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目??錄

第一部分??隨州市電視調頻發射臺（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市電視調頻發射臺2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市電視調頻發射臺2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市電視調頻發射臺2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市電視調頻發射臺概況

一、部門主要職責

1、電視調頻發射臺負責用無線的方式轉播中央、省、市的廣播電視節目，免費為全市廣大人民群眾傳遞廣播電視節目。

2、小林廣播電視轉播臺隸屬于我臺直接管理，位于隨縣小林鎮上天梯居委會7組，作為國家廣播電視新聞出版總局和湖北省廣播電視新聞出版局村村通工程廣播電視無線覆蓋重點項目單位，也是隨州市直屬無線發射唯一的廣播電視村村通轉播臺，擔負著用無線的方式轉播中央、省、市的廣電視節目。

二、部門基本情況

隨州市電視調頻發射臺位于南郊獨崇山，距城區17公里。隸屬于隨州廣播電視臺，直屬二級單位（獨立法人），屬市財政局全額撥款事業單位（公益一類），人員編制19人、在職16人、退休9人，自聘2人。

第二部分隨州市電視調頻發射臺2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

我臺2022年收入預算合計449.04元，其中：公共預算財政撥款（補助）290.82萬元，其他收入56.84萬元，上年結轉101.38萬元。較上年預算安排（434.15萬元）增加14.88萬元。增長率3.43％，增長原因：上年結轉資金。

（二）支出預算情況

我臺2022年支出預算合計449.04萬元（基本支出259.57萬元；項目支出189.47萬元），較上年預算安排（434.15萬元）增加14.88萬元。增長率3.43％，增長原因：本年增加文化旅游體育與傳媒支出。其中：

文化體育與傳媒388.46萬元：財政撥款預算支出327.25萬元，其他收入預算支出61.21萬元。

社會保障和就業支出32.36萬元：財政撥款預算支出30.01萬元，其他收入預算支出2.35萬元。

醫療衛生支出9.63萬元：財政撥款預算支出9.63萬元。

住房保障支出18.59萬元，財政撥款預算支出18.59萬元。

（三）財政撥款支出情況

我臺2022年財政撥款支出預算合計290.82萬元，其中基本支出199.92萬元（人員經費183.92萬元，公用經費16萬元），項目支出90.91萬元，較上年預算安排（307.58萬元）減少16.76萬元，降幅率為5.45％，降幅主要原因是2021年度退休2　人，退休工資納入社保統籌發放。

（四）政府性基金情況

我臺2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年同比無增減。

（五）國有資本經營預算情況

我臺2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年同比無增減。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

我臺2022年公用支出財政預算合計16萬元，其中：辦公費1.5萬元，印刷費0.5萬元，水費0.4萬元，郵電費0.3，物業管理費0.4萬元，差旅費1.3萬元，勞務費0.4萬元，　委托業務費1.2萬元，工會經費3.00萬元，公務用車運行維護費3.00萬元，其他商品和服務支出4萬元。較上年預算安排（18萬元）下降2.00萬元，降幅率為11.11％，降幅主要原因是壓減一般性支出。

（七）政府采購情況

我臺2022年公共預算財政撥款政府采購總額為193.67萬元，即運行經費171.87萬元和商品和服務支出費21.8萬元。較上年政府采購預算19萬元增加174.67萬元，增加率為913％，原因是增加了機房設備更新購置及安全可靠性產品的政府采購預算。

面向中小企業采購金額5.9萬元，占比3.05%，面向小微企業187.77萬元，占比96.95%。貨物類預算金額80.75萬元，占比41.69%，服務類預算金額112.92，占比58.31%。

（八）國有資產占用情況

截至2021年12月31日，隨州市電視調頻發射臺資產合計471.87萬元。其中：流動資產133.32萬元，非流動資產338.55萬元（固定資產703.60萬元，累計折舊366.12萬元；無形資產3.75萬元，累計攤銷2.6萬元），固定資產中，房屋構筑物262.54萬元（其中辦公用房　175.59萬元），其他固定資產441.06萬元，單價200萬元以上的設備0套，車輛2輛21.9萬元。較上年流動資產73.62萬元，增加了59.70萬元，增加流動資產原因是項目費結余及設備質保金；較上年非流動資產306.81萬元，減少了31.74萬元，減少原因是累計折舊；較上年資產總額（380.43萬元）增加了91.44萬元，增加24％，增加主要原因是項目費結余及設備質保金。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年我臺“三公”經費年初預算安排3萬元，比上年增加3萬元，同比增加100%，主要原因是：我臺上年無三公經費預算，本年三公經費財政撥款預算3萬元，主要原因是我臺實有應急公務用車1輛，特種專業技術用車1輛；兩輛車使用年限均在十年以上，車況不佳，故障率高，運行維護費用逐年攀升，我臺屬市財政局全額撥款事業單位（公益一類），無創收手段和收費職能，經費保障困難。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，同比增長0%；

公務接待0萬元，比上年增加0萬元，同比增長0%；

公務用車運行維護費3萬元，比上年增加3萬元，同比增長100?%，主要原因是：車況不佳，故障率高，運行維護費用逐年攀升;

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增長0%。

第三部分??隨州市電視調頻發射臺2022年部門預算表

備注：本單位無政府性基金收支

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

指標設置情況說明：2022年財政收入449.04萬元，收入構成：財政撥款290.82萬元，占比64.77％，其他資金158.22萬元，占比　35.23％，支出構成：基本支出259.57萬元，占比　57.80％，項目支出189.47萬元，占比　42.20％。此表還反映2020年部門決算和2021年財政部門預算。

1、本部門整體績效目標是：長期目標為完成高質量，不間斷，即經濟又安全滿功率的播出。年度目標為完成成高質量，不間斷，即經濟又安全滿功率的播出。

2、長期目標具體指標設置為：

產出指標：①安全播出≥95%，指標設立依據是國家廣電總局第62號令。②不間斷播出≥95%，指標設立依據是國家廣電總局第62號令。

效益指標：群眾滿意度≥98%，指標設立依據是國家廣電總局第62號令。

3、年度目標長期目標為：

產出指標：①安全播出≥95%，指標設立依據是國家廣電總局第62號令。②不間斷播出≥95%，指標設立依據是國家廣電總局第62號令。

效益指標：群眾滿意度≥98%，指標設立依據是國家廣電總局第62號令。

二、重點項目績效目標編制情況

指標設置情況說明：2022年我臺預算項目支出189.47萬元，其中：運行經費（電費、電子管及運維費等）183.37萬元，質保金6.1萬元。

1、運行經費屬于常年延續性項目，常年延續性項目，項目主要支出方向是電費、電子管及維護費，項目績效目標是滿功率高質量不間斷播出，覆蓋全市無線廣播電視用戶，完成全年安全播出任務。質保金是為了保障設備及其附屬設施保持良好運行狀態及網絡安全、可靠、高效。按合同約定，到期予以退還。

2、項目績效總目標是：設備及其附屬設施保持良好運行狀態，網絡安全、可靠、高效。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：①運行經費（電費）每天24小時，指標設立依據是國家廣電總局第62號令。②運行經費（電費）100%，指標設立依據是國家廣電總局第62號令。③運行經費（設備設施運行維護費等）100%，指標設立依據是國家廣電總局第62號令。

效益指標：運行經費（設備設施運行維護費等）≥95%，指標設立依據是國家廣電總局第62號令。

第五部分名詞解釋

1、財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4、文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）：主要反映隨州市電視調頻發射臺在廣播事業中的支出。

5、文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項）：主要反映隨州市電視調頻發射臺在其他廣播電視事業（項目）中的支出。

6、文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）　其他文化體育與傳媒支出（項）：主要反映隨州市電視調頻發射臺在其他廣播電視事業（項目）中的支出。

7、社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

8、住房保障支出：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

9、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

10、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費：

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

12、機關運行經費支出：反映單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用支出，為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、日常維修費、辦公用水以及其他費用。