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隨州市工商業聯合會2022年部門預算

目??　錄

第一部分??隨州市工商業聯合會

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市工商業聯合會2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市工商業聯合會2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市工商業聯合會2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市工商業聯合會概況

一、部門主要職責

認真貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規，參與市委、市政府大政方針及政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商、民主監督、參政議政；堅持團結、幫助、引導、教育的方針，開展對非公有制經濟人士的思想政治工作，進行“愛國、敬業、誠信、守法”教育，培養和建立積極分子隊伍；做好非公有制經濟代表人士政治安排的考察推薦工作；代表并維護會員的合法權益，反映會員的正確意見、要求和建議；引導會員弘揚中華民族傳統美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，開展“光彩事業”和社會公益事業活動；為會員提供信息和人才、科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務。開展工商專業培訓，幫助會員改進經營管理，完善財會管理，提高生產技術和產品質量；組織會員參加各種對內對外展銷會、交易會，組織會員出國、出境考察訪問，幫助會員開拓國內、國際市場。為會員出國出境，做好政治審查、簽證服務；加強對友好商會及港、澳、臺及和世界各國工商界人士的交往和聯系，促進經濟、技術和貿易合作，為發展隨州經濟引進資金、人才技術提供服務；為會員排憂解難，協調關系，調解經濟糾紛；會同有關部門做好民營企業、私營企業，外資企業專業技術職稱評審；辦好會辦企業；承辦市委、市政府和上級有關部門委托事宜。

二、部門基本情況

????市工商聯內設3個職能科室，即：會員宣傳教育科、經濟聯絡科、綜合科，在經濟聯絡科加掛隨州市非公有制企業投訴服務中心牌子。行政機關編制為5名，參公事業編制2名。其中：副廳級領導職數1名，處級領導職數1名，副處級領導職數2名，科級領導職數3名。

???2022年度，市工商聯在職行政人員7名，其中副廳級領導干部1名，正處級領導干部1名，副處級領導干部2名，正科級干部2名，科員1名。退休干部1名。

第二部分??隨州市工商業聯合會2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

市工商聯2022年預算收入總計205.41萬元，其中財政撥款204.83萬元，上年結轉收入0.58萬元；較上年預算安排增加4.93萬元，增幅2.46％，主要原因是人員增加，人員工資增長。

（二）支出預算情況

2022年支出預算金額205.41萬元，較上年預算安排增加4.93萬元，增幅2.46％。其中：一般公共服務支出170.80萬元，較上年預算安排增加68.23萬元，增幅66.52％，增加原因2022年在職人員增加，人員工資增加；社會保障和就業支出15萬元，較上年預算安排增加4.54萬元，增幅43.40％，增加原因是人員增加，人員工資增長；衛生健康支出9.08萬元，較上年預算安排增加0.95萬元，增幅11.69％，增加原因是人員增加工資增長；住房保障支出10.53萬元，較上年預算安排增加1.09萬元，增幅11.55％，增加原因是人員增加工資增長。

（三）財政撥款支出情況

2022年財政撥款支出預算總額為204.83萬元，較上年增加16.46萬元，增幅8.74％，增加原因是人員支出增加。其中基本支出177.83萬元，基本支出包括（1）人員經費支出152.22萬元，較上年增加13.78萬元，增加9.95％；（2）公用經費支出25.61萬元，較上年預算安排增加2.68萬元，增幅11.69％。項目支出本年預算27萬元，與上年無變化。

（四）政府性基金情況

2022年，市工商聯無政府性基金收支。

（五）國有資本經營預算情況

2022年，市工商聯無國有資本經營預算。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年市工商聯機關運行經費支出25.61萬元，較上年預算安排增加2.68萬元，增幅11.69％，增加預算預計用于本年度組織開展各類教育培訓、招商引資、對外聯絡等日常公用經費開支。其中：辦公費0.9萬元、印刷費0.5萬元、辦公用房水電費0.63萬元、郵電費1.13萬元、物業管理費0.19萬元、差旅費5.00萬元、維修費0.06萬元、會議費0.95萬元、培訓費0.38萬元、公務接待費0.77萬元、工會經費2.04萬元、福利費0.3萬元、其他交通費用7.51萬元、其他商品和服務支出4.35萬元、資本性支出0.9萬元。

（七）政府采購情況

本年度部門安排政府采購預算支出0.9萬元，全部為貨物類采購，其中：購買辦公設備0.9萬元。較上年預算增加0.9萬元，增幅100％，原因是單位日常辦公運行需要，新增采購需求。

（八）國有資產占用情況

截至2021年12月31日，市工商聯資產總額28.76萬元，比上年減少88.88萬元，主要為2021年期末財政撥款結余數減少。其中：流動資產23.18萬元，固定資產凈值為22.33萬元。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市工商聯“三公”經費年初預算安排2.77萬元，比上年增加1.47萬元，同比增加113.08　％，主要原因是招商引資、商會建設等工作需要及工商聯業務量增加。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年比較無變化，增幅0％，原因是本年無因公出國經費預算。

公務接待費2.77萬元，比上年增加1.47萬元，同比增加113.08　％，主要原因是招商引資、商會建設等工作需要及工商聯業務量增加。??

公務用車運行維護費0萬元，與上年無變化，增幅0％，原因是公車改革單位無公務用車，無公務用車預算。

????公用車購置費0萬元，與上年比較無變化，增幅0%,原因是因公車改革本單位無公務用車購置預算。

第三部分??隨州市工商聯2022年部門預算表

備注：本單位無政府性基金收支

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、部門整體績效目標

深入開展非公經濟人士理想信念教育實踐活動；宣傳表彰非公經濟人士先進典型；舉辦非公經濟人士、商會組織培訓；扎實推進非公企業黨建工作　；組織非公經濟人士調研，強化參政議政　；開展“萬企興萬村”活動，做好鄉村振興工作　；搭建“走出去、引進來”平臺，開展服務和引導民營企業走出去活動；加強與省內外工商聯、商會組織聯絡；加強商會組織建設。充實商會組織力量，加強各商會間對接交流和合作共贏；強化服務，做好會員企業發展困難、意見建議的收集、上報和協助解決工作。形成工作機制，暢通企業訴求渠道，協助優化營商環境；完成市委、市政府、省聯安排的其他工作任務。????　

2、長期目標設置情況

促進非公有制經濟健康發展和引導非公有制經濟人士健康成長。具體指標設置為：

產出指標：主要是組織開展非公經濟人士家教育培訓、非公經濟人士活動、招商引資對接活動次數，指標值確定依據為歷史標準和經驗標準。

效益指標：主要是促進非公經濟人士健康成長，促進非公經濟健康發展。指標值為做好非公經濟人士思想政治工作，為民營企業做好融資、法律、維權等服務，幫助解決發展困難。指標值確定依據為歷史標準。

滿意度指標：主要是切實幫助解決或協調反映民營企業困難，指標值為確定依據為經驗標準。

3．年度目標設置情況

（1）開展主題教育實踐活動，建立理想信念教育長效機制。具體指標設置如下：

產出指標：主要是組織開展非公經濟人士家教育培訓、非公經濟人士活動，指標值確定依據為歷史標準。

（2）提高非公經濟人士參政議政水平。具體指標設置如下：

產出指標：開展專題調研，指標值確定依據為歷史標準。

（3）為非公經濟的發展服好務。具體指標設置如下：

產出指標：主要是開展企業服務活動、招商引資對接活動，指標值確定依據為歷史標準。

效益指標：促進非公經濟人士健康成長，促進非公經濟健康發展，指標值為為民營企業做好融資、法律、維權等服務，幫助解決發展困難，指標值確定依據為歷史標準。

滿意度指標：主要是切實幫助解決或協調反映民營企業困難，指標值確定依據為經驗標準。

二、重點項目績效目標編制情況

2022年市工商聯政治特別費預算27.58萬元，資金來源為當年一般公共預算資金，整體績效目標：促進非公有制經濟、非公有制經濟人士健康發展；商會隊伍不斷壯大。其中：

（一）長期績效目標

效益指標：做好非公經濟人士思想政治工作；為民營企業做好融資、法律、維權等服務，幫助解決發展困難。指標值根據工商聯工作計劃確定。

（二）年度績效目標

產出指標：主要是開展非公經濟人士活動、非公經濟人士及商會培訓、招商引資對接活動等。指標值根據工商聯工作計劃確定。

第五部分名詞解釋

一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）：指市工商聯的基本支出。

一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）參政議政（項）：反映各民主黨派為參政議政進行的調研、會議、檢查等方面的支出。

一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）其他民主黨派及工商聯事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于民主黨派及工商聯事物方面的支出。

一般公共服務（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指市工商聯實行歸口管理開支的離退休經費。

一般公共服務（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市工商聯用于機關醫療保障方面的支出。

一般公共服務（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市工商聯用于對機關個人和家庭的補助支出。

一般公共服務（類）住房改革支出（款）提租補貼支出（項）：指市工商聯用于對機關個人和家庭的補助支出。