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目?錄

第一部分 ?隨州市經信局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市經信局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分? 隨州市經信局2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分? 隨州市經信局2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 隨州市經信局概況

一、部門主要職責

（一）貫徹落實國家和省、市關于新型工業化和信息化的方針、政策，擬訂相關地方規范性文件；提出全市新型工業化發展戰略和政策建議，協調解決新型工業化進程中的重大問題，推進信息化和工業化融合。

（二）擬定并組織實施工業行業規劃、計劃和產業政策，提出優化產業布局、結構的政策建議，組織實施行業技術規范和標準，指導行業質量管理工作，負責企業負擔監督工作。

（三）監測分析工業經濟運行態勢，進行預測預警和信息引導，協調解決行業運行發展中的有關問題并提出政策建議；組織重要物資的緊急調度和參與緊急運輸協調工作，協調日常經濟運行中的突出和重大問題；負責工業應急管理、產業安全和國防動員有關工作。

（四）負責提出工業和信息化固定資產投資規模和方向的意見，按市政府規定權限審核、批準市政府規劃內和年度計劃內固定資產投資項目。

（五）承擔振興裝備制造業組織協調的責任，依托國家、省和市重點工程建設協調有關重大專項的實施，推進重大技術裝備國產化，指導引進重大技術裝備的消化創新。

（六）提出企業技術進步政策的建議，組織推動企業技術改造、技術創新；推動產學研結合，促進相關科研成果產業化，推動軟件服務業和新興產業發展。

（七）負責中小企業發展的宏觀指導，會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非公有制經濟發展的相關政策和措施，推進中小企業服務體系建設，協調解決有關重大問題；負責編制中小企業發展資金使用計劃和中小企業統計工作。

（八）擬訂并組織實施工業能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進政策，參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進規劃，協調推進相關重大示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。

（九）負責機械、汽車、石化、輕工、紡織、冶金、建材、磷化、鹽業、食品、醫藥、包裝等工業行業管理，指導相關行業和所監管企業加強安全生產管理；承擔市履行《禁止化學武器公約》工作領導小組的日常工作。

（十）統籌推進工業領域信息化發展，指導工業領域信息安全，推動信息資源和信息基礎設施綜合利用。擬定信息化和工業化融合發展、工業信息安全規劃，提出政策建議。指導協調通信運營業的發展，促進電信、廣播電視和計算機網絡融合。協調通信市場涉及社會公共利益的重大事宜。

（十一）推動軍民融合產業發展，推進軍轉民、民參軍有關協調工作。

（十二）指導工業企業加強安全生產工作，負責民爆企業的安全生產監管工作。

（十三）推動工業高質量發展。

（十四）為重點企業提供“直通車”服務。

（十五）完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

（一）根據上述職責，市經信局設11個內設機構：

1.辦公室。

2.政策法規科（企業負擔監督辦公室）。

3.規劃與科技科。

4.經濟運行科。

5.企業發展科。

6.產業政策科。

7.行業管理科。

8.電子信息產業科（市國防動員委員會信息產業辦公室）。

9.汽車機械和裝備科（市汽車產業辦公室）。

10.人事教育科。

11.市委軍民融合發展委員會辦公室秘書科

（二）人員編制和領導職數

市經濟和信息化局機關行政編制為26名（含市委軍民融合發展委員會辦公室秘書科人員編制）。設局長1名，副局長3名，總經濟師1名。正科級領導職數11名，副科級領導職數3名。實有人數26人。

第二部分? 隨州市經信局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

依據《隨州市財政局關于下達2022年市直部門預算的通知》，2022年隨州市經信局預算指標如下：

2022年收入預算總額為782.46萬元,其中：經費撥款772.46萬元，上年結轉10萬元；與 2021年收入預算總額713.57萬元相比，增加68.89萬元，增幅9.65%。增加原因：新錄入公務員一名及職務調整、晉級晉檔。

（二）支出預算情況

支出預算總額為782.46萬元，其中，社會保障和就業支出112.57萬元，醫療衛生支出33.26萬元，資源勘探電力信息等事務支出598.03萬元，住房保障支出38.59萬元。比上年增加68.89萬元，增幅9.65%。增加原因：新錄入公務員一名及職務調整、晉級晉檔。

（三）財政撥款支出情況

2022年財政撥款為764.46萬元，其中：上年結轉10萬元。按照資金使用性質分：工資福利性支出560.26萬元，對個人和家庭補助支出69.46萬元，商品和服務支出70.74萬元，項目支出54萬元。與 2021年收入預算總額713.57萬元相比，增加32.89萬元，增幅4.3%。增加原因：新錄入公務員一名及職務調整、晉級晉檔。

按照財政局制定的《2022年政府收支分類科目》劃分，分別為：

1.歸口管理的行政單位離退休（2080501）：73.21萬元，用于局本級單位行政及離退休人員經費支出。比上年增加36.38萬元，增幅98.78%，主要原因是離退休干部的獎勵工資列入年初預算。

2.行政單位醫療（2101101）：33.26萬元，用于局本級行政及離退休人員醫療費支出。比上年增加2.04萬元，增幅6.53%，主要原因是新錄入公務員一名及職務調整、晉級晉檔。

3.行政運行（2150501）：516.03萬元，用于局本級在職人員公用經費及人員經費支出。比上年增加13.79萬元，增幅2.75%，主要原因是新錄入公務員一名及職務調整、晉級晉檔。。

4.住房公積金(2210201)：31.93萬元，用于局本級在職人員住房公積金支出。比上年增加1.96萬元，增幅6.54%，主要原因新錄入公務員一名及職務調整、晉級晉檔。

5.提租補貼(2210202)：6.66萬元，用于局本級在職人員及離退休人員提租補貼支出。比上年增加0.42萬元，增幅6.73%，主要原因是新錄入公務員一名及職務調整、晉級晉檔。

6、機關事業單位基本養老保險繳費（2080505）：39.37萬元，用于局本級在職人員基本養老保險繳費。比上年增加2.3萬元，增幅6.2%，主要原因是新錄入公務員一名及職務調整、晉級晉檔。

7、一般行政管理事務（2150502）：54萬元，其中：專項工作經費34萬元，軍民融合辦工作經費20萬元。比上年減少16萬元，下降22.86%，主要原因是：縣域經濟職能劃轉，項目資金隨之劃轉。

8、其他工業和信息產業監管（2010599）：18萬元，用于其他對企業服務的支出，比上年增加100%，主要原因是上年沒有此類資金。

9、中小企業發展專項（2150805）：10萬元，上年結轉10萬元，用于支付項目規劃尾款，比上年增加100%，主要原因是上年沒有此類資金。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年機關運行經費預算為46.99萬元，與2021年機關運行經費增加1.99萬元，增幅4.42%，主要原因是新錄入公務員一名。其中：辦公費2.82萬元，電費2萬元，郵電費2萬元，差旅費5.26萬元，因公出國（境）費用8萬元，會議費1萬元，培訓費1萬元，公務接待費2.3萬元，工會經費6.38萬元，福利費9.73萬元，公務用車運行維護費6.5萬元。

（七）政府采購情況

2022年政府采購預算為20萬元，其中購置計算機設備四套2萬元；更換購置公務用車18萬元。比上年增加11萬元，增幅122.22%，主要原因是更換購置公務用車。

（八）國有資產占用情況

2022年初資產總額28.62萬元，其中：流動資產11.57萬元，固定資產凈值17.05萬元，長期投資和在建工程為零。固定資產中，房屋資產為零；100萬元以上專用設備為零；通用設備為8.77萬元；專用設備為3.16萬元，家具用具為5.12萬元。固定資產總額與上年相比減少0.82萬元，下降0.45%。變化的主要原因是本年度固定資金計提折舊。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市經信局“三公”經費年初預算安排16.8萬元，比上年減少2.3萬元，下降13.69%，主要原因是：厲行節約壓減“三公”經費開支。其中：

因公出國（境）費8萬元，比上年減少2萬元，下降20%，主要原因是：厲行節約壓減“三公”經費開支。

公務接待費2.3萬元，比上年減少0.05萬元，下降2.13%，主要原因是：厲行節約壓減“三公”經費開支。

公務用車運行維護費6.5萬元，與上年減少0.25萬元，下降3.7%，主要原因是：保有公務車輛兩臺，壓減運行費用。

第三部分? 隨州市經信局2022年部門預算表

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標

一、積極組織指導疫情防控醫藥物資企業生產，強化醫藥防控物資生產調度，加大醫藥防控生產物資供應，為常態化疫情防控提供保障。

二、圍繞“漢襄肱骨、神韻隨州”建設，發展專汽特色產業，確保我市工業經濟增加值穩定增長。

三、圍繞全省“技改提能、制造煥新”三年行動，實施我市“工業技改三年行動計劃”，促進工業經濟穩增長快轉型高質量發展。

四、大力實施中小企業成長工程，帶動企業做大做強，壯大我市工業底盤。

2、長期目標

長期目標1：積極組織指導疫情防控醫藥物資企業生產，強化醫藥防控物資生產調度，加大醫藥防控生產物資供應，為常態化疫情防控提供保障。具體指標設置為：

產出指標：醫療物資保障及時率≧98%，指標設立依據是按照計劃標準實施。

效益指標：為常態化疫情防控提供保障，及時保障醫療物資供應，指標設立依據是按照計劃標準實施。

長期目標2：圍繞“漢襄肱骨、神韻隨州”建設，發展專汽特色產業，確保我市工業經濟增加值穩定增長。

產出指標：工業投資占全社會投資比重，年均40%左右，指標設立依據是按照計劃標準實施。

效益指標：促進全市工業經濟穩定增長，促進全市工業經濟高質量發展，指標設立依據是按照計劃標準實施。

長期目標3：圍繞全省“技改提能、制造煥新”三年行動，實施我市“工業技改三年行動計劃”，促進工業經濟穩增長快轉型高質量發展。

產出指標：工業投資占全社會投資比重，年均40%左右；工業技改投資施工項目數，年均150個左右；指標設立依據是按照計劃標準實施。

效益指標：淘汰落后產能工作及時率，按國家計劃完成，指標設立依據是按照計劃標準實施。

長期目標4：大力實施中小企業成長工程，帶動企業做大做強，壯大我市工業底盤。

產出指標：新增規模以上工業企業，年均50家；出臺的有關中小企業和民營經濟的政策文件知曉面，≥95%；指標設立依據是按照計劃標準實施。

效益指標：按照國家及省、市要求，優化企業服務，按計劃完成，指標設立依據是按照計劃標準實施。

3、年度目標

年度目標1：完成市政府下達的工業經濟增加值增長目標任務，具體指標設置為：

產出指標：工業增加值，7.5%左右，指標設立依據是計劃標準

效益指標：工業經濟高質量發展，發展質量不斷提高，指標設立依據是經驗標準。

滿意度指標：不斷優化工業企業駐企服務，企業滿意度達到100%，指標設立依據是經驗標準。

年度目標2：發展新能源及智能網聯汽車產業，推進專汽特色產業發展，具體指標設置為：

產出指標：汽車機械產業總產值增長，總產值達600億元；汽車機械產業總產值增長率，同比增長18%，指標設立依據是計劃標準

效益指標：推動專汽產業發展，專汽資質企業數量不斷增長，計劃增加至70 家，指標設立依據是經驗標準。

滿意度指標：不斷優化工業企業駐企服務，企業滿意度達到100%，指標設立依據是經驗標準。

年度目標3：推動我市中小企業成長，提升工業技改投資增速，具體指標設置為：

產出指標：新增規模以上企業數量50家；工業投資占全社會投資比重，40%左右，指標設立依據是計劃標準

效益指標：加強企業家及企業人才培訓，指標設立依據是經驗標準。

年度目標4：加強對產業集群發展規劃指導，做好重點產業集群的培育和考核，具體指標設置為：

產出指標：重點產業集群數6 個，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：產業集群發展質量不斷提高，指標設立依據是經驗標準。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）、專項工作經費

1、主要內容是：每年爭取國家和省級專項資金10個左右，爭取資金3000萬元左右，用于支持中小企業健康發展。組織開展中小企業高峰論壇，中小企業投融資、信息化應用推廣等活動。2022年預算安排37萬元，其中：37萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：每年爭取國家和省級專項資金10個左右，爭取資金3000萬元左右，用于支持中小企業健康發展。組織開展中小企業高峰論壇，中小企業投融資、信息化應用推廣等活動。

3、項目績效指標設置情況：

數量指標：規模以上工業增加值增速年均7.5%，指標設立依據是按照計劃標準實施；

數量指標：工業技改投資施工項目數, 年均150個左右，指標設立依據是按照計劃標準實施；

社會效益指標：淘汰落后產能工作及時率，按國家計劃完成，指標設立依據是按照計劃標準實施。?

（二）、公務車購置

1、主要內容是：我局公務用車東風日產牌天籟轎車購于2010年，已行駛33萬公里，近兩年車輛大修小修不斷，發動機和變數箱也出現故障，修理需要數萬元，車輛在使用中還出現半路“爬窩”的現象，既不安全也影響工作，需更換購置。2022年預算安排18萬元，其中：18萬元資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標是：更換購置公務車一臺，保障單位人員安全出行，為全市工業經濟發展做出應有的貢獻。

3、項目績效指標設置情況：

數量指標：更換公務用車一臺，指標設立依據是按照計劃標準實施；

質量指標：保障單位人員安全出行，指標設立依據是按照歷史標準實施；

社會效益指標：為全市工業經濟發展做出應有的貢獻，指標設立依據是按照計劃標準實施。

（三）、省級制造業高質量發展項目驗收經費

1、主要內容是：用于聘請第三方機構，對我市省級制造業高質量發展項目的實施情況進行監督管理，對資金使用情況進行驗收，對項目績效進行考核評估。2022年預算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為上年結轉一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：省級制造業高質量發展項目資金使用規范，助力我市工業企業高質量發展。

3、項目績效指標設置情況：

數量指標：驗收完成率到達100%，指標設立依據是按照計劃標準實施；

質量指標：資金使用規范性，符合資金管理辦法要求，指標設立依據是按照計劃標準實施；

社會效益指標：助力企業發展，企業滿意度到100%，指標設立依據是按照計劃標準實施。

第五部分? 名詞解釋

一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。有關事項包括社會保障和就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等。

醫療衛生支出（210類）：反映政府醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。

住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房保障方面的支出。

機關運行經費：按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。