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目?? 錄

第一部分 隨州市紅十字會部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分?隨州市紅十字會2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分??隨州市紅十字會2021部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（九）國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第四部分??名詞解釋說明

第一部分：隨州市紅十字會單位概況

一、部門主要職責

（一）開展救援、救災的相關工作，建立紅十字應急救援體系；

（二）開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛生健康知識，組織志愿者參與現場救護；

（三）參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關工作；

（四）組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作；

（五）協助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動。

二、部門機構設置

市紅十字會會機關內設2個科級機構：辦公室（組織宣傳部）、事業發展部。核定參公管理事業編制5名，實有在職在編人員5人。

第二部分??隨州市紅十字會2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

1.收入、支出決算與上年決算數據對比情況

2021年本級收入決算178.47萬元，上年度收入決算30.25萬元，同比增加489.98％。原因是2020年度人員經費在衛健委統一發放，2021年度開始獨立發放，且機關人員由2020年的3人增加5人，省紅十字會下達紅十字事業發展補助資金44萬元。

2021年本級支出決算177.21萬元，上年度支出決算26.34萬元，同比增加572.77％. 原因是2020年度人員經費在衛健委統一發放，2021年度開始獨立發放，且機關人員由2020年的3人增加5人，省紅十字會下達紅十字事業發展補助資金44萬元。

2.財政撥款支出與年初預算對比分析

2021年財政撥款支出177.21萬元，其中：基本支出118.40萬元，項目支出58.81萬元。與年初預算數144.64萬元對比，調增支出預算32.57萬元，增幅22.51%。增幅主要原因：項目經費預算偏差，當年省紅十字會下撥用于紅十字事業的彩票公益金撥款基本支出44萬元，較往年大幅增加。

二、“三公”經費支出說明

2021年本部門“三公”經費財政撥款決算數0.08萬元，支出占預算數的20%，2020年度0.13萬元，同比下降38.46％，下降原因壓縮公務接待開支。

1.因公出國（境）費。無此開支。

2.公務接待費0.08萬元，比年初預算0.4萬元減0.32萬元，與2020年同比減少38.46%，主要原因是：壓縮公務接待開支。本年公務接待費全部用于國內公務接待，接待2批次，14人次。

3. 公務用車購置及運行維護費。單位本年未購置公務用車，單位無公車，保有量為0輛，無此項開支。

三、機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出10.12萬元，與年初預算減少了3.36萬元，減少24.92%?，原因是壓減開支。2020年機關運行經費1.02萬元，同比增加892.15％，主要原因是：2021年度機構進一步理順，財務完全從衛健委獨立，人員由3名增加到5名，各項核心業務工作量逐漸增大。2020年度紅十字會人員工資在衛健委統發，2021年度工資理順，自發公務交通補貼。

2021年機關運行經費明細為：辦公費0.63萬元，印刷費0萬元，咨詢費0.17萬元，水費0萬元，電費0萬元，郵電費0.28萬元，物業管理費0萬元，差旅費0.86萬元，維修（護）費0萬元，租賃費0萬元，會議費0.06萬元，培訓費0萬元，公務招待費0.08萬元，專用材料費0萬元，勞務費0.08萬元，委托業務費1.9萬元，工會經費0.76萬元，福利費0萬元，其他交通費用5.17萬元，其他商品和服務支出0.14萬元。

四、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0.68萬元，主要用于辦公設備購置。其中：政府采購貨物支出0.68萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.68萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、政府性基金收支情況說明

2021年度投入政府性基金預算資金44萬元，用于紅十字事業的彩票公益金支出。年末結余資金0萬元。年初預算0萬元，增加44萬元，增加原因是省紅十字會下撥彩票公益金44萬元。

六、國有資本經營支出情況說明

市紅十字會無國有資本經營預算財政撥款收入支出，故“國有資本經營預算財政撥款支出決算表”無數據。

七、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，部門共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）

八、2021年預算績效情況說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金13萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，項目立項目標明確，立項依據充分，項目申報、批復等程序完備、合理合規，資金使用不存在截留、挪用、虛列支出等情況。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2021年度單位整體支出績效得分99分，評價結果等級為優。我單位嚴格執行財務管理的各項制度，確保各項經費支出合理合規，保障了2021年整體績效目標的順利實現。

（2）部門決算中項目績效自評結果

紅十字事業經費項目全年預算數為13萬元，執行數為13萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是開展應急救護培訓工作。培訓43名應急救護師資，培訓救護員1000名、企業員工2000人。二是開展人體器官捐獻宣傳工作。在公交12路線、8路線的公交車及市內公交站牌宣傳人體器官捐獻和應急救護知識，進一步擴大遺體和人體器官捐獻工作的群眾知曉率。在洪山醫院、高新區醫院開展了2期人體器官捐獻工作培訓會。全年實現人體器官捐獻8例。三是開展無償獻血和造血干細胞捐獻工作。2021年實現造血干細胞入庫290人份，實現無償獻血9.58噸。四是依法開展人體器官捐獻工作，全市完成人體器官捐獻8例。

發現的問題及原因：社會各界對紅十字會和《紅十字會法》的認知度不高，《紅十字會法》規定的宗旨難以體現，職責難以落實。原因是各級紅十字會機構不健全，人員不到位，宣傳力度不大。

下一步改進措施：一是樹立績效管理理念，大力推進績效管理工作。二是明確績效長期目標與年度目標，建立完善績效指標體系，合理確定績效目標值。三是將績效工作與市委、市政府績效管理考核等其他工作結合起來。

（3）績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況

市紅十字會計劃對項目績效目標進一步細化、量化，形成相互間可獨立考核、科學合理的項目績效指標。健全預算績效目標、績效評價、結果應用的全過程的績效管理制度體系，針對各項目具體細化績效指標及年度目標，建立績效指標項目庫管理，嚴格落實績效問責機制。

2．部門評價結果擬應用情況

市紅十字會擬建立項目預期績效目申報制，明確項目預期績效目標的具體申報要求，加強對部門項目預期績效目標的審核，合理安排項目所需資金，逐步建立和健全項目預期績效目標申報制度，提高項目資金的有效性。建立評價結果在部門預算執行中的激勵與約束機制，對被評價項目績效情況、完成程度和存在問題及建議加以綜合分析，確定后續資金是否繼續執行。

九、其他情況說明

本單位無部門財政專項支出

第三部分：2021年度部門決算公開表

單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

第四部分：名詞解釋說明

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金

2、行政運行（2100101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

3、行政單位醫療（2100501項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

7、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

8、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

9、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。