，資金到位率達到預算的90%滿分，每低1%扣1分。

2、質量指標，總分25分，實際支出數(shù)達到資金到位數(shù)90%以上滿分，每降低1%，扣1分。

3、質量指標，總分25分，工程驗收合格滿分，出現(xiàn)1項不合格項扣5分。

4、成本指標，總分25分，成本節(jié)約率大于等于0%，每降低1%扣1分。

年度指標：

1、數(shù)量指標，總分25分，資金到位率達到預算的90%滿分，每低1%扣1分。

2、質量指標，總分25分，實際支出數(shù)達到資金到位數(shù)90%以上滿分，每降低1%，扣1分。

3、質量指標，總分25分，工程驗收合格滿分，出現(xiàn)1項不合格項扣5分。

4、成本指標，總分25分，成本節(jié)約率大于等于0%，每降低1%扣1分。

16、南郊派出所遷址改建業(yè)務用房150萬元，資金來源于當年其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款。根據(jù)工程進度制定以下績效目標和指標：

總體目標：建設與公安工作發(fā)展趨勢相適應的業(yè)務工作場所，為市民提供良好的服務。

年度目標：按照預算完成主體工程改建裝修。

總體指標：

1、數(shù)量指標，總分25分，資金到位率達到預算的90%滿分，每低1%扣1分。

2、質量指標，總分25分，實際支出數(shù)達到資金到位數(shù)90%以上滿分，每降低1%，扣1分。

3、質量指標，總分25分，工程驗收合格滿分，出現(xiàn)1項不合格項扣5分。

4、成本指標，總分25分，成本節(jié)約率大于等于0%，每降低1%扣1分。

年度指標：

1、數(shù)量指標，總分25分，資金到位率達到預算的90%滿分，每低1%扣1分。

2、質量指標，總分25分，實際支出數(shù)達到資金到位數(shù)90%以上滿分，每降低1%，扣1分。

3、質量指標，總分25分，工程驗收合格滿分，出現(xiàn)1項不合格項扣5分。

4、成本指標，總分25分，成本節(jié)約率大于等于0%，每降低1%扣1分。

17、隨州市公安局警務技能訓練基地1000萬元，資金來源于當年其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款。根據(jù)工程進度制定以下績效目標和指標：

總體目標：建設與公安工作發(fā)展趨勢相適應的業(yè)務工作及訓練場所。

年度目標：根據(jù)預算，完成場地平整，開工建設。

總體指標：

1、數(shù)量指標，總分25分，資金到位率達到預算的80%滿分，每低1%扣1分。

2、質量指標，總分25分，實際支出數(shù)達到資金到位數(shù)90%以上滿分，每降低1%，扣1分。

3、質量指標，總分25分，工程驗收合格滿分，出現(xiàn)1項不合格項扣5分。

4、成本指標，總分25分，成本節(jié)約率大于等于0%，每降低1%扣1分。

總體指標：

1、數(shù)量指標，總分25分，資金到位率達到預算的80%滿分，每低1%扣1分。

2、質量指標，總分25分，實際支出數(shù)達到資金到位數(shù)90%以上滿分，每降低1%，扣1分。

3、質量指標，總分25分，工程驗收合格滿分，出現(xiàn)1項不合格項扣5分。

4、成本指標，總分25分，成本節(jié)約率大于等于0%，每降低1%扣1分。

18、看守所給養(yǎng)費252萬元，資金來源于當年經(jīng)費撥款（補助）200萬元，其他收入資金52萬元，用于看守所、拘留所關押人員伙食費、生活費、醫(yī)療費等。根據(jù)以前年度預算執(zhí)行情況制定以下績效目標和指標：

總體目標：提高監(jiān)所安全保障系數(shù)，服務社會治安穩(wěn)定大局。

年度目標：完善監(jiān)所醫(yī)療衛(wèi)生條件，深化教育感化深挖犯罪。

總體指標：

1、數(shù)量指標，總分25分。資金到位率達到90%滿分，每降低1%，扣2分。

2、質量指標，總分25分，實際完成率達到95%滿分，每低1%，扣2分。

3、成本指標，總分25分，成本節(jié)約率大于0%，每低1%，扣1分。

4、社會效益指標，總分25分，不發(fā)生食物中毒，人員非正常傷亡等安全性事件滿分，每發(fā)生1起，根據(jù)事件程度扣分。

年度指標：

1、數(shù)量指標，總分25分。資金到位率達到90%滿分，每降低1%，扣2分。

2、質量指標，總分25分，實際完成率達到95%滿分，每低1%，扣2分。

3、成本指標，總分25分，成本節(jié)約率大于0%，每低1%，扣1分。

4、社會效益指標，總分25分，不發(fā)生食物中毒，人員非正常傷亡等安全性事件滿分，每發(fā)生1起，根據(jù)事件程度扣分。

19、武警專項補助391萬元，資金來源于當年經(jīng)費撥款（補助）100萬元，其他收入資金結轉291萬元，用于代購武警物資。根據(jù)預計支出情況制定以下績效目標和指標：

總體目標：代購看守所武警中隊物資裝備，保障武警戰(zhàn)士執(zhí)勤需要。

年度目標：代購看守所武警中隊物資裝備，保障武警戰(zhàn)士執(zhí)勤需要。

總體指標：

1、數(shù)量指標，總分25分，資金到位率達到95%滿分，每降低1%，扣2分

2、質量指標，總分25分，實際完成率達到95%滿分，每降低1%，扣2分。

3、成本指標，總分25分，成本節(jié)約率大于0%，每降低1%，扣1分。

????4、滿意度指標，總分25分，為武警中隊執(zhí)勤提供裝備物資，滿意度達到90%以上滿分，每降低1%，扣2分。

年度指標：

1、數(shù)量指標，總分25分，資金到位率達到95%滿分，每降低1%，扣2分

2、質量指標，總分25分，實際完成率達到95%滿分，每降低1%，扣2分。

3、成本指標，總分25分，成本節(jié)約率大于0%，每降低1%，扣1分。

4、滿意度指標，總分25分，為武警中隊執(zhí)勤提供裝備物資，滿意度達到90%以上滿分，每降低1%，扣2分。

第五部分??名詞解釋

一、財政撥款(補助):指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

二、其他收入:指除上述“財政撥款(補助)”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

三、上年結余(轉):指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、公共安全(204類):指反映政府維護社會公共安全方面的支出。

六、公安(20402款):反映公安事務及管理支出。

七、行政運行(公安)(2040201項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

八、一般行政管理事務(公安)(2040202項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

九、監(jiān)獄犯人生活（2040704項):反映監(jiān)獄犯人生活的各項開支，包括伙食費、被服費、水電費、日用品補助費、醫(yī)療衛(wèi)生防疫費、雜支費、監(jiān)舍用于購置費等；

十、信息化建設(公安)(2040219項):反映公安機關用于非涉密的信息網(wǎng)絡建設和運行維護相關支出。

十一、執(zhí)法辦案(公安)(2040220項):反映公安機關從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關活動的支出。

十二、其他公安支出(2040299項):反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。

十三、文化和旅游交流與合作（2070110:反映對外文化交流合作活動的支出。

十四、社會保障和就業(yè)(208類):反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

十五、行政事業(yè)單位離退休(20805款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

十六、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(2080505項):反映行政事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

十七、行政單位醫(yī)療(2101101項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。