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目錄

隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算公開(kāi)（本級(jí)）

目錄內(nèi)容

第一部分?隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心概況。

一、部門(mén)主要職責(zé)。

二、部門(mén)基本情況。

第二部分 隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入、支出決算情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

四、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

五、政府性基金收支情況說(shuō)明

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

八、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、其他情況說(shuō)明

第三部分?隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表（公開(kāi)表01表）

二、收入決算表（公開(kāi)表02表）

三、支出決算表（公開(kāi)表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開(kāi)表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)表05）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開(kāi)表06）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開(kāi)表07）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)表08）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)表09）

第四部分 名詞解釋說(shuō)明

第一部分?部門(mén)概況。

一?、部門(mén)主要職責(zé)。　　負(fù)責(zé)市委、市政府機(jī)關(guān)行政房產(chǎn)的綜合管理、市直機(jī)關(guān)節(jié)約能源管理、市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車管理；負(fù)責(zé)市委、市政府機(jī)關(guān)大樓的水電保障和公共設(shè)施的管理維修；負(fù)責(zé)市委會(huì)議中心、機(jī)關(guān)餐廳的管理服務(wù)以及明珠花園小區(qū)、市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)周轉(zhuǎn)房的物業(yè)管理工作。二??、部門(mén)基本情況。　　本單位是市政府直屬事業(yè)單位（參照公務(wù)員法管理），正處級(jí)，編制23人，其中，參公18人，以錢養(yǎng)事5人。年末實(shí)有人員43人，其中，參公人員12人，事業(yè)人員1人，機(jī)關(guān)工勤人員4人，以錢養(yǎng)事人員5人，退休21人。內(nèi)設(shè)五科一室，分別是辦公室、公務(wù)用車科、辦公用房科、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能科、綜合服務(wù)科、保衛(wèi)科。

第二部分?隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一?、收入、支出決算情況說(shuō)明。

1、收入決算情況說(shuō)明　　中心本級(jí)2021年度收入總計(jì)2051.51萬(wàn)元，較上年1209.12萬(wàn)元增加842.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)了69.67%，增長(zhǎng)的主要原因是本年度項(xiàng)目資金較上年增加869.11萬(wàn)元；

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2028.66萬(wàn)元，占比98.89%；其他收入22.85萬(wàn)元，占比1.11%。

2、支出決算情況說(shuō)明　　中心本級(jí)2021年度支出總計(jì)2043.43萬(wàn)元，較上年1206.97萬(wàn)元增加836.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.3%，增長(zhǎng)的主要原因是本年度項(xiàng)目資金較上年增加869.11萬(wàn)元；

本年支出具體結(jié)構(gòu)為：基本支出488.31萬(wàn)元，占比23.9%，較上年520.97萬(wàn)元，減少32.66萬(wàn)元，下降6.27%，下降的主要原因是人員支出較上年減少33.59萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1555.11萬(wàn)元，占比76.1%，較上年686萬(wàn)元，增加869.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)126.69%，增長(zhǎng)的主要原因是本年項(xiàng)目增加。3、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明　　中心本級(jí)2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2028.66萬(wàn)元，決算數(shù)為2020.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.58%。　　按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2043.43萬(wàn)元，決算數(shù)為2020.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.87%。　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出419.43萬(wàn)元，較上年445.21萬(wàn)元，減少25.78萬(wàn)元，下降5.79%，下降的主要原因是本年新招入4名試用期人員，執(zhí)行試用期工資標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10.37萬(wàn)元，較上年18.18萬(wàn)元，減少7.81萬(wàn)元，下降42.96%，下降的主要原因是去世人員撫恤金上年已發(fā)放大部分；商品和服務(wù)支出33.31萬(wàn)元，較上年37.58萬(wàn)元，減少4.27萬(wàn)元，下降11.36 %，下降的主要原因是本年壓減一般性支出；資本性支出2.01萬(wàn)元，較上年增加2.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)的主要原因是本年采購(gòu)辦公設(shè)備。

按項(xiàng)目分：基本支出年初預(yù)算數(shù)429.25萬(wàn)元，決算數(shù)465.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.36%，主要原因是年中增人增資；項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)1573萬(wàn)元，決算數(shù)1555.11萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目據(jù)實(shí)結(jié)算。　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。中心本級(jí)2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算2.97萬(wàn)元,比年初預(yù)算3.5萬(wàn)元，減少0.53萬(wàn)元，同比減少15.14%，主要原因是從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)和壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比年初預(yù)算0萬(wàn)元無(wú)變化。

2、公務(wù)接待費(fèi)0.13萬(wàn)元，比年初預(yù)算0.5萬(wàn)元，減少0.37萬(wàn)元，同比減少74%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及新冠肺炎疫情防控要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待。本年度共接待客人4批次21人次。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比年初預(yù)算0萬(wàn)元無(wú)變化。本年公務(wù)用車新購(gòu)置0臺(tái)，年末保有量2臺(tái)。

4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.84萬(wàn)元，比年初預(yù)算3萬(wàn)元，減少0.16萬(wàn)元，同比減少5.33%。主要原因是本年壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。　　中心本級(jí)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.32萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)36.07萬(wàn)元，減少0.75萬(wàn)元，下降2.08%。主要原因是其他交通費(fèi)用減少。　　四、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。　　中心本級(jí)2021年度政府采購(gòu)支出總額1187.2萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物支出1.48萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出1178.79萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出6.93萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1187.2萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1187.2萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。　　五、政府性基金預(yù)算安排情況說(shuō)明。　　本單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算安排收支。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的情況說(shuō)明。

本單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。　　截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，應(yīng)急保障用車2輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0套；單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備1套，是市委市政府大樓安裝的光伏發(fā)電設(shè)備。

八、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金2020.24萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。

2021年度隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門(mén)整體績(jī)效

自評(píng)結(jié)果

一、自評(píng)結(jié)論

（一）部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)得分

依據(jù)定量指標(biāo)績(jī)效自評(píng)得分評(píng)定方法，預(yù)算執(zhí)行情況20分，執(zhí)行99.58%，計(jì)20分；產(chǎn)出指標(biāo)40分，執(zhí)行95%，計(jì)38分；效益指標(biāo)40分，執(zhí)行95%，計(jì)38分；共計(jì)96分。

（二）部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

（1）執(zhí)行率情況。

1、預(yù)算執(zhí)行情況：預(yù)算數(shù)2028.66萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)2020.24萬(wàn)元，執(zhí)行率99.58%。

2、產(chǎn)出指標(biāo)執(zhí)行情況：辦公用房年初指標(biāo)無(wú)違規(guī)使用情況全部檢查，執(zhí)行100%；公車管理年初指標(biāo)不定期暗訪，實(shí)際完成每季度至少1次暗訪，執(zhí)行100%；機(jī)關(guān)服務(wù)年初指標(biāo)保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，執(zhí)行98%。

3、效益指標(biāo)執(zhí)行情況：公共機(jī)構(gòu)節(jié)能年初指標(biāo)降低運(yùn)行成本，執(zhí)行100%；辦公用房年初指標(biāo)違規(guī)整改達(dá)標(biāo)100%，執(zhí)行100%；公車管理年初指標(biāo)明察暗訪線索移交紀(jì)檢部門(mén)，執(zhí)行100%；機(jī)關(guān)服務(wù)年初指標(biāo)提高服務(wù)效率，執(zhí)行98%。

（2）完成的績(jī)效目標(biāo)。

1、完成了年初制定的保障市委市政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的目標(biāo)。

2、完成了市直公共機(jī)構(gòu)年度能耗統(tǒng)計(jì)工作。

3、完成了市直機(jī)關(guān)辦公用房信息數(shù)據(jù)年度更新上報(bào)工作。

4、完成了市直機(jī)關(guān)公務(wù)用車使用情況抽檢每季度不少于1次，發(fā)現(xiàn)違規(guī)線索全部移交紀(jì)檢部門(mén)，杜絕違規(guī)使用公務(wù)用車現(xiàn)象。

5、完成了保障市直單位綜合執(zhí)法應(yīng)急用車行駛100萬(wàn)公里目標(biāo)。

（3）未完成的績(jī)效目標(biāo)，無(wú)。

（三）存在的問(wèn)題和原因

市委機(jī)關(guān)食堂的餐飲服務(wù)還存在問(wèn)題，部分就餐人員不是很滿意，主要是針對(duì)飯菜質(zhì)量和商品價(jià)格方面，存在問(wèn)題的主要原因一是市委食堂操作間待進(jìn)一步改善，二是市委食堂負(fù)責(zé)人服務(wù)意識(shí)亟待加強(qiáng)。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

（1）下一步擬改進(jìn)措施，包括部門(mén)和單位整體績(jī)效水平提高、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。

1、改造市委食堂操作間，進(jìn)一步改善就餐環(huán)境。

2、定期檢查機(jī)關(guān)食堂食材采購(gòu)。

3、督促售賣商品定價(jià)透明合理。

4、逐步加強(qiáng)機(jī)關(guān)食堂服務(wù)人員服務(wù)意識(shí)。

（2）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

1、項(xiàng)目支出要與預(yù)算安排一致，不得隨意超預(yù)算執(zhí)行。

2、基本支出除人員支出增資由財(cái)政部門(mén)調(diào)整預(yù)算外，公用支出不得超預(yù)算執(zhí)行。

附件：2021年度隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門(mén)整體部門(mén)自評(píng)表（附后）

二、佐證材料

（一）基本情況

1.簡(jiǎn)要概述部門(mén)支出情況以及當(dāng)年市委市政府布置的重點(diǎn)工作。

①部門(mén)支出

本單位2021年財(cái)政撥款預(yù)算支出總額2020.24萬(wàn)元，其中基本支出465.13萬(wàn)元（人員支出429.80萬(wàn)元，公用支出35.32萬(wàn)元），項(xiàng)目支出1555.11萬(wàn)元。

②當(dāng)年重點(diǎn)工作

負(fù)責(zé)市委市政府機(jī)關(guān)后勤服務(wù)和保障工作，負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)辦公用房集中統(tǒng)一建設(shè)和使用調(diào)配工作，負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)節(jié)約能源管理工作，負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理工作。

2.簡(jiǎn)要概述年度部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)。

①為市委、市政府機(jī)關(guān)提供后勤保障，確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

②認(rèn)真抓好市直單位公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，做好全市公共機(jī)構(gòu)年度能耗統(tǒng)計(jì)工作。

③加強(qiáng)公務(wù)用車日常監(jiān)管，不定期開(kāi)展專項(xiàng)檢查，嚴(yán)把公務(wù)用車管理使用審批關(guān)。

④按照《辦公用房管理辦法》，加強(qiáng)對(duì)全市辦公用房管理，對(duì)獨(dú)立辦公用房單位檢查全覆蓋，對(duì)超面積辦公用房整改率達(dá)到100%。

（二）部門(mén)自評(píng)工作開(kāi)展情況

根據(jù)市財(cái)政局隨財(cái)函〔2022〕32號(hào)《市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年度市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》精神，我單位根據(jù)2021年初制定的績(jī)效工作目標(biāo)對(duì)相關(guān)科室績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行了自評(píng)。

（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

2021年，我單位按照預(yù)算資金用途分月執(zhí)行，截至當(dāng)年底已全部執(zhí)行完畢。

2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

①開(kāi)展智慧平安單位建設(shè)，完善市委市政府機(jī)關(guān)監(jiān)控設(shè)施設(shè)備，提升機(jī)關(guān)安防水平。

②完成易地交流市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)房設(shè)施設(shè)備配備工作，已于12月成功入住。

③全年保障各類會(huì)議服務(wù)527場(chǎng)次，維修水電故障319次，接訪462次，其中10人以上231次。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。

①完成全市公共機(jī)構(gòu)能源年度能耗統(tǒng)計(jì)工作，完成“十三五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)。

②加強(qiáng)公務(wù)用車管理，除查看GPS定位系統(tǒng)軌跡進(jìn)行監(jiān)管外，全年每季度組織不少于1次明察暗訪，查獲864條疑似違規(guī)線索，全部移交紀(jì)檢部門(mén)處理，全年共出車5849臺(tái)次，安全行駛里程近110萬(wàn)公里。

③完成領(lǐng)導(dǎo)干部住房清理整改，有效強(qiáng)化了政策性住房的管理措施，完成市醫(yī)保局大樓改造裝修項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，完成隨州海關(guān)開(kāi)關(guān)所需辦公、業(yè)務(wù)用房設(shè)施設(shè)備配備工作。

（四）上年度部門(mén)整體部門(mén)自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

2021年1-3月市委市政府機(jī)關(guān)食堂進(jìn)行了改制試運(yùn)行，由承包制改為勞務(wù)外包，工作餐實(shí)行成本價(jià)供應(yīng)，早餐每個(gè)品種下降1元，中餐價(jià)格由15元降至13元，菜品為三葷三素一湯，小碗菜自助模式，4月1日起機(jī)關(guān)干部工作餐充值標(biāo)準(zhǔn)由300元上調(diào)至400元，該經(jīng)營(yíng)模式已正式運(yùn)行，一定程度上改善了市委市政府機(jī)關(guān)食堂的就餐質(zhì)量。目前，市委機(jī)關(guān)食堂的就餐質(zhì)量仍受詬病，我們將根據(jù)反饋意見(jiàn)進(jìn)一步督促整改，為機(jī)關(guān)干部提供良好的就餐環(huán)境。

2021年度隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門(mén)整體

績(jī)效自評(píng)表

單位名稱：隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心??????????填報(bào)日期：2022-3-17

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本單位今年在市直部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。

市委市政府機(jī)關(guān)后勤服務(wù)和保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1557.87萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1555.11萬(wàn)元，完成預(yù)算99.82％。

2021年度隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果

一、自評(píng)結(jié)論

（一）自評(píng)得分

依據(jù)定量指標(biāo)績(jī)效自評(píng)得分評(píng)定方法，預(yù)算執(zhí)行情況20分，執(zhí)行99.82%，計(jì)20分；產(chǎn)出指標(biāo)40分，執(zhí)行95%，計(jì)38分；效益指標(biāo)40分，執(zhí)行100%，計(jì)40分；共計(jì)98分。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況

（1）執(zhí)行率情況。

1、預(yù)算執(zhí)行情況：預(yù)算數(shù)1557.87萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)1555.11萬(wàn)元，執(zhí)行率99.82%。

2、產(chǎn)出指標(biāo)執(zhí)行情況：辦公用房年初指標(biāo)無(wú)違規(guī)使用情況全部檢查，執(zhí)行100%；公車管理年初指標(biāo)不定期暗訪，實(shí)際完成每季度至少1次暗訪，執(zhí)行100%；機(jī)關(guān)服務(wù)年初指標(biāo)保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，執(zhí)行98%。

3、效益指標(biāo)執(zhí)行情況：公共機(jī)構(gòu)節(jié)能年初指標(biāo)降低運(yùn)行成本，執(zhí)行100%；辦公用房年初指標(biāo)違規(guī)整改達(dá)標(biāo)100%，執(zhí)行100%；公車管理年初指標(biāo)明察暗訪線索移交紀(jì)檢部門(mén)，執(zhí)行100%。

（2）完成的績(jī)效目標(biāo)。

1、完成了年初制定的保障市委市政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的目標(biāo)。

2、完成了市直公共機(jī)構(gòu)能源年度能耗統(tǒng)計(jì)工作。

3、完成了市直機(jī)關(guān)單位辦公用房信息數(shù)據(jù)年度更新上報(bào)工作。

4、完成了市直機(jī)關(guān)公務(wù)用車使用情況抽檢每季度不少于1次，發(fā)現(xiàn)違規(guī)線索全部移交紀(jì)檢部門(mén)，杜絕違規(guī)使用公務(wù)用車現(xiàn)象。

5、完成了保障市直單位綜合執(zhí)法應(yīng)急用車行駛100萬(wàn)公里目標(biāo)。

（3）未完成的績(jī)效目標(biāo)。無(wú)

（三）存在的問(wèn)題和原因

市委機(jī)關(guān)食堂的餐飲服務(wù)還存在問(wèn)題，部分就餐人員不是很滿意，主要是針對(duì)飯菜質(zhì)量和商品價(jià)格方面，存在問(wèn)題的主要原因一是市委食堂操作間待進(jìn)一步改善，二是市委食堂負(fù)責(zé)人服務(wù)意識(shí)亟待加強(qiáng)。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

（1）下一步擬改進(jìn)措施，包括項(xiàng)目整改和績(jī)效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。

1、改造市委食堂操作間，進(jìn)一步改善就餐環(huán)境。

2、定期檢查機(jī)關(guān)食堂食材采購(gòu)。

3、督促售賣商品定價(jià)透明合理。

4、逐步加強(qiáng)機(jī)關(guān)食堂服務(wù)人員服務(wù)意識(shí)。

（2）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

項(xiàng)目實(shí)施要嚴(yán)格按照預(yù)算安排分期實(shí)施，不得隨意推遲進(jìn)度或超預(yù)算執(zhí)行。

附件：2021年度隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心項(xiàng)目自評(píng)表（附后）

二、佐證材料

（一）基本情況

（1）簡(jiǎn)要概述項(xiàng)目立項(xiàng)目的和年度績(jī)效目標(biāo)。

1、項(xiàng)目立項(xiàng)目的：本單位的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)市委市政府機(jī)關(guān)后勤服務(wù)和保障工作，根據(jù)工作需要，向市財(cái)政部門(mén)申報(bào)了機(jī)關(guān)后勤服務(wù)和保障工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2、績(jī)效目標(biāo)

①為市委、市政府機(jī)關(guān)提供后勤保障，確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

②認(rèn)真抓好市直單位公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，做好全市公共機(jī)構(gòu)能源年度能耗統(tǒng)計(jì)工作。

③加強(qiáng)公務(wù)用車日常監(jiān)管，不定期開(kāi)展專項(xiàng)檢查，嚴(yán)把公務(wù)用車管理使用審批關(guān)。

④按照《辦公用房管理辦法》，加強(qiáng)對(duì)全市辦公用房管理，對(duì)獨(dú)立辦公用房單位檢查全覆蓋，對(duì)超面積辦公用房整改率達(dá)到100%。

（2）簡(jiǎn)要概述項(xiàng)目資金情況。

2021年，市財(cái)政下達(dá)我單位市委市政府機(jī)關(guān)后勤服務(wù)和保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1557.87萬(wàn)元，資金來(lái)源為財(cái)政撥款，項(xiàng)目資金全部用于市委、市政府后勤服務(wù)和保障工作，屬常年性支出項(xiàng)目。

（二）部門(mén)自評(píng)工作開(kāi)展情況

根據(jù)市財(cái)政局隨財(cái)函〔2022〕32號(hào)《市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年度市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》精神，我單位根據(jù)2021年初制定的績(jī)效工作目標(biāo)對(duì)相關(guān)科室績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行了自評(píng)。

（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（1）預(yù)算執(zhí)行情況分析。

2021年，我單位按照項(xiàng)目資金用途分月執(zhí)行，截至當(dāng)年底已全部執(zhí)行完畢。

（2）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

①開(kāi)展智慧平安單位建設(shè)，完善市委市政府機(jī)關(guān)監(jiān)控設(shè)施設(shè)備，提升機(jī)關(guān)安防水平。

②完成異地交流市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)房設(shè)施設(shè)備配備工作，已于12月成功入住。

③全年保障各類會(huì)議服務(wù)527場(chǎng)次，維修水電故障319次，接訪462次，其中10人以上231次。

2、效益指標(biāo)完成情況分析。

①完成全市公共機(jī)構(gòu)能源年度能耗統(tǒng)計(jì)工作，完成“十三五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)。

②加強(qiáng)公務(wù)用車管理，除查看GPS定位系統(tǒng)軌跡進(jìn)行監(jiān)管外，全年每季度組織不少于1次明察暗訪，查獲864條疑似違規(guī)線索，全部移交紀(jì)檢部門(mén)處理，全年共出車5849臺(tái)次，安全行駛里程近110萬(wàn)公里。

③完成領(lǐng)導(dǎo)干部住房清理整改，有效強(qiáng)化了政策性住房的管理措施，完成市醫(yī)保局大樓改造裝修項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，完成隨州海關(guān)開(kāi)關(guān)所需辦公、業(yè)務(wù)用房設(shè)施設(shè)備配備工作。

（四）上年度部門(mén)自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

2021年1-3月市委市政府機(jī)關(guān)食堂進(jìn)行了改制試運(yùn)行，由承包制改為勞務(wù)外包，工作餐實(shí)行成本價(jià)供應(yīng)，早餐每個(gè)品種下降1元，中餐價(jià)格由15元降至13元，菜品為三葷三素一湯，小碗菜自助模式，4月1日起機(jī)關(guān)干部工作餐充值標(biāo)準(zhǔn)由300元上調(diào)至400元，該經(jīng)營(yíng)模式已正式運(yùn)行，一定程度上改善了市委市政府機(jī)關(guān)食堂的就餐質(zhì)量。目前，市委機(jī)關(guān)食堂的就餐質(zhì)量仍受詬病，我們將根據(jù)反饋意見(jiàn)進(jìn)一步督促整改，為機(jī)關(guān)干部提供良好的就餐環(huán)境。

2021年度隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心項(xiàng)目自評(píng)表

單位名稱：隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心??????????填報(bào)日期：2022-3-16

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

本單位績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。一是改造市委食堂操作間，進(jìn)一步改善就餐環(huán)境；二是定期檢查機(jī)關(guān)食堂食材采購(gòu)；三是督促售賣商品定價(jià)透明合理；四是逐步加強(qiáng)機(jī)關(guān)食堂服務(wù)人員服務(wù)意識(shí)。

九、其他情況說(shuō)明。

本單位本年度無(wú)財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。

第三部分 隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門(mén)決算表中心本級(jí)

一、收入支出決算總表（公開(kāi)表01表）

二、收入決算表（公開(kāi)表02表）

三、支出決算表（公開(kāi)表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開(kāi)表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)表05）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開(kāi)表06）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開(kāi)表07）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)表08）

本單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)表09）

本單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

第四部分?名詞解釋說(shuō)明

一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

三、行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

七、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

八、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

九、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。